Приложение N 2

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в муниципальном образовании
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах"

Перечень
непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2014 г.	2015 год					2016 год					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Источник получения информации (**)
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего
	Подпрограмма 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры
1.	Задача N 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
	Мероприятие 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
1.1.		Количество пользователей библиотек	тыс. чел.	116,1	48,9	23,4	17,1	24,1	113,5	48,9	23,4	17,1	24,2	113,6	113,7	113,8	113,9	114	Управление культуры
1.2.		Количество посещений библиотек	тыс. посещений	940,5	277,4	244,6	212,7	252,8	987,5	289,4	256,6	224,7	266,2	1036,9	1088,7	1111,5	1134,8	1158,6	Управление культуры
1.3.		Количество выданных библиотечных документов	тыс. экз.	2442,0	659,3	602,8	536,5	643,6	2442,2	667	603,3	525,1	647,1	2442,5	2443,0	2443,5	2444,0	2444,5	Управление культуры
1.4.		Количество единиц хранения библиотечного фонда	тыс. ед.	1274,0	1114,6	1114,6	1114,6	1114,6	1114,6	1114,5	1114,5	1114,5	1114,5	1114,5	1114,4	1114,3	1114,2	1114,1	Управление культуры
1.5.		Количество приобретенных документов	тыс. ед.	28,5	4	5,5	4	15	28,5	4	5,5	4	15	28,5	28,6	28,7	28,8	29	Управление культуры
1.6.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	15	0	5	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		ремонтные работы	ед.	11	0	5	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		приобретение оборудования	ед.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Задача N 2. Предоставление дополнительного образования в области искусств
	Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования в области искусств
2.1.		Количество учащихся, получающих дополнительное образование	чел.	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	4446	Управление культуры
2.2.		Количество творческих коллективов	ед.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	Управление культуры
2.3.		Количество мероприятий	ед.	1172	330	327	80	402	1139	330	327	80	402	1139	1139	1140	1140	1140	Управление культуры
2.4.		Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участие в семинарах, мастер-классах (% от общего числа педагогических работников)	%	26%	4%	5%	1%	10%	20%	4%	5%	1%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	Управление культуры
2.5.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	8	0	4	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		ремонтные работы	ед.	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		монтаж аварийного освещения	ед.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		приобретение оборудования	ед.	1	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Задача N 3. Обеспечение развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа)
	Мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы учреждений культуры клубного типа)
3.1.		Количество массовых мероприятий	ед.	1630	470	481	308	521	1780	527	536	357	560	1980	2147	2289	2420	2530	Управление культуры
3.2.		Из общего количества массовых мероприятий количество мероприятий для детей до 14 лет	ед.	625	210	130	75	210	625	240	140	87	240	707	779	847	906	965	Управление культуры
3.3.		Количество клубных формирований	ед.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	Управление культуры
3.4.		В них участников	чел.	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	Управление культуры
3.5.		В том числе для детей до 14 лет	ед.	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	Управление культуры
3.6.		В них участников	чел.	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	Управление культуры
3.7.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Благоустроительные работы	ед.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		приобретение оборудования	ед.	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Задача N 4. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
	Мероприятие 1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
4.1.		Фонды музея (количество экспонатов)	ед.	1470	1470	1470	1530	1600	1600	1470	1470	1470	1530	1600	1620	1640	1650	1670	Управление культуры
4.2.		Число посещений	чел.	6033	1000	1600	1205	1200	5005	1000	1600	1208	1200	5008	5012	5016	5018	5020	Управление культуры
4.3.		Из общего числа посещений количество школьников, учащихся, студентов	чел.	1500	460	290	290	460	1500	460	290	290	460	1500	1600	1700	1800	1800	Управление культуры
5.	Задача N 5. Организация концертной деятельности
	Мероприятие 1. Организация концертной деятельности
5.1.		Количество мероприятий	ед.	147	49	50	19	52	170	49	50	19	52	170	170	170	170	170	Управление культуры
5.2.		Количество зрителей	чел.	18071	4900	5000	1900	5200	17000	4900	5000	1900	5200	17000	17000	17000	17000	17000	Управление культуры
5.3.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		приобретение оборудования	ед.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Задача N 6. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения
6.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения	Количество общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов)	ед.	439	78	123	81	34	316	75	123	65	78	341	336	336	336	336	Управление культуры
6.2.	Мероприятие 2. Содействие в организации и проведении общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга	Количество районных массовых мероприятий	ед.	155	23	114	28	56	221	36	74	42	80	232	240	242	231	233	Всего
	на территории Ленинского района			30	7	19	5	10	41	7	10	3	23	43	45	45	31	31	Территориальное управление по Ленинскому району
	на территории Первомайского района			59	9	23	6	13	51	9	25	6	18	58	58	60	63	65	Территориальное управление по Первомайскому району
	на территории Октябрьского района			48	4	20	2	3	29	5	14	3	4	26	27	27	27	27	Территориальное управление по Октябрьскому району
	на территории Нововятского района			18	3	52	15	30	100	15	25	30	35	105	110	110	110	110	Территориальное управление по Нововятскому району
	Отдел сельского хозяйства администрации города Кирова	Количество мероприятий в сфере культуры и кинематографии (празднование Дня работника сельского хозяйства)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Отдел сельского хозяйства
		Количество человек, участвующих в мероприятиях (тыс. чел.)	чел.	291,6	54,3	90,6	42,3	50,6	237,8	50,6	82,8	44,2	57,9	235,5	232,8	235,5	237,3	238,7	Управление культуры, территориальные управления
	Управление культуры администрации города Кирова	Количество реализованных инновационных проектов	ед.	10	2	6	3	4	15	0	3	5	5	13	13	13	13	13	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	43	4	12	24	24	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Всего
		в т.ч.
		организация и проведение мероприятий	ед.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Ленинскому району
			ед.	14	0	4	5	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Первомайскому району
			ед.	20	4	6	18	14	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Октябрьскому району
			ед.	8	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Нововятскому району
			ед.	10	0	3	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество восстановленных досок	ед.	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	Управление культуры
6.3.	Мероприятие 3. Обеспечение сохранности памятников, содержание памятников	Количество отремонтированных памятников	ед.	16	0	20	1	1	22	0	17	0	0	16	11	11	11	п	Всего
	на территории Ленинского района			5	0	6	0	0	6	0	4	0	0	4	0	0	0	0	Территориальное управление по Ленинскому району
	на территории Первомайского района			8	0	8	0	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	Территориальное управление по Первомайскому району
	на территории Октябрьского района			1	0	4	0	0	4	0	2	0	0	2	1	1	1	1	Территориальное управление по Октябрьскому району
	на территории Нововятского района			2	0	2	1	1	4	0	3	0	0	2	2	2	2	2	Территориальное управление по Нововятскому району
		в т.ч.
		количество памятников, отремонтированных в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отдельное мероприятие. Создание условий для обеспечения выполнения управлением культуры своих полномочий и реализация полномочия органов местного самоуправления, созданного для организации ведения бухгалтерского учета, исполнения бюджетных смет, осуществления иного бухгалтерского и правового обслуживания деятельности муниципальных учреждений культуры	Количество обслуживаемых учреждений культуры и образования централизованной бухгалтерией	ед.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
8.	Отдельное мероприятие. Реализация полномочий, переданных органам местного самоуправления
8.1.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	Количество педагогических работников	чел.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8.2.	Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	Количество специалистов	чел.	23	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности, материально-техническое обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров", меры социальной поддержки
9.	Задача N 1. Обеспечение безопасности учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров"
9.1.	Мероприятие 1. Монтаж системы видеонаблюдения	Количество учреждений, в которых смонтирована система видеонаблюдения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Управление культуры
10.	Задача N 2. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров" музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой, световым оборудованием и прочим оборудованием
10.1.	Мероприятие 1. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования о сфере культуры музыкальными инструментами	Количество единиц приобретенных музыкальных инструментов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	20	Управление культуры
10.2.	Мероприятие 2. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры звуковой аппаратурой	Количество единиц приобретенной звуковой аппаратуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	Управление культуры
10.3.	Мероприятие 3. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры световым оборудованием	Количество единиц приобретенного светового оборудования	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	3	Управление культуры
10.4.	Мероприятие 4. Прочие приобретения для обеспечения деятельности учреждений	Количество прочих приобретений для обеспечения деятельности учреждений культуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	223	222	Управление культуры
11.	Задача N 3. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры компьютерным оборудованием, копировальной и множительной техникой, программным обеспечением
11.1.	Мероприятие 1. Приобретение компьютерной техники	Количество единиц приобретенной компьютерной техники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	30	Управление культуры
11.2.	Мероприятие 2. Приобретение копировальной и множительной техники	Количество единиц приобретенной копировальной и множительной техники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	Управление культуры
11.3.	Мероприятие 3. Лицензионное программное обеспечение	Количество единиц приобретенного лицензионного программного обеспечения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	10	10	Управление культуры
12.	Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки
12.1.	Мероприятие 1. Стипендии одаренным детям	Количество стипендий	ед.	16	16	16	0	0	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	Управление культуры
12.2.	Мероприятие 2. Премии преподавателям	Количество премий	ед.	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	6	6	6	Управление культуры
12.3.	Мероприятие 3. Премия имени А. Грина	Количество премий	ед.	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	Управление культуры