Приложение N 4. Смета затрат на компьютерный учет, изготовление и выдачу единых талонов-вкладышей к удостоверениям граждан по социальному признаку (Приложение N 1)

Приложение N 4
к распоряжению Главы
Администрации города Кирова
от 20 мая 1998 г. N 1404

Смета затрат
на компьютерный учет, изготовление и выдачу единых талонов-вкладышей к удостоверениям граждан по социальному признаку (Приложение N 1)

                                                                   (руб.)

N Наименование затрат п/п	май	июнь	2 квартал итого
1 Затраты штатных работников 1498.44 1498.44 2996.88 2 Начисление на з/плату 576.9 576.9 1153.8 3 Аренда помещений с коммунальными услу- гами из расчета 50 руб. за 1 кв. 800 800 1600 4 Приобретение ПЭВМ и сетевого оборудо- вания 49450 49450 5 Амортизация ПЭВМ 416.67 416.67 833.34 6 Телефон (4 шт.) 384 384 768 7 Изготовление талонов-вкладышей из расчета 0,65 руб. за 1 шт. 19500 19500 8 Приобретение 4-х ламинаторов 4000 0 4000 9 Приобретение программ. обеспечения 10000 0 10000 10 Прочие расходы: а) налог на милицию 11.9 11.9 23.8 б) на благоустройство территории 3.97 3.97 7.94 в) налог на образование 14.98 14.98 29.96
Итого 86656.86 3706.86 90363.72 рентабельность 3 % 2599.71 111.21 2710.91
Всего 89256.57 3118.07 93074.63

Штатное расписание для обеспечения ежедневной выдачи талонов-вкладышей

                                                                   (руб.)

N п/п	Должность	Категория	Количество единиц	Должност. оклад(руб.)	Месячный фонд з/платы (руб.)
I. АУП 1. Бухгалтер со зна- нием работы на ком- пьютере руковод. 0.25 275.0 68.75 --------------------------------- Итого 68.75 II. Специалисты 2. Бухгалтер-кассир специалист 0.25 175.0 43.75 3. Бухгалтер-кассир 0.25 175.0 43.75 4. Бухгалтер-кассир 4 чел. 175.0 700.0 ---------------------------------------------------------------------- Итого 4.75 856.25 К= 0,75 642.19 К = 0.75 0.15 - северный коэффициент 0.60 - премия ---------------------------------------------------------------------- Всего 4.75 1498.44 (Одна тысяча четыреста девяносто восемь руб.44 коп.)

Расшифровка к смете

1. Количество штатных работников - 4.75 человек

2. Начисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 38.5 % от ФОТ

3. Арендуется 4 места в Первомайской, Ленинской, Октябрьской и Нововятской администрации (отделы социальной защиты).

Площади взяты из расчета 4 кв.м. на 1 рабочее место.

Итого: 16 кв.м.

4. Сеть компьютеров в каждом районе для компьютерного учета

Итого: 4 шт.

5. Годовая норма амортизации 12,5 % от балансовой стоимости.

6. Связь с районами (4 телефона, плата за телефоны).

7. Изготовление талонов-вкладышей для категорий пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте по социальным льготам - 30 000 шт., стоимостью изготовления одного талона-вкладыша 0,25 руб.

Стоимость изготовления 30 000 талонов-вкладышей

30 000 х 0,25 = 7500 руб.

8. Приобретение 4-х ламинаторов.

9. Приобретение и разработка компьютерных программ, покупка дискет.

10. Прочие расходы:

а) Налог на милицию от минимальной з/платы и количества человек - 3 %

б) На благоустройство территории от минимальной з/платы и количества человек - 1 %

в) На образование от ФОТ - 1 %