Приложение N 1

Приложение N 1

Приложение N 1
к Государственной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, показателя	Единица измерения	Значения показателя эффективности (прогноз, факт)
			2011 год (базовый)	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная программа Кировской области "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2013 - 2020 годы
1.1	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	31,3	28,2	25,7	23,7	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
1.2	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	15,3	16,5	17,5	19,8	21,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
1.3	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,32	0,23	0,16	0,16	0,23	0,19	0,15	0,18	0,18	0,18
1.4	Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	8,6	7,8	7,8	7,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
1.5	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	83,6	73,5	72,1	71,8	71,5	85,0	85,5	85,5	85,5	85,5
1.6	Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов	тыс. кв. метров		306	584,6	0	1257,1
1.8	Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных правоотношений	единиц			301	306	310	315	330	335	340	345
1.9	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме	%				22,1	40	50	60	70	70	70
2	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы
2.1	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов	% нарастающим итогом	0	0,5	1,3
2.2	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. человек	0	27,8	8,3
2.3	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2008 году	%	64	47,7	34,8
2.4	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	31,3	28,2	25,7
2.5	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	15,3	16,5	17,5
2.6	Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	8,6	7,8	7,8
2.7	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области	%	7,5	7,0	5,2
2.8	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления посредством товариществ собственников жилья	%	11,25	11,0	10
3	Областная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области" на 2011 - 2017 годы
3.1	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	10,9	12,0	11,3
3.2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	6,9	5,4	3,9
3.3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	47,2	45,2	44,4
3.4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	35,0	35,8	38,4
3.5	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	количество аварий в год на 1000 км сетей	430,2	277,2	172,8
3.6	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	84,4	133,1	135,7
3.7	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	83,6	73,5	72,1
3.8	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	74,3	74,5	74,8
3.9	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	52,9	53,0	53,3
3.10	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	тыс. человек	10,6	7,9	7,5
3.11	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами	тыс. человек	84	91	126
3.12	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения	тыс. человек	115,1	109,18	104,7
3.13	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями	тыс. человек	26,7	27,5	28,3
3.14	Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью	тыс. человек	5,4	5,1	5,1
3.15	Зарегистрировано больных анемией	тыс. человек	16,4	15,8	15,3
3.16	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек)	%	0	0	0
3.17	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек)	%	0	0	0
3.18	Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	9	13,8	21
3.19	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	10	18,4	0,1
4	Ведомственная целевая программа "Реализация на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"
4.1	Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВт и мощности менее 10 000 кВА	рублей/кВт	141,8	514,97	426,47	432,38
4.2	Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных ус-луг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100
4.3	Количество признанных решением суда или правлением Федеральной службы по тарифам недействующими решений по установлению тарифов	единиц	0	0	0	0
4.4	Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)	%	100	100	100	100
4.5	Индекс роста тарифов на тепловую энергию в среднем по Кировской области (от предыдущего года)	%	122	105,2	111,4	105,5
5	Ведомственная целевая программа "Организация и осуществление государственного контроля в сфере жилищных правоотношений"
5.1	Количество проведенных мероприятий по контролю за нормативами обеспечения населения коммунальными услугами	единиц	455	470	468	472
5.2	Количество проведенных мероприятий по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда	единиц	505	518	516	521
5.3	Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений	единиц			301	306
6	Отдельное мероприятие "Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением по проведению социологического исследования "Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами"
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	%	52,5	62,0	61,5	68,1	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
7	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами"
	Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию	единиц	-		-	677	677	-	-	677	677	677
8	Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект"
	Количество выданных заключений по выполнению государственных работ	единиц	-	-	-	1415	1635	1740	1740	1740	1740	1740
9	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)"
	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц				0,16	0,23	0,19	0,15	0,18	0,18	0,18
10	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд по цене ниже экономически обоснованной"
	Количество газоснабжающих организаций, получающих субсидию	единиц	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
11	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт где собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"	единиц	-	-	-	-	1050	1100	1100	1100	1100	1100
12	Отдельное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
12.1	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов	% нарастающим итогом	0,2	0,5	2,16	2,16	5,63	-	-	-	-	-
12.2	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. человек	11,7	27,8	13	0	55,2	-	-	-	-	-
13	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	15,3	16,5	17,5	0	21,0
14	Отдельное мероприятие "Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	Количество построенных объектов с нарастающим итогом	единиц				4	4	4
15	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнером кредитным ресурсам"
	Количество построенных объектов с нарастающим итогом	единиц				4	4	4
16	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта на строительство объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"
	Прирост технической готовности объекта за год	%				17,66	10,4
17	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове"
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%				71,8	71,5
18	Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"
18.1	Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВт и мощности менее 10000 кВА	рублей/ кВт					590,34	620,44	650,08	685,34	720,29	757,03
18.2	Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)	%					100	100	100	100	100	100
19	Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений
19.1	Количество проведенных мероприятий по контролю за нормативами обеспечения населения коммунальными услугами	единиц					475	480	495	500	505	510
19.2	Количество проведенных мероприятий по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда	единиц					525	530	545	550	555	560
19.3	Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений	единиц					310	315	330	335	340	345

Методика расчета значений целевых показателей эффективности Государственной программы приведена в приложении.

Приложение
к целевым показателям эффективности
Государственной программы

Методика
расчета значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы

1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Кировской области из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода".

2. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Кировской области из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией".

3. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

Значение показателя определяется по формуле:

, где:

- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения (единиц);

- количество аварий на паровых и тепловых сетях (единиц) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации Государственной программы);

- количество аварий на водопроводных сетях (единиц) (данные из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации Государственной программы);

- протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации Государственной программы);

- протяженность водопроводных сетей (км) (данные из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации Государственной программы).

4. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Значение показателя определяется по формуле:

, где:

- доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (%);

- возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам (в рублях в расчете на одного человека в месяц) (данные из формы статистического наблюдения N 22-ЖКХ "сводная" "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы");

2,5 чел. - коэффициент семейности;

- среднедушевые номинальные денежные доходы (рублей в месяц на человека в среднем за год) (по данным Кировстата).

5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Значение показателя определяется в соответствии с формой статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)".

6. Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен).

Значение показателя определяется на основании данных региональной службы по тарифам Кировской области.

7. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов.

Значение показателя определяется по формуле:

, где:

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов на территории Кировской области;

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках областных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Кировской области с участием средств Фонда (данные отчетности муниципальных образований, определенной соглашениями, заключенными между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и муниципальным образованием);

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" (данные отчетности муниципальных образований, определенной соглашениями, заключенными между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и муниципальным образованием);

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов по муниципальным и иным программам (без участия Фонда и средств областного бюджета) (данные отчетности муниципальных образований).

8. Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений.

Значение показателя определяется на основании данных государственной жилищной инспекции Кировской области.

9. Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме.

Значение показателя определяется на основании данных департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области по формуле:

, где:

- доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме (%);

- количество обращений граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде;

- количество обращений граждан, обратившихся за получением государственных услуг.