Решение Котельничской городской Думы Кировской области от 27 марта 2007 г. N 19 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Котельнича на 2007 - 2011 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Котельничской городской Думы Кировской области
от 27 марта 2007 г. N 19
"Об утверждении Программы социально-экономического развития
города Котельнича на 2007 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2007 г.

На основании пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 4 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области, принятого решением городской Думы от 29 июня 2005 N 26, в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития города Котельнича на долгосрочную перспективу и повышения уровня жизни населения города городская Дума решила:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития города Котельнича на 2007 - 2011 годы. Прилагается.

2. Администрации города (т. Большаков С.Д.) ежегодно информировать городскую Думу о ходе выполнения Программы при рассмотрении прогнозных оценок социально-экономического развития и формировании бюджета города на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономическому развитию и предпринимательству (Данилович Л.М.).

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Котельничский вестник".

Глава города, Председатель Думы

А.В. Жданов

Программа
социально-экономического развития города Котельнича
на 2007 - 2011 годы
(утв. решением Котельничской городской Думы Кировской области
от 27 марта 2007 г. N 19)

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2007 г.

Паспорт программы социально-экономического развития города Котельнича на 2007 - 2011 годы

Наименование Программы	Программа социально-экономического развития города Котельнича на 2007 - 2011 годы
Наименование, дата и номер нормативного правового акта о разработке Программы	Постановление главы города Котельнича от 22.09.2006 N 5
Заказчик Программы	Котельничская городская Дума
Разработчик Программы	Рабочая группа по разработке Программы;
	сектор экономического развития, торговли и бытовых услуг администрации города Котельнича
Цели Программы	Повышение капитализации территории и создание комфортной среды для ведения бизнеса и проживания в городе Котельниче.
Задачи Программы	1. Строительство новых и модернизация имеющихся производственных мощностей на основе привлечения инвестиций.
	2. Создание условий для развития малого предпринимательства в отраслях промышленности и ЖКХ.
	3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и муниципальными предприятиями.
	4. Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
	5. Развитие социальной сферы и туристического потенциала.
Основные направления	1. Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Программы.
	2. Разработка проектно-сметной документации, инвестиционных проектов и организация участия в областных и федеральных конкурсах.
	3. Развитие промышленного потенциала, транспортной инфраструктуры и связи.
	4. Развитие малого предпринимательства и народных промыслов.
	5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
	6. Развитие инженерной инфраструктуры города и дорожного хозяйства.
	7. Развитие жилищного строительства.
	8. Развитие туризма.
	9. Развитие социальной сферы.
	10. Модернизация ЖКХ.
Сроки реализации Программы	2007 - 2011 годы
Источники финансирования Программы	- средства местного бюджета;
	- средства областного бюджета;
	- средства федерального бюджета;
	- внебюджетные и иные инвестиционные средства;
	- заемные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Улучшение демографических показателей;
	- создание новых рабочих мест;
	- техническое перевооружение предприятий;
	- увеличение налогооблагаемой базы и уровня бюджетной обеспеченности;
	- приближение к нормативам обеспеченности коммунальными услугами, инженерной и социальной инфраструктурой
Управление Программой	Рабочая группа по разработке Программы под руководством главы города
Исполнители мероприятий Программы	- администрация города Котельнича и иные органы исполнительной власти муниципального образования. Муниципальные учреждения, предприятия и организации, участвующие по согласованию в реализации программных мероприятий.

Программа
социально-экономического развития города Котельнича на 2007 - 2011 гг.

Городской округ город Котельнич как самостоятельная административно-территориальная единица Кировской области развивается с 1 февраля 1963 года, когда в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему был присвоен статуса# города областного подчинения. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 N 815 Котельнич включён в перечень малых исторических городов России. На охране состоит 2 памятника федерального значения, 12 местного. Историческое прошлое города, памятники архитектуры и археологии, расположенное вблизи местонахождение парейазавров, при условии вложения средств в реконструкцию муниципальной гостиницы, и соответствующей организационной и информационной поддержке, обладают значительным потенциалом для развития туризма и сопутствующей ему инфраструктуре.

В соответствии со статусом в городе размещены территориальные подразделения федеральных и областных структур: межрайонная инспекция N 8, межрайонный отдел N 6 управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости, отдел управления федеральной регистрационной службы, территориальный отдел управления Роспотребнадзора, управление западного образовательного округа, управление социальной защиты населения и другие, что сокращает затраты времени и транспортные расходы при проведении предусмотренных законодательством процедур и операций.

Котельнич расположен на правом высоком берегу реки Вятки. Территориально к нему отнесена заречная часть (поселок Затон) и поселок Первомайский. Площадь города составляет 29,24 кв. км. Резерв земельных участков, не вовлеченных в градостроительную и хозяйственную деятельность - 619 га, 115 га неэффективно используются хозяйствующими субъектами. Для перспектив развития города в соответствии с Генеральным планом, разрабатываемым до 2028 г., планируется расширение территории и включение земель по линии объездных дорог и железнодорожной магистрали, что увеличит площади города на 1000 га. Земля не стала предметом рыночных отношений. С 2002 реализовано 53 участка площадью 15,3 га на сумму 3,1 млн. руб.

Город имеет выгодное географическое положение и является крупным транспортным узлом области, близ лежащих# муниципальных районов: Арбажского, Даровского, Орловского, Свечинского, Шабалинского. Через железнодорожные станции Котельнич 1 и 2 из восточных регионов страны идет поток грузов на Москву и Петербург. Федеральными автомобильными магистралями город связан с Нижним Новгородом и Костромой. Развитие транспортной инфраструктуры и предусмотренное стратегий транспортного развития области до 2040 года строительство в городе мультимодального логистического центра, ветки железной дороги Яранск-Котельнич может стать одним из важных факторов дальнейшего развития муниципального образования. Возможные ограничения для реализации данных проектов могут возникнуть в связи с перемещением интересов в сторону железнодорожной станции Киров.

Таким образом, наличие свободных земельных участков, достаточно низкая стоимость земли в сочетании с развитой транспортной сетью является потенциальным фактором развития экономики города. Возникающие ограничения связаны с развитием необходимой инженерной инфраструктуры.

Численность постоянного населения на 01.01.2006 составляет 27,4 тыс. чел. В последнее десятилетие смертность превышала рождаемость более чем в 2 раза, и поэтому постоянное население с 2001 по 2005 год сократилось на две тысячи человек. С 2002 года имеет место механический прирост населения. За прошедший период по 2005 год из города убыло 1 884 чел., прибыло 2 265, итого + 381 чел. Миграционный фактор в последующие годы будет оказывать все большее значение на стабилизацию демографической ситуации в городе и, вместе с наметившейся тенденцией увеличения рождаемости, позволит стабилизировать население на уровне 26,2 тыс. чел.

Удельный вес трудоспособного населения города составляет 62,6 %. Численность населения, занятого в экономике, - 13 425 чел. Уровень регистрируемой безработицы за последние пять лет значительно ниже среднеобластных значений; в 2006 составил 1,3 % от экономически активного населения. Среднемесячная заработная плата в 2006 равнялась 6 157 руб., что ниже практически в 2 раза российского показателя. В связи с этим от 700 до 1000 чел., в основном квалифицированных специалистов, работают вахтовым методом за пределами города. Этот резерв кадров можно использовать при строительстве и открытии новых производств с достойной заработной платой. Наблюдается нехватка кадров рабочих профессий, снижение уровня квалификации работников. Система профессионального образования города, представленная четырьмя учреждениями, слабо ориентирована на изменяющиеся потребности экономики города и близ лежащих территорий. Подготовка специалистов ведётся по 35 специальностям гуманитарного и технического профиля и при корректировке перечня специальностей может обеспечить подготовку необходимых кадров для традиционных и новых производств.

Котельнич не обладает собственными природными ресурсами и месторождениями полезных ископаемых для развития промышленного производства. Предприятия, зарегистрированные на территории города, за исключением водных ресурсов, используют для переработки ресурсы# соседних муниципальных образований: торф, лес, глину, песок и др., что является одним из ограничений развития города при условии расширения переработки ресурсов непосредственно на месте и ростом затрат на транспортировку.

В экономике городе никогда не было градообразующих предприятий. Сегодня деятельность ведут 252 предприятия и организации всех форм собственности. В общем объеме производства на промышленную продукцию электроэнергетики приходится 33 %, пищевую - 19,6 %, машиностроения и металлообработки - 15,6 %, лесной и деревообрабатывающей - 14,6 %, производство изделий из пластмасс - 9,0 %, производство стройматериалов - 3,6 %. Объём отгруженных товаров с 2004 по 2005 гг. возрос с 366 до 479 млн. руб., а в сопоставимых ценах только на 104 %. Сдерживающим фактором развития производства является отсутствие собственных средств у предприятий на модернизацию и обновление, разработанных проектов, привлекательных для потенциальных инвесторов и получения на конкурсной основе финансовой поддержки из бюджета области. Привлечение инвестиций с 2001 по 2005 гг. не обеспечивало необходимые темпы развития и обновление производства. За этот период они составили 80,6 млн. руб. или в среднем по 16 млн. руб. в год.

Наращивают объемы производства и услуг ООО "Вымпел-М" (изделия из пластмасс), ОАО "Янтарь" (производство сыров), ОАО "Котельничский мачтопропиточный завод", МУП "Стромат". Стабильно работают предприятия ОАО "Котельничский механический завод", ГУП "Котельничское ДЭП N 2", "Котельничское УПП ВОС", которые входят в число основных налогоплательщиков местного бюджета.

Спад объёмов производства и неустойчивость финансового положения переживают предприятия ОАО "Котельничский кирпичный завод" (производственные мощности задействованы только на 10 %), ОАО "Котельничская мебельная фабрика", ООО "Котельничская швейная фабрика". Сокращаются объёмы выполненных работ МУП "Котельничское ПАТО".

Наметилась тенденция к преодолению кризиса в деревообрабатывающем комплексе, которая в перспективе будет закреплена с проведением техперевооружения на ДОАО "Котельничский мачтопропиточный завод", ООО "Лестандарт" и пуском завода стандартных деревянных изделий ООО "Мостпромстройматериалы". Перспективы развития имеет и пищевая промышленность с расширением имеющихся и организацией новых производств по переработке молока и мяса.

Сформировавшимся сектором экономики города является малый бизнес. Хозяйственную деятельность ведут 69 малых предприятий, 919 частных предпринимателей (на 01.12.2006) без образования юридического лица. Всего в малом бизнесе задействовано 4,9 тыс. чел. В основном малые предприятия функционируют в деревообработке (15), оптовой и розничной торговле (27). Перспективными направлениями для развития, которые начали осваиваться в последние годы, являются общественное питание, пассажирские перевозки, услуги по ремонту и строительству, в ЖКХ, аудированию, работе с недвижимым имуществом, В общем объёме производства и отгрузки товаров собственного производства доля малого бизнеса составляет 31 %. Вместе с тем, при статистических показателях выше средне областных# значений, число малых предприятий в расчёте на 1000 жителей города составляет 2,5, по области 3,8. Вклад малого бизнеса в доходную часть местного бюджета всего 7,6 % от объёма поступлений.

Сложившаяся разобщенность среды малых предпринимателей, их дистанцированность от органов местного самоуправления выступают определенным ограничением в развитии данного сектора экономики и его вклада в наращивание налогового потенциала территории.

Объёмы муниципального сектора экономики за последние годы значительно сократились. На 01.01.2007 ведут хозяйственную деятельность 8 муниципальных предприятий. 5 предприятий находятся в стадии ликвидации и банкротства. Финансовое положение предприятий (за исключением МУП "Стромат" и МУП фирма "Питание") неустойчивое. В связи с ограничениями, введенными ФЗ-131 до 01.01.2009, предстоит дальнейшее сокращение муниципального сектора и перепрофилизация (или ликвидация) муниципальных предприятий в сфере торговли МТП "Ветеран", МУП фирма "Питание", строительства - МСП "Стромат". Предстоит найти механизм финансового оздоровления МУП "Банно-прачечный комбинат", МП "Горводоканал", МП "Гостиничный комплекс", МУП ЖЭО-2.

До 01.01.2009 будет проведена работа по оптимизации муниципального имущества и сокращению его избыточной части. Отчуждению подлежит 42 объекта общей площадью 5,8 тыс. кв. м. Доходы, полученные от реализации имущества, станут одним из источников реализации программ развития города. Существенное сокращение объемов средств из этого источника, направляемых на цели развития, будет связано с ликвидацией задолженности казны города перед теплоснабжающими организациями (прежде всего, ОАО "Коммунэнерго") по разнице в тарифах для населения за 2004 - 2006 гг.

Экономический потенциал города при сложившейся системе распределения налогов по уровням бюджетов не обеспечивает расходные полномочия муниципального образования. В связи с этим с 2003 года бюджет муниципального образования утверждался с максимально возможным дефицитом в размере 10 % от собственных доходов при уровне дотационности до 30 %. Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц. Быстрыми темпами идет рост неналоговых доходов, которые с 2003 по 2005 увеличились с 6 до 12,5 млн. руб. или более чем в два раза. Рост неналоговых доходов ограничен временем и прогнозируется за счёт реализации муниципального имущества до 2009 г. Потенциальные направления укрепления бюджета города связаны с закреплением законом области о бюджете дополнительного норматива отчисления по НДФЛ с одновременным сокращением дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, проведением целенаправленной работы по сокращению "теневой" заработной платы, ростом собираемости налогов, повышением эффективности управления муниципальным имуществом и землями, оптимизацией сети и штатов учреждений социальной сферы за счет развития частного сектора предоставления социальных услуг, создания автономных учреждений.

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета составляют расходы на социально-культурную сферу. Обеспеченность больничными койками, библиотеками и клубными учреждениями культуры соответствует численности населения по нормативу. Ниже нормативной обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями и спортивными залами, выше - учебными местами в образовательных учреждениях. Средняя наполняемость в классах 23 чел. при плановой 25. В 2007 (2008) предстоит ликвидировать основную школу N 7. Перспективным направлением является укрупнение школ и создание образовательных центров.

Острой социальной проблемой на протяжении десятилетий остаётся качество обеспечения населения коммунальными услугами и состояние жилого фонда города. Ветхий аварийный фонд составляет 19,4 тыс. кв. м. (из них только 4,9 проинвентаризировано). Количество ветхого жилья и жилых домов, требующих капитального ремонта, будет значительно увеличиваться, т.к..большинство из них были сданы в эксплуатацию в 70 - 80 гг. и при отсутствии средств на капитальный ремонт в период реформ не ремонтировались, что сдерживает переход граждан на управление многоквартирными домами через механизм непосредственного управления или товарищества собственников жилья. Прекращение финансирования программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья и предложенная реализация решения проблемы через ипотеку становится существенным ограничением, т.к. уровень доходов населения не позволяет массово участвовать в программах ипотечного кредитования. Качество жилья не соответствует современным стандартам. Благоустроенный жилой фонд составляет 61,8 %, обеспечено водопроводом 83,5 % жилья, канализацией - 69,8 % (не канализован микрорайон между улицами Герцена и Чапаева), в большинстве многоквартирных домов отсутствует горячее водоснабжение. Из-за низкого дебета# воды в артезианских скважинах город испытывает хронический дефицит воды, в западной части она подается по графику всего 6 часов. Это привело с# снижению нормативов потребления воды с 250 л. в сутки на чел. до 90 л. Не соответствует ГОСТУ качество воды в заречной части города.

ГАРАНТ:

Решением Котельничской городской Думы Кировской области от 23 апреля 2008 г. N 24 решение Котельничской городской Думы Кировской области от 26 сентября 2003 г. N 37 "Об утверждении программы "Переселение граждан города Котельнича из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2004-2010 гг." признано утратившим силу

Для повышения уровня жизни населения решение отмеченных проблем становится одним из приоритетов развития города и потребует значительных вложений бюджетных средств, в том числе на разработку проектно-сметной документации.

Наряду с отмеченными, основной проблемой сегодня является высокая стоимость услуг по отоплению, которая достигает 37 руб. с кв. метра. Отопление жилого фонда ведут 16 теплоснабжающих организаций, которые имеют 45 котельных, из них 25 у ОАО "Коммунэнерго", 9 остаётся в собственности муниципалитета и сдаётся в аренду ОАО "Коммунэнерго". Приоритетным направлением развития становится проведение укрупнения и модернизации базовых котельных, закрытие нерентабельных и небольших, увеличение объёмов использования местных видов топлива, в частности торфобрикета, перевод части жилого фонда на электроотопление, внедрение технологий энергосбережения.

Проведенный анализ и результаты СВОТ - анализа муниципального образования позволяют выделить сильные и слабые стороны города, его возможности и угрозы.

Сильны# стороны:

- выгодное географическое положение и высокий интегрированный показатель транспортной доступности;

- наличие генерального плана развития города до 2028 года;

- наличие свободных земельных участков для размещения новых производств и низкая стоимость земли;

- наличие свободных производственных площадок и мощностей для проведения модернизации и перепрофилирования производств;

- богатое историческое и культурное наследие, наличие в пригородной зоне большого количества памятников археологии и природы, в т.ч. мирового значения;

- привлечение трудовых ресурсов из соседних муниципальных образований;

- развитая сеть учреждений профессионального образования;

- наличие опыта у должностных лиц органов местного самоуправления по участию в отборе проектов и реализации федеральных и областных целевых программ.

Слабые стороны:

- ограниченные возможности бюджета по обеспечению своевременной разработки проектно-сметной документации и софинансирования для участия в федеральных и областных целевых программах;

- отвлечение бюджетных ресурсов на погашение задолженности по разнице в тарифах по отоплению за 2004 - 2006 гг.;

- отсутствие собственных природных ресурсов;

- отсутствие разработанных проектов, способных стать привлекательными для потенциальных инвесторов;

- отток квалифицированных кадров и снижение уровня квалификации работников. Дефицит управленческих кадров, снижение уровня их профессионализма, в результате отсутствия системы подготовки;

- высокая степень износа зданий, сооружений, коммуникаций.

Возможности:

- привлечение финансовых ресурсов в рамках реализации федеральной целевой программы по уничтожению химического оружия, федеральной и областной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, через участие в реализации приоритетных национальных проектов;

- наличие ликвидной муниципальной собственности для получения кредитов под залог муниципального имущества;

- привлечение инвестиций в развитие туризма;

- развитие жилищного строительства через ипотеку и создание условий для индивидуального жилищного строительства в районах малоэтажной застройки;

- привлечение средств предприятий коммунального комплекса через механизм согласования инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством.

Угрозы:

- изменение законодательства и снижение нормативов отчислений в бюджет города;

- передача расходных полномочий без соответствующего финансирования;

- повышение тарифов естественных монополий и увеличение нагрузки по оплате коммунальных услуг на бюджет города;

- рост угроз чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- принятие программ и решений органами местного самоуправления, не увязанных с возможностями бюджета города и ведущих к его разбалансированности.

Главная цель программы:

Повышение капитализации территории и создание комфортной среды для ведения бизнеса и проживания в городе Котельниче.

Задачи:

1. Строительство новых и модернизация имеющихся производственных мощностей на основе привлечения инвестиций.

2. Создание условий для развития малого предпринимательства в отраслях промышленности и ЖКХ.

3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и муниципальными предприятиями.

4. Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

5. Развитие социальной сферы и туристического потенциала.

Программные мероприятия (инструменты реализации программы)

1. Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию программы.

Раздел включает в себя мероприятия по утверждению генерального плана развития города на 2007 год, ежегодную корректировку настоящей программы и муниципальных целевых программ создание общественного совета по её реализации, разработку и утверждение планов и программ по приоритетным направлениям развития, положения по отбору проектов для оказания финансовой поддержки из средств бюджета городского округа, порядка представления бюджетных заявок для включения в проект бюджета средств, необходимых для обеспечения софинансирования проектов и программ.

2. Разработка проектно-сметной документации, инвестиционных проектов и организация участия в областных и федеральных конкурсах.

В рамках раздела планируется поэтапная работа по подготовке проектно-сметной документация и определяются заказчики работ. Организация координации деятельности служб по подготовке к участию в областных и федеральных конкурсах возлагается на заместителя главы администрации города по экономике и строительству.

3. Развитие промышленного потенциала, транспортной инфраструктуры и связи.

Раздел включает в себя проекты, обеспечивающие приоритетное развитие предприятий деревообработки, мероприятия по техническому перевооружению предприятий пищевой промышленности, металлообработки, развитию современных услуг связи.

4. Развитие малого предпринимательства и народных промыслов.

5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

6. Развитие инженерной инфраструктуры города и дорожного хозяйства.

Раздел включает реализацию проекта по строительству водовода из Щалеевского и Мостовского месторождений, строительство и реконструкцию внутригородских водоводов, строительство станции очистки воды в заречной части города, канализование микрорайона между улицами Герцена и Чапаева, реконструкцию электрических сетей.

Предусматривается передача из муниципальной собственности в федеральную улиц Победы и Даровской с проведением работ по их капитальному ремонту, ремонт водопропускного устройства по ул. Советской, строительство дороги по ул. Романтиков.

7. Развитие жилищного строительства.

В рамках раздела предусмотрены мероприятия по строительству трёх многоквартирных домов, развитие индивидуального жилищного строительства в районе малоэтажной застройки в районе улиц Романтиков-Даровской.

8. Развитие туризма.

9. Развитие социальной сферы.

Раздел включает в себя мероприятия по оптимизации сети учреждений социальной сферы и строительству новых объектов образования и здравоохранения.

10. Модернизация ЖКХ.

Управление программой и её финансирование

Оперативное руководство реализацией программы, её мониторинг, разработку предложений по корректировке осуществляет рабочая группа администрации города. Мониторинг проводится путём сопоставления фактических и прогнозно-целевых показателей программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет общественный совет, формируемый Котельничской городской Думой.

Основные ресурсы для реализации программы:

- средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование отраслей и сфер муниципального хозяйства;

- средства от реализации муниципального имущества и оптимизации бюджетных расходов;

- средства регионального фонда муниципального развития и областных целевых программ;

- средства федеральной целевой программы по уничтожению химического оружия и иных федеральных целевых программ;

- средства предприятий, учреждений, организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Механизм привлечения ресурсов

Исполнители программных мероприятий в срок до 15 июня ежегодно представляют в рабочую группу заявки на очередной финансовый год на финансирование программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета.

Рабочая группа ежегодно в установленные сроки проводит отбор заявок на участие в федеральных и областных целевых программах, представляет в Правительство области инвестиционные проекты на участие в долевом финансировании инвестиционных программ и проектов из регионального фонда муниципального развития.

Программные мероприятия

1. Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель
1.1.	Создание общественного совета по реализации Программы	апрель 2007 г.	Городская Дума
1.2.	Создание рабочей группы администрации города по реализации Программы и разработке предложений по её ежегодной корректировке	апрель 2007 г.	Администрация города
1.3.	Разработка и утверждение положения "О составе, порядке подготовки документа территориального планирования муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области"	май - июнь 2007 г.	Администрация города, городская Дума
1.4.	Рассмотрение и утверждение Генерального плана развития городского округа города Котельнича до 2028 года.	август - октябрь 2007 г.	Администрация города, городская Дума
1.5.	Корректировка муниципальных отраслевых и целевых программ:	ежегодно	Администрация города, городская Дума
	- "Обеспечение населения г. Котельнича питьевой водой на 2005 - 2010 годы",
	- "Переселение граждан города Котельнича из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004 - 2010 годы",
	- "Программа поддержки и развития малого предпринимательства в г. Котельниче на 2005 - 2007 годы",
	- "Развитие образования города Котельнича на 2007 - 2011 годы",
	- "Благоустройство города Котельнича на 2007 - 2011 гг.",
	- "Сохранение исторического и культурного наследия города Котельнича на 2006 - 2008 годы",
	- программа по реализации ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007) в г. Котельниче на 2005 - 2007 годы"
1.6.	Разработка и утверждение положения по отбору проектов по приоритетным направлениям развития города для оказания финансовой поддержки из средств бюджета городского округа	сентябрь 2007 г.	Администрация города, городская Дума
1.7.	Разработка и утверждение муниципальных целевых программ:
	- Развитие туристического потенциала города Котельнича на 2008 - 2012 гг.,	октябрь 2007 г.
	- Модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2007 - 2011 гг.,	апрель - май 2007 г.
	- Развитие здравоохранения г. Котельнича и повышение качества медицинского обслуживания населения на 2008 - 2012 гг.,	ноябрь 2007 г.	Администрация города,
	- Сохранение исторического и культурного развития города Котельнича на 2009 - 2013 гг.,	2008 г.	городская Дума
	- Поддержки малого предпринимательства на 2008 - 2012 гг.,	2007 г.
	- Приватизации муниципального имущества на 2008 - 2012 гг.	2007 г.

2. Разработка проектно-сметной документации, инвестиционных проектов и организация участия в областных и федеральных конкурсах

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель
2.1.	Разработка проекта канализования района в границах улиц Герцена и Чапаева	2008 г.	Администрация города
2.2.	Разработка проекта реконструкции городского дома культуры	2007 г.	Отдел культуры
2.3.	Разработка проекта реконструкции здания поликлиники ЦГБ	2008 г.	ЦГБ
2.4.	Разработка проекта строительства 2-х детских садов на 150 мест с привязкой к площадке	2008 - 2009 гг.	Управление образования города
2.5.	Разработка проекта реконструкции каскада Пановских прудов:	2008 - 2009 гг.	Администрация города
	а) II очередь. Реконструкция дамбы Пановского пруда;		Департамент охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
	б) III очередь. Разработка проекта реконструкции водопропускного устройства через речку Балакиревица (ул. Октябрьская)	2009 г.	Администрация города
2.6.	Проектирование и привязка проекта спортивно-оздоровительного комплекса	2007 г.	Администрация города, управление физической культуры и спорта Кировской области
2.7.	Разработка проектов планировки рынка и крытого мясного павильона по ул. Кирова	2007 г.	Котельничское райпо
2.8.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гостиницы МУП "Гостиничный комплекс "Вятка"	2007 - 2008 гг.	МУП ГК "Вятка"
2.9.	Разработка проекта второй очереди внутригородской магистральной автодороги - продолжение ул. Тургенева от ул. Романтиков до железной дороги с выходом на объездную дорогу	2010 г.	Администрация города

3. Развитие промышленного потенциала, транспортной инфраструктуры, связи

Наименование организации заказчика проекта, проект	Площадь кв. м	Суть проекта	Цена проекта, млн. руб.	Срок реализации проекта	Эффективность проекта, тыс. руб.
					Вновь вводимые рабочие места	НДФЛ		НДС 2008	Налог на прибыль 2008	Налог на имущество 2008	Налог на землю
						2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Технико-экономическое перевооружение ООО "Лесстандарт"	36844	Обновление лесозаготовительной лесовозной техники. Ввод в действие производственных помещений площадью 1400 кв. м. Аренда лесосеки - 47,8 тыс. мЗ, в том числе хвойной - 17 тыс. мЗ. Строительство цеха по производству мебельного щита, выпуск продукции первого передела из березы и осины, выпуск пилет, производство домов из клееного бруса.	68	2007 - 2009 гг.	37	288,5	577,2	7700	2200	330	В базе 2006 г.
2. ООО "Мосстройматериалы-Вятка"	53782	Строительство объектов по производству стандартных деревянных изделий. Мощность предприятия в год - 191,4 млн. руб. продукции деревообработки. Клееный брус - 12,0 тыс. мЗ; спецификационной доски - 27,9 тыс. мЗ.	217,550	2006 - 2007 гг.	272	1761	4031	36200	8370	2530	В базе 2006 г.
3. Строительство плазмоцентра	600	Пункт сбора донорской плазмы	109,670	2007 г.	10	78	156	-	-	120	5,3
4. Прокладка волоконно-оптической линии передач, создание "Оптического цифрового кольца" Котельнич - Яранск - Киров - Котельнич - Орлов - Киров		Повышение скорости передачи информации, обеспечение широкополосного доступа в Интернет, неограниченный доступ населения к самой разнообразной информации	5	2007 - 2008 гт.
Итого			400,22		319	2127,5	4764,2	43900	10570	2980	5,3

На территории города в лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслях осваиваются значительные финансовые ресурсы. На приобретенных в собственность землях ООО "Лесстандарт" и ООО "Моспромстройматериалы-Вятка" строят производственные помещения, монтируется оборудование для производства:

- клееного бруса;

- домов из клееного бруса;

- мебельного щита;

- оцилиндрованных лесоматериалов;

- пилет;

- продукции первого передела из березы и осины.

На более высокий уровень выводится лесозаготовительная и лесовозная техника. Проектами предусматривается приобретение лесозаготовительных комплексов "Ponsse", состоящих из харвестера и форвардера. Предпринимаются активные меры по аренде лесосечного фонда а в объеме 70 тыс. куб. м.

Подвергаются реконструкции подъездные пути. Для обеспечения жизнедеятельности производства предусматривается строительство теплоэнергетических блоков, работающих на отходах производства.

Стоимость основных производственных фондов за 2007 - 2011 годы возрастет на 200 млн. руб.

ООО "Мосстройматериалы-Вятка" реализует проект строительства объектов по производству стандартных деревянных изделий, разработанный ФГУП "КирНИЛП" на площади 53 782 кв. м.

1. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции:
	- в стоимостном выражении	191 365 тыс. руб.
в натуральном выражении:
	- клееного бруса	12 000 м. куб.
	- спецификационной доски	27 890 м. куб.
2. Коэффициент застройки		0,14
3. Удельный расход:
	- электроэнергии	4 654 080 кВт/час
	- воды	12 000 м. куб. в год
4. Общая численность работающих		272 чел.
5. Годовой выпуск продукции
	- на работающего	703,55 тыс. руб.
6. Общая стоимость строительства,		2170550 тыс. руб.
	в том числе СМР	66 768,6 тыс. руб.
7. Продолжительность строительства		8 месяцев
8. Стоимость основных производственных фондов		115 099,49 тыс. руб.
9. Балансовая прибыль		45 135 тыс. руб.
10. Чистая прибыль		34 868 тыс. руб.
11. Уровень рентабельности производства		36,5 %
12. Срок окупаемости		42 месяца

Договор подрядных работ по производству строительно-монтажных работ заключен с городскими строительными организациями. Строительно-монтажные работы по возведению производственных помещений ведет городское муниципальное строительное предприятие "Стромат", реконструкцию подъездных путей и благоустройство ДЭП-2. Средства, освоенные на строймонтаже объектов, остаются в городе. Идут на развитие городской стройиндустрии.

Расчет налогооблагаемой базы:

Наименование налогов	Годы
	2007	2008	2009	2010	2011
налог на прибыль	4200	8370	8800	9200	9700
НДФЛ	1761	4031	4625	4700	4800
НДС	29230	36200	38000	39800	41900
Налог на имущество	1270	2530	2660	2370	2490

Увеличение налогооблагаемой базы рассчитывается со второго полугодия 2007 года.

Возрастание налогооблагаемой базы подрядных строительных организаций, исходя из роста объемов производства, наблюдается в 2006 - 2007 годах:

- налог на прибыль - 60 тыс. руб.

- НДФЛ - 2920 тыс. руб.

- НДС - 1400 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Решением Котельничской городской Думы Кировской области от 28 ноября 2007 г. N 113 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Развитие малого предпринимательства и содействие занятости населения города

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственный
4.1.	Организация Совета по развитию предпринимательства	II квартал 2007 г.	Гор. Дума, администрация города
4.2.	Предоставление в безвозмездное пользование помещения по ул. Ленина, 3 Бизнес-центру	2007 - 2011 гг.	Управление имуществом и земельными ресурсами
4.3.	Предоставление муниципальных гарантий и финансовой поддержки из бюджета города для осуществления предпринимательских проектов в сфере ЖКХ, переработке бытовых отходов, банно-прачечных услуг, иных приоритетных для муниципального образования отраслях	2008 г. - 0,5 млн. руб. 2009 г. - 0,7 млн. руб. 2010 - 0,9 млн. руб. 2011 руб. - 1,1 млн. руб. (средства бюджета города)	Администрация города
4.4.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к выполнению муниципального заказа на производство и поставку продукции, выполнение услуг	Ежегодно	Администрация города
4.5.	Составление бизнес-карты муниципального образования и представление её потенциальным инвесторам	2007 - 2008 гг.	Администрация города
4.6.	Формирование и ежегодная актуализация реестра малых предприятий, мониторинг основных показателей деятельности с целью учета и прогноза	2007 г.	Администрация города
4.7.	Предоставление субъектам малого предпринимательства в аренду на льготных условиях помещений и имущества, находящихся в муниципальной собственности, для осуществления деятельности в приоритетных для муниципального образования отраслях	Ежегодно	Администрация города, управление имуществом и земельными ресурсами
4.8.	Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства	Постоянно	Администрация города
4.9.	Регулярное информирование субъектов малого предпринимательства о выставках, презентациях, семинарах, конференциях	Постоянно	Администрация города
4.10.	Обучение муниципальных служащих по вопросам управления развитием малого предпринимательства	2007 - 2008 гг.	Администрация города
4.11.	Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года"	Ежегодно	Администрация города
4.12.	Организация проектной деятельности школьников, студентов ССУЗов по организации предпринимательской деятельности. Проведение конкурса бизнес-проектов среди молодёжи	Ежегодно	Администрация города
4.13.	Организация общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы	2008 - 2010 гг. согласно ежегодной сметы#	ГУ Центр занятости населения Котельничского района (по согласованию)
4.14.	Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	2008 - 2010 гг. согласно ежегодной сметы#	Администрация города, Управление образования города

5. Повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики, муниципальным имуществом

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнитель
5.1.	Завершение регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки	2007 - 2009 гг.	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.2.	Проведение инвентаризации муниципального имущества, уточнение его перечня и постановки на бухгалтерский учет в муниципальной казне	2007 - 2008 гг.	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.3.	Реорганизация МСП "Стромат" и МУП фирма "Питание"	2008 г.	Администрация города
5.4.	Финансовое оздоровление МУП "Городские бани" через реализацию неэффективно используемых площадей, проведение капитального ремонта помещений бани	2007 - 2008 гг.	Администрация города
5.5.	Финансовое оздоровление МУП "Горводоканал" через софинансирование из бюджета города капитального ремонта магистральных водопроводов	2007 - 2011 гг.	Администрация города
5.6.	Сокращение числа объектов недвижимости и движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование	2007 - 2008 гг.	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.7.	Проведение ежеквартального мониторинга производственно-финансовой деятельности муниципальных предприятий	ежеквартально	Управление имуществом и земельными ресурсами, финансовый отдел, сектор экономики
5.8.	Переход на заключение договоров на аренду недвижимого имущества и земельных участков по результатам открытых конкурсов	с 2007 г.	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.9.	Выявление бесхозяйного имущества и постановка его на учет	ежегодно	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.10.	Передача в федеральную собственность муниципальных дорог по ул. Победы и Даровской протяженностью 7 км	2007 г.	Управление имуществом и земельными ресурсами
5.11.	Формирование и утверждение списка недвижимого муниципального имущества, не подлежащего приватизации	2007 г.	Городская Дума, администрация города, управление имуществом и земельными ресурсами

6. Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства

N п/п	Название мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования,	Исполнители
1	2	3	4	5
6.1.	Строительство водозабора и водовода из Мостовского и Туковского месторождений	2007 - 2008 гг.	220 млн. руб. - федеральный бюджет (средства программы по УХО)	Победитель конкурса
6.2.	Строительство водовода ул. Красноармейская - деревня Лагуновы	2007 - 2008 гг.	5,6 млн. руб. - федеральный бюджет	УКС Кировской области
			7,8 млн. руб. - областной бюджет
			2,2 млн. руб. - бюджет города
6.3.	Ремонт водопропускного устройства речки Балакиревица, по улицам Октябрьская и Советская	2007 г.	3 млн. руб. - областной бюджет	Администрация города
			7 млн. руб. - бюджет города
6.4.	Строительство канализационного коллектора (микрорайон в границах ул. Герцена и Чапаева)	2010 - 2011 гг.	Объем финансирования в соответствии с проектом	Администрация города
6.5.	Строительство канализационно-насосной станции (ул. Прудная)	2008 - 2009 гг.	Объем финансирования в соответствии с проектом	Администрация города
6.6.	Станция очистки воды (п. Затон)	2008 г.	3 млн. руб. - областной бюджет	Администрация города
			0,5 млн. руб. - бюджет города
6.7.	Строительство автодороги (продолжение ул. Тургенева), от ул. Даровской до ул. Романтиков протяженностью 0,82 км	2008 г.	19,8 млн. руб. - областной бюджет	Администрация города
6.8.	Капитальный ремонт дорог, улиц и тротуаров в соответствии с муниципальной программой "Благоустройство города Котельнича на 2007 - 2011 годы"	2007 - 2011 гг.		Администрация города

7. Развитие жилищного строительства

N п/п	Название мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования	Исполнители
1	2	3	4	5
7.1.	Развитие индивидуального жилищного строительства.	2007 - 2011 гг.	Средства застройщиков	Физическое# лица, получившие разрешение на строительство
	Пуск жилья за 2007 - 2011 гг.
	6327 кв. м жилья, в т.ч.:
	2007 г. - 1518 кв. м
	2008 г. - 1242 кв. м.
	2009 г. - 1061 кв. м
	2010 г. - 1006 кв. м
	2011 г. - 1500 кв. м
7.2.	Строительство 48-квартирного жилого дома по ул. Даровской, 2а (2,7 тыс. кв. м)	2008 г.	29 млн. руб. (инвестиционный кредит)	Кировская региональная Ипотечная корпорация,
				МСП
				"Стромат"
7.3.	Строительство 2-х 18-квартирных жилых домов по ул. Яранской (2,16 тыс. кв. м)	2009 - 2011 гг.	26 млн. руб. (инвестиционный кредит)	Кировская региональная Ипотечная корпорация,
				МСП
				"Стромат"
7.4.	Строительство девяти 4-комнатных жилых домов по ул. Советской (1,0 тыс. кв. м)	2007 - 2008 гг.	Объем финансирования в соответствии с проектом	ООО "Астримстрой"
7.5.	Строительство девяти индивидуальных жилых домов по ул. Октябрьской (1,0 тыс. кв. м)	2008 - 2011 гг.	Объем финансирования в соответствии с проектом	ООО "Астримстрой"

8. Развитие туристического потенциала

N п/п	Название мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования	Исполнители
1	2	3	4	5
8.1.	Создание межведомственного совета по развитию туризма под руководством главы администрации города	2007 г.		Администрация города
8.2.	Разработка схем туристских маршрутов, паспорта туристских ресурсов города. Распространение данных паспорта среди заинтересованных организаций	2007 г.		Администрация города, СЮТур
8.3.	Создание некоммерческого партнёрства в сфере туризма и музейного дела	2007 г.		Администрация города
8.4.	Создание видеороликов о туристских возможностях города, размещение рекламы туристских маршрутов	2007 г.	20,0 тыс. руб. (бюджет города)	Муниципальное предприятие в сфере туризма
8.5.	Реконструкция здания гостиницы "Вятка"	2008 - 2009 гг.	3,0 млн. руб. (внебюджетные средства)	МУП Гостиничный комплекс "Вятка"
8.6.	Содействие развитию народных промыслов, развитие художественных, декоративных и т.д. видов творчества. Организация постоянно действующей выставки-продажи изделий на базе краеведческого музея	2007 - 2011 гг.		Отдел культуры города, краеведческий музей, школа искусств, ЦДО
8.7.	Проведение реставрации и капитального ремонта зданий исторического центра города в соответствии с программой "Сохранение исторического и культурного наследия г. Котельнича на 2006 - 2008 гг."	2006 - 2008 гг.	2008 г. - 2,3 млн. руб. (бюджет города)	Администрация города
8.8.	Издание краеведческих и информационных материалов по истории Котельнича и его туристических ресурсах в соответствии с программой "Сохранение исторического и культурного наследия г. Котельнича на 2006 - 2008 гг."	2007 г.	50,0 тыс. руб. (бюджет города)	Отдел культуры
		2008 г.	150,0 тыс. руб. (бюджет города)
8.9.	Реализация проекта "Вятские динозавры"	2007 - 2011 гг.	44,0 млн. руб. (внебюджетные средства)	Администрация города
8.10.	Разработка и реализация проекта "Алексеевская ярмарка в Котельниче"	2007 - 2011 гг.		Администрация города

9. Развитие социальной сферы

N п/п	Название мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования	Исполнители
9.1.	Строительство межрайонного диагностического центра	2007 г.	76 млн. руб. - федеральный бюджет (средства по программе УХО)	УКС, Федеральное агентство по промышленности
9.2.	Строительство физкультурно-спортивного оздоровительного центра	2008 г.	Объем финансирования согласно проекта#	УКС, управление физической культуры и спорта Кировской области
9.3.	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест	2010 г.	Объем финансирования согласно проекта#	УКС, администрация города
9.4.	Реконструкция городского стадиона (трибуны, здание павильона)	2008 - 2009 гг.	Объем финансирования согласно проекта#	Администрация города
9.5.	Строительство хоккейной площадки	2007 г.	0,2 млн. руб.	Администрация города
9.6.	Реконструкция поликлиники ЦГБ	2009 г.	Объем финансирования согласно проекта#	Администрация города
9.7.	Реконструкция городского дома культуры	2008 г.	1,5 млн. руб.	Администрация города
9.8.	Ликвидация основной общеобразовательной школы N 7	2007 г.		Администрация города, городская Дума
9.9.	Создание образовательных центров на базе средних общеобразовательных школ N 2 и N 5	2008 - 2009 гт.		Управление образования города
9.10.	Строительство здания морга	2010 - 2011 гг.	Объем финансирования согласно проекта#	УКС, администрация города

10. Модернизация ЖКХ

	Наименование работ	Стоимость работ (тыс. руб.)	Срок исполнения	Исполнитель
10.1. Реконструкция систем теплоснабжения
Котельная N 1 ул. Шмидта 22	Замена оборудования котельной, прокладка теплотрасс для резервации котельных	4500,0	2007 год	"Коммунэнерго"
Котельная N 4 ул. Прудная, 29	Замена котлов монтаж тельфера	2300,0	2007 год	"Коммунэнерго"
Котельная N 29 ул. Полоса Отвода	Замена оборудования котельной.	1150,0	2007 год	"Коммунэнерго"
котельной ООО "Шанс"	Замена оборудования котельной.	1000,0	2007 год	Администрация
Котельная N 37 ул. Советская 27	Замена оборудования котельной, прокладка тепловых сетей для закрытия котельных NN 11, 12, 26, 27	6400,0	2007 год	"Коммунэнерго"
	Замена оборудования котельной	11000,0	2008 год	"Коммунэнерго"
Котельная ОАО "Янтарь"	Замена котла, приобретение насоса, форсунки	955,0	2007 год	ОАО "Янтарь"
Котельная ОАО "Котельничский механический завод"	Приобретение и установка котла ДЕ 6,5-14 ГМО	4221,0	2009 год	ОАО "Котельничский механический завод"
Котельная ФГУ Комбинат "Зенит"	Приобретение котельного оборудования	210,0	2007 год	ФГУ Комбинат "3енит"
Котельная ОАО "Котельничхлеб"	Замена тепловых энергоустановок	798,0	2007 год	Котельная ОАО "Котельничхлеб"
	Замена теплоагрегатов	1830,0	2008 год	Котельная ОАО "Котельничхлеб"
Котельная ОАО "Котельничская трикотажная фабрика"	Замена котельного оборудования	69,0	2007 год	Котельная ОАО "Котельничская трикотажная фабрика"
ООО "Котельничское УПП ВОС"	Замена котлов	1955,0	2008 год	ООО "Котельничское УПП ВОС"
	Замена питающих насосов
Закрытие котельных
котельные NN 35; 9; 3; 7; 24			2007 год	"Коммунэнерго"
котельная N 11; 12; 20; 26; 27			2008 год	"Коммунэнерго"
10.2. Установка теплосчётчиков в домах	По перечню, утвержденному городской Думой	2007 г. - 1,2 млн. руб. 2008 - 2011 гг. - в объемах, утвержденных гор. Думой		МП "Управляющая компания ЖКХ г. Котельнич"
10.3. Установка водосчётчиков на жилые дома	По перечню, утвержденному городской Думой	2007 г. - 200 т. руб. 2008 г. - 200 т. руб. 2009 г. - 200 т. руб. 2010 г. - 200 т. руб. 2011 г. - 200 т. руб. (средства городского бюджета)	2007 - 2011 гг.	Администрация МП "Горводоканал"