Приложение N 5

Приложение N 5

Приложение N 13
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	Государственная программа	"Развитие агропромышленного комплекса"	всего	6 399 235,53	3 531 566,02	3 610 060,24	3 472 403,48	3 271 585,00	5 403 584,00	5 625 658,00	5 719 476,29	37 033 568,56
			федеральный бюджет	2 079 772,50	1 580 693,40	1 916 876,08	1 664 169,80	1 244 409,30	2 447 696,92	2 547 987,92	2 594 872,31	16 076 478,23
			областной бюджет	1 650 972,93	1 224 212,90	1 014 639,63	1 071 824,20	1 320 503,60	2 094 732,50	2 175 308,76	2 185 357,18	12 737 551,70
			местный бюджет	2 869,20	234,10	205,53	2 110,48	595,3	10 131,78	10 522,32	4 625,60	31 294,31
			внебюджетные источники	2 665 620,90	726 425,62	678 339,00	734 299,00	706 076,80	851 022,80	891 839,00	934 621,20	8 188 244,32
2	Областная целевая программа	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"	всего	5 895 490,85	-	-	-	-	-	-	-	5 895 490,85
			федеральный бюджет	1 916 189,23	-	-	-	-	-	-	-	1 916 189,23
			областной бюджет	1 430 743,32	-	-	-	-	-	-	-	1 430 743,32
			местный бюджет	98,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00
			внебюджетные источники	2 548 460,30	-	-	-	-	-	-	-	2 548 460,30
3	Областная целевая программа	"Социальное развитие села на 2010 - 2013 годы"	всего	361 648,67	-	-	-	-	-	-	-	361 648,67
			федеральный бюджет	163 583,27	-	-	-	-	-	-	-	163 583,27
			областной бюджет	78 133,60	-	-	-	-	-	-	-	78 133,60
			местный бюджет	2 771,20	-	-	-	-	-	-	-	2 771,20
			внебюджетные источники	117 160,60	-	-	-	-	-	-	-	117 160,60
4	Подпрограмма	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области" на 2014 - 2020 годы	всего	-	3 385 459,99	3 365 447,25	3 102 691,30	3 007 463,10	4 759 304,05	4 970 534,19	5 170 072,08	27 760 971,96
			федеральный бюджет	-	1 559 496,40	1 821 406,91	1 633 729,80	1 223 212,30	2 253 443,32	2 352 594,82	2 451 403,81	13 295 287,36
			областной бюджет	-	1 133 689,20	885 973,34	773 562,50	1 105 206,70	1 684 141,13	1 756 647,77	1 815 834,47	9 155 055,11
			местный бюджет	-	100,00	100,00	100,00	110,30	115,80	121,60	127,60	775,30
			внебюджетные источники	-	692 174,39	657 967,00	695 299,00	678 933,80	821 603,80	861 170,00	902 706,20	5 309 854,19
4.1	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	всего	-	719 469,55	725 390,84	619 519,10	691 174,40	900 607,43	962 259,94	1 004 005,28	5 622 426,54
			федеральный бюджет	-	485 938,90	594 836,70	486 680,10	435 374,40	491 307,13	512 924,64	534 467,48	3 541 529,35
			областной бюджет	-	221 330,65	118 354,14	120 639,00	243 600,00	394 482,70	433 776,80	453 200,80	1 985 384,09
			внебюджетные источники	-	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	14 817,60	15 558,50	16 337,00	95 513,10
4.2	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	всего	-	1 643 122,75	1 425 800,84	1 516 314,80	1 126 216,90	2 320 554,13	2 396 311,93	2 476 986,74	12 905 308,09
			федеральный бюджет	-	1 026 348,20	1 076 744,00	1 116 849,70	730 496,90	1 696 029,04	1 770 654,32	1 845 021,80	9 262 143,96
			областной бюджет	-	588 674,55	320 656,84	370 665,10	395 720,00	624 525,09	625 657,61	631 964,94	3 557 864,13
			внебюджетные источники	-	28 100,00	28 400,00	28 800,00	0	0	0	0	85 300,00
4.3	Отдельное мероприятие	"Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования"	всего	-	115 419,41	36 966,60	107 149,00	127 244,00	163 050,25	170 276,36	177 686,73	897 792,35
			федеральный бюджет	-	47 209,30	30 584,51	30 200,00	57 341,00	66 107,15	69 015,86	71 914,53	372 372,35
			областной бюджет	-	29 535,72	3 315,09	35 550,00	32 500,00	58 131,50	60 702,40	63 389,00	283 123,71
			внебюджетные источники	-	38 674,39	3 067,00	41 399,00	37 403,00	38 811,60	40 558,10	42 383,20	242 296,29
4.4	Отдельное мероприятие	"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	всего	-	802 339,15	1 087 830,74	776 077,90	948 591,70	1 182 683,50	1 243 817,70	1 308 008,60	7 349 349,29
			федеральный бюджет	-	0	119 241,70	0	0	0	0	0	119 241,70
			областной бюджет	-	189 739,15	354 589,04	163 477,90	319 591,70	441 456,20	465 529,00	490 805,50	2 425 188,49
			внебюджетные источники	-	612 600,00	614 000,00	612 600,00	629 000,00	741 227,30	778 288,70	817 203,10	4 804 919,10
4.5	Отдельное мероприятие	"Обеспечение реализации Подпрограммы"	всего	-	16 401,93	15 644,60	40 441,50	43 788,00	89 810,70	90 690,50	91 614,30	388 391,53
			областной бюджет	-	16 401,93	15 644,60	40 441,50	43 788,00	63 410,70	64 290,50	65 214,30	309 191,53
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	26 400,00	26 400,00	26 400,00	79 200,00
4.6	Отдельное мероприятие	"Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения"	всего	-	3 892,20	5 154,63	3 500,00	5 241,10	10 881,70	11 425,90	11 997,00	52 092,53
			областной бюджет	-	3 192,20	4 754,63	3 100,00	4 800,00	10 418,60	10 939,60	11 486,50	48 691,53
			местный бюджет	-	100,00	100,00	100,00	110,30	115,80	121,60	127,60	775,30
			внебюджетные источники	-	600,00	300,00	300,00	330,80	347,30	364,70	382,90	2 625,70
4.7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами"	всего	-	84 815,0	68 659,00	39 689,00	65 207,00	91 716,34	95 751,86	99 773,43	545 611,63
			областной бюджет	-	84 815,0	68 659,00	39 689,00	65 207,00	91 716,34	95 751,86	99 773,43	545 611,63
5	Подпрограмма	"Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 - 2020 годов"	всего	-	80 359,73	184 171,27	305 136,28	208 593,40	558 799,98	565 882,72	456 415,00	2 359 358,38
			федеральный бюджет	-	21 197,00	95 469,17	30 440,00	21 197,00	194 253,60	195 393,10	143 468,50	701 418,37
			областной бюджет	-	24 777,40	68 224,57	233 685,80	159 768,40	325 111,40	329 419,90	276 533,50	1 417 520,97
			местный бюджет	-	134,10	105,53	2 010,48	485,00	10 015,98	10 400,72	4 498,00	27 649,81
			внебюджетные источники	-	34 251,23	20 372,00	39 000,00	27 143,00	29 419,00	30 669,00	31 915,00	212 769,23
5.1	Отдельное мероприятие	"Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	всего	-	77 510,53	68 400,26	84 133,90	65 990,40	94 789,00	98 959,00	103 115,00	592 898,09
			федеральный бюджет	-	21 197,00	33 619,79	30 440,00	21 197,00	40 919,00	42 719,00	44 513,00	234 604,79
			областной бюджет	-	22 062,30	14 408,47	14 693,90	17 650,40	25 451,00	26 571,00	27 687,00	148 524,07
			внебюджетные источники	-	34 251,23	20 372,00	39 000,00	27 143,00	28 419,00	29 669,00	30 915,00	209 769,23
5.2	Отдельное мероприятие	"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	2 849,20	115 771,01	221 002,38	142 603,00	464 010,98	466 923,72	353 300,00	1 766 460,29
			федеральный бюджет	--	0	61 849,38	0	0	153 334,60	152 674,10	98 955,50	466 813,58
			областной бюджет	-	2 715,10	53 816,10	218 991,90	142 118,00	299 660,40	302 848,90	248 846,50	1 268 996,90
			местный бюджет	-	134,10	105,53	2 010,48	485,00	10 015,98	10 400,72	4 498,00	27 649,81
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
5.2.1	Мероприятие	"Развитие сети общеобразовательных организаций в сельских поселениях"	всего	-	-	-	-	-	59 877,98	-	-	59 877,98
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	30 456,00	-	-	30 456,00
			областной бюджет	-	-	-	-	-	26 583,00	-	-	26 583,00
			местный бюджет	-	-	-	-	-	2 838,98	-	-	2 838,98
5.2.2	Мероприятие	"Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях"	всего				7 318,00	-	30 404,00	64 355,00	-	102 077,00
			федеральный бюджет	-	-	-	0	-	15 304,00	29 577,00	-	44 881,00
			областной бюджет	-	-	-	6 969,00	-	13 500,00	31 514,00	-	51 983,00
			местный бюджет	-	-	-	349,00	-	1 600,00	3 264,00	-	5 213,00
5.2.3	Мероприятие	"Развитие водоснабжения в сельских поселениях"	всего	-	-	-	11 567,55	-	95 131,00	117 645,72	115 695,50	340 039,77
			федеральный бюджет	-	-	-	0	-	41 424,60	56 947,10	53 319,00	151 690,70
			областной бюджет	-	-	-	10 352,00	-	49 409,40	54 851,90	59 178,50	173 791,80
			местный бюджет	-	-	-	1 215,55	-	4 297,00	5 846,72	3 198,00	14 557,27
5.2.4	Мероприятие	"Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики"	всего	-	-	16 067,10	-	-	-	-	-	16 067,10
			федеральный бюджет	-	-	1 090,00	-	-	-	-	-	1 090,00
			областной бюджет	-	-	14 977,10	-	-	-	-	-	14 977,10
5.2.5	Мероприятие	"Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных до-дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	-	99 703,91	202 116,83	142 603,00	142 598,00	142 608,00	142 618,00	872 247,74
			федеральный бюджет	-	-	60 759,38	0	0	0	0	0	60 759,38
			областной бюджет	-	-	38 839,00	201 670,90	142 118,00	142 118,00	142 118,00	142 118,00	808 981,90
			местный бюджет	-	-	105,53	445,93	485,00	480,00	490,00	500,00	2 506,46
	Мероприятие	"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	-	98 111,01	166 341,25	135 020,00	135 480,00	135 490,00	135 500,00	805 942,26
			федеральный бюджет	-	-	60 759,38	0	0	0	0	0	60 759,38
			областной бюджет	-	-	37 247,93	165 895,32	134 535,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	742 678,25
			местный бюджет	-	-	103,70	445,93	485,00	480,00	490,00	500,00	2 504,63
5.2.6	Мероприятие	"Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях"	всего	-	-	-	-	-	136 000,00	142 315,00	94 986,50	373 301,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	66 150,00	66 150,00	45 636,50	177 936,50
			областной бюджет	-	-	-	-	-	68 050,00	74 365,00	47 550,00	189 965,00
			местный бюджет	-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	2 400,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
5.2.7	Мероприятие	"Завершение проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта села Филиппово Кирово-Чепецкого района, реализация которого начата в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2010 - 2013 годы"	всего	-	2 849,20	-	-	-	-	-	-	2 849,20
			федеральный бюджет	-	0	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	2 715,10	-	-	-	-	-	-	2 715,10
			местный бюджет	-	134,10	-	-	-	-	-	-	134,10
6	Ведомственная целевая программа	"Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области"	всего	32 014,46	32 559,80	-	-	-	-	-	-	64 574,26
			областной бюджет	32 014,46	32 559,80	-	-	-	-	-	-	64 574,26
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	всего	31 417,55	33 186,50	31 473,50	32 441,70	27 555,80	42 053,54	43 903,90	45 747,86	287 780,35
			областной бюджет	31 417,55	33 186,50	31 473,50	32 441,70	27 555,80	42 053,54	43 903,90	45 747,86	287 780,35
8	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами"	всего	78 664,00	-	-	-	-	-	-	-	78 664,00
			областной бюджет	78 664,00	-	-	-	-	-	-	-	78 664,00
9	Отдельное мероприятие	"Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области"	всего	-	-	28 968,22	32 134,20	27 972,70	43 426,43	45 337,19	47 241,35	225 080,09
			областной бюджет	-	-	28 968,22	32 134,20	27 972,70	43 426,43	45 337,19	47 241,35	225 080,09