Приложение N 1

Приложение N 1

Приложение N 1
к Государственной программе

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности (прогноз, факт)
			2011 год (базовый)	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы
1.1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей	процентов	111,2	100,6	99,4	101,9	102,3	102,6	102,1	102,2	102,4	102,6
1.2	Общее количество созданных рабочих мест в промышленном парке в г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	44	114	144	157	160	162
1.3	Общее количество созданных рабочих мест в индустриальном парке в сфере индустрии детских товаров "Игроград" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106
1.4	Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов	процентов	25	28	28	29	30	31	32	33	34	35
1.5	Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области	млн. рублей	103,6	57,6	37,9	40,0	38,0	35,0	30,0	26,0	23,0	21,0
1.6	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	840	775	727	712	697	683	669	655	641	625
1.7	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	26	38	35	34	33	32	31	30	29	28
1.8	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работников (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)	процентов	44,8	45,0	45,1	44,2	43,3	42,4	41,6	40,8	40,0	39,2
2	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях Кировской области" на 2014 - 2020 годы
2.1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	-	-	-	34	33	32	31	30	29	28
2.2	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	-	-	-	712	697	683	669	655	641	625
2.3	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	дней	-	-	-	54,6	53,5	52,4	51,3	50,3	49,3	48,3
2.4	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	человек	-	-	-	47	46	46	45	45	44	44
2.5	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	53413	106826	160239	226135	292031	304514	317000
2.6	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (нарастающим итогом)	процентов	-	-	-	16,84	33,69	50,54	71,33	92,12	96,06	99,00
2.7	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, ежегодно	единиц	-	-	-	2800	6540	6540	6540	6540	6540	6540
2.8	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда нарастающим итогом	единиц	-	-	-	2800	9340	15880	22420	28960	35500	42040
2.9	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)	человек	-	-	-	45426	43154	40996	38947	37000	35150	33393
2.10	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)	процентов	-	-	-	44,2	43,3	42,4	41,6	40,8	40,0	39,2
2.11	Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, получивших сертификат доверия работодателю, гарантированно соблюдающему трудовые права работников	единиц	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5
2.12	Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, использующих средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	единиц	-	-	-	330	365	400	430	460	490	520
2.13	Количество передовиков производства, награжденных знаком "Трудовая слава"	человек	-	-	-	-	14	14	14	14	14	14
2.14	Количество трудовых династий, награжденных знаком "Трудовая династия"	единиц	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
3	Областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010 - 2015 годы
3.1	Доля работающих в открытом акционерном обществе "Молот" от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны	на конец соответствующего года, процентов	6,6	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны	процентов	20	25	25	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны	на конец соответствующего года, процентов	2,4	2,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)	человек	4053	4053	4053	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	человек	791	1322	1510	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Вятские Поляны	рублей	11837	12790	14043	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")	млн. рублей	2046	2250	2475	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Темп роста (падения) объема отгрузки крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")	к предыдущему периоду, процентов	120	110	110	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	198	218	240	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот") в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	75	80	85	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства ОАО "Молот"	млн. рублей	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Темп роста (падения) объема отгрузки ОАО "Молот"	к предыдущему периоду, процентов	12	100	100	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Доля ОАО "Молот" в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства	процентов	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	33	40	40	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Темп роста (падения) объема отгрузки малого предпринимательства	к предыдущему периоду, процентов	115	115	115	-	-	-	-	-	-	-
		к уровню 2008 года, процентов	142	164	183	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Количество малых предприятий в г. Вятские Поляны	единиц	255	270	285	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Общий объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)	млн. рублей	64,1	74,1	84,5	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом)	млн. рублей	1658,4	2275,8	2285,8	-	-	-	-	-	-	-
3.18	Доля собственных доходов бюджета г. Вятские Поляны в общих доходах бюджета г. Вятские Поляны	млн. рублей	49	51	52	-	-	-	-	-	-	-
4	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"
4.1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей	процентов	111,2	100,6	99,4	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Рост налоговых поступлений от промышленности в бюджеты всех уровней	процентов	162	97,3	107	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов	процентов	25	28	28	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	840	775	727	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего	человеко-дней	55,3	54,9	55,7	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию	единиц	353	401	362	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Количество соглашений, прошедших уведомительную регистрацию	единиц	14	16	15
4.8	Количество зарегистрированных коллективных трудовых споров	единиц	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области	млн. рублей	103,6	57,6	37,9	-	-	-	-	-	-	-
5	Отдельное мероприятие "Организация награждения передовиков производства, трудовых династий и призеров регионального этапа конкурса лучший по профессии"
	"Количество передовиков производства и трудовых династий, награжденных знаками "Трудовая слава", "Трудовая династия"	человек	-	30	24	24	-	-	-	-	-	-
6	Отдельное мероприятие "Проведение церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса "Инженер года"
	Количество инженеров - номинантов ежегодного областного конкурса, награжденных знаками "Инженер года"	человек	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
7	Отдельное мероприятие "Создание промышленного парка площадью до 95 га у железнодорожного моста через р. Вятка (условия "Greenfield")"
	Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны	процентов	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Отдельное мероприятие "Обеспечение функционирования промышленного парка в г. Вятские Поляны"
	Общее количество созданных рабочих мест в промышленном парке в г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	44	114	144	157	160	162
9	Отдельное мероприятие "Обеспечение функционирования индустриального парка в сфере индустрии детских товаров "Игроград"
	Общее количество созданных рабочих мест в индустриальном парке в сфере индустрии детских товаров "Игроград" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106
10	Отдельное мероприятие "Проведение организационных мероприятий по переводу государственных услуг в электронный вид на региональном портале государственных и муниципальных услуг Кировской области и/или Едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг"
	Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме	процентов	-	-	-	10	40	50	60	70	70	70
11	Отдельное мероприятие "Исполнение государственной услуги по лицензированию и государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Кировской области"
	Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов	процентов	-	-	-	-	30	31	32	33	34	35