Решение Котельничской районной Думы третьего созыва Кировской области от 23 мая 2007 г. N 140 "Об отчете по исполнению бюджета района за 1-ый квартал 2007 года" (утратило силу)

Решение Котельничской районной Думы третьего созыва Кировской области
от 23 мая 2007 г. N 140
"Об отчете по исполнению бюджета района за 1-ый квартал 2007 года"

ГАРАНТ:

Решением Котельничской районной Думы третьего созыва Кировской области от 12 декабря 2008 г. N 336 настоящее решение признано утратившим силу

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Котельничском районе, утвержденном# решением Котельничской районной Думы от 26.01.2007 N 107 Котельничская районная Дума решила:

1. Информация# об исполнении бюджета Котельничского района за 1 квартал 2007 года принять к сведению.

2. Информацию об исполнении бюджета Котельничского района за 1 квартал 2007 года опубликовать в районной газете "Котельничский вестник".

Глава района

С.И. Мартьянов

Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета по доходам и расходам

Котельничского района за 1 квартал 2007 года

Бюджет Котельничского района на 2007 год утвержден решением Котельничской районной Думы от 06.12.2006 года N 95 "О районном бюджете на 2007 год". За 1 квартал 2007 год доходы бюджета муниципального района составили 37789.3 тыс. руб. или 123,7 % в том числе:

- собственные доходы - 2651,5 тыс. руб.

безвозмездные перечисления из других уровней бюджетов - 35137,8 тыс. руб. или#

Среди собственных доходов, удельный вес которых составляет в общем итоге доходной части бюджета - 7 %, поступило:

- налоговых доходов - 2487 тыс. руб. или 133,8 %.

- неналоговых доходов - 336,7 тыс. руб.или 84,6 %

- доходов от предпринимательской деятельности 926,4 тыс. руб. или 93,6 %.

Главным источником налоговых и неналоговых доходов является:

- налог на доходы физических лиц - 74,7 %,

Квартальный план перевыполнен по следующим доходным источникам, как:

- НДФЛ - 143,6 % (1980,0 т.р.)

- госпошлина - 135,5 % (182,9 т.р.), налогу на имущество организаций, арендной плате за землю, штрафам.

Не смотря# на удовлетворительное исполнение бюджета муниципального района за 1 квартал 2007 года остается напряженной обстановка с исполнением налогоплательщиками обязательств перед бюджетом. При общем выполнении расчетных плановых назначений наибольшее отставание отмечается по доходам от реализации имущества на 187.0 тыс. руб. и налогам на совокупный доход - 135.0 т.р.

С целью наиболее полного привлечения платежей в бюджет района и другие уровни бюджетов проводится определенная работа.

Ежемесячно анализируется задолженность в районный бюджет по налоговым и неналоговым платежам в разрезе доходных источников.

Расходы

Расходы бюджета района за 1 квартал исполнены в объеме 37672,3 тыс. рублей или 22,2 % годового плана и 89,8 % плана 1 квартала (годовой план 169607,5 тыс. рублей и план 1 квартала 41963,8 тыс. рублей).

- Общегосударственные вопросы - кассовый расход составил в сумме 2125,4 тыс. рублей или 16,4 % годового плана, и 80,1 % плана 1 квартала (годовой план 12960,3 тыс. руб., план 1 квартала 2651,9 тыс. руб.), в том числе: - функционирование высшего должностного лица 81,9 тыс. руб.;

- функционирование законодательных органов 164 тыс. руб.;

- функционирование органов исполнительной власти 1956,4 тыс. руб.

- Национальная экономика - при плановом годовом объёме расходов 10683,6 тыс. рублей и квартальном 4903,6 тыс, руб. освоено 4207 тыс. рублей или 39,4 % годового плана и 85,8 % квартального плана, в том числе:

сельское хозяйство - 3806,5 тыс. рублей или 44,8 % годового плана и 85,6 % квартального (годовой план 8493,6 тыс. руб., план 1 квартала 4448,6 тыс. руб.);

транспорт - 400,6 тыс. рублей или 18,3 % к годовому плану и на 88,0 % к плану первого плана# (годовой план 4871 тыс. руб., план 1 квартала 455 тыс. руб.).

- Образование - при годовом объёме расходов 83692,2 тыс. рублей кассовый расход составил 17621,8 тыс. рублей или 21,1 % годового плана и 93,1 % плана 1 квартала (план 1 квартала 18936,27 тыс. руб.), в том числе:

Дошкольное образование - 1613.6 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану и 96,2 % к плану 1 квартала (годовой план 5528 тыс. руб., план 1 квартала 1677,1 тыс. руб.).

Общее образование - 15204.6 тыс. рублей или 21,5 % к годовому плану и 93,2 % к плану 1 квартала (годовой план - 70578 тыс. руб., план 1 квартала 16307,45 тыс. руб.).

Молодежная политика и оздоровление детей - 643,2 тыс. рублей или 22,4 % к годовому плану и 95,4 % к плану 1 квартала (годовой план 2870,7 тыс. руб., план 1 квартала 674,3 тыс. руб.).

Прочие учреждения в области образования - 16,5 тыс. рублей или 3,4 % к годовому плану и 57,9 % к плану 1 квартала (годовой план 4715,3 тыс. руб., план 1 квартала 277,3 тыс. руб.)

- Культура - кассовые расходы составили 424,8 тыс. руб. или 18,8 % годового плана и 70,5 % плана 1 квартала (годовой план - 2265,6 тыс. руб. и план 1 квартала - 602,2 тыс. руб.)

- Здравоохранение - при годовом объёме расходов 16605 тыс. рублей освоено 3397,9 тыс. рублей, или 20,5 % годового плана и 88,4 % плана 1 квартала (план 1 квартала 3844,6 тыс. руб..#

Мероприятия по физической культуре и спорту освоены на 38,7 %, при годовом объёме расходов 30 тыс. рублей освоено 11,6 тыс. рублей.

- Социальная политика - кассовые расходы составляют 4212,6 тыс. рублей, или 21 % годового плана и 80,5 % плана 1 квартала (годовой план 20025,8 тыс. руб. и план 1 квартала 5230,4 тыс. руб.), в том числе:

Доплаты к пенсиям 30,5 тыс. руб., или 11,7 % к годовому плану и 61 % к плану 1 квартала, (годовой план 260 тыс. руб., план 1 квартала 50 тыс. руб.);

Социальное обеспечение населения 3603,1 тыс. рублей или 20,8 % к годовому плану и 78,9 % плана 1 квартала, (годовой план 17351,9 тыс. руб. и план 1 квартала 4567 тыс. руб.);

Опека и попечительство 578,9 тыс. рублей или 24,2 % к годовому плану и 94,4 % к плану 1 квартала (годовой план 2393,3 тыс. руб., план 1 квартала 613,4 тыс. руб.).

- Межбюджетные трансферты - 5682,8 тыс. рублей или 24,4 % годового плана (годовой план 23274 тыс. рублей)

Заведующая финотделом

Н.В. Малкова

Сведения об исполнении бюджета Котельничского района на 1 апреля 2007 года (тыс. руб.)

	код классификации		Годовой уточненый# план	План 1 квартала	Фактически исполнено за 1 квартал	% исполнения годового плана	% исполнения плана 1 квартала
I. Доходы	0	1 00 00000 00 0000 000	11184,4	1157,4	1725,1	15,4	149
Налог на доходы физ. лиц	0	1 01 02000 01 0000 110	7677	1379	1980	25,8	143,6
Единый налог на вменен. доход для отдел. видов деят.	182	1 05 02000 02 0000 110	1183	307	154,7	13,1	50,4
Единый сельхозналог	182	1 05 03000 01 0000 110	61	10	3,4	5,6	34
Налог на имущество организаций	182	1 06 02010 02 0000 110	552	27	86,3	15,6
Госпошлина	0	1 08 00000 00 0000 000	761	135	182,9	24	135,5
Задолж. и перерас. по отменен. налог.	182	1 09 00000 00 0000 000			79,7
Проценты за пользов. кредитом	912	1 11 03030 03 0000 120			9,5
Арендная плата за земли,	0	1 11 05011 01 0000 120	980	60	109,3	11,2	182,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	919	1 11 05035 00 0000 120	306	76	74,7	24,4	98,3
Плата за негативное воздействие на окр. среду	498	1 12 01000 01 0000 120	148	22	6,6	4,5	30
Доходы от реализац. имущ	919	1 14 02030 03 0000 410	300	195	12,2	4,1	6,3
Штрафы, санкци#, возмещение ущерба	0	1 16 00000 00 0000 000	315	45	116,1	36,9	258
Невыясненные поступления	0	1 17 01000 00 0000 000			8,3
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	912	1 19 05010 05 0000 000	-1098,6	-1098,6	-1098,6	100	100
Доходы от предпринимат. дея-ти	0	3 00 00000 00 0000 000	7385	986,7	926,4	12,5	93,9
Итого доходов	0		18569,4	2144,1	2651,5	14,3	123,7
Безвозмездные поступления	0	2 00 00000 00 0000 000	149100,5	36964,9	35137,8	23,6	95,1
Всего доходов:			167669,9	39109	37789,3	22,5	96,6
Расходы
1. Общегосударственные вопросы	0100		12960,3	2651,9	2125,4	16,4	80,1
Функционирование высшего должностного лица	0102		510,8	114,7	81,9	16	71,4
а) оплата труда госуд. служащих			376,3	91,9	68	18,1	74
			98,6	22,8	13,9	14,1	61
Функционирование законодательных органов	0103		885,1	196,6	164	18,5	83,4
а) оплата труда госуд. служащих			505	107,9	107,8	21,3	99,9
б) начисления на оплату труда			132,3	30	22,5	17	75
Функционирование органов исполн. власти	0104		9781,8	2357,7	1956,4	20	83
а) оплата труда госуд. служащих			5676	858	1040,3	18,3	121,2
б) начисления на оплату труда			1488,9	227,4	230,2	15,5	101,2
в) коммунальные услуги			1024,8	458,1	0,6	0,1	0,1
Проведение выборов	0107		30			0
Обслуживание муниципального долга	0112		40	0	6	15
Резервный фонд	0113		100			0
Другие общегосударственные вопросы (воз. ссуд)	0115		1612,6	-17,1	-82,9	-5,1	484,8
2. Национальная безопасность и правоохранительная дея.	0300		10	2,5		0
3. Национальная экономика	0400		10683,6	4903,6	4207	39,4	85,8
Сельское хозяйство и рыболовство	0405		8493,6	4448,6	3806,5	44,8	85,6
Транспорт	0408		2190	455	400,6	18,3	88
4. Охрана окружающей среды	0600		91	4,5		0	0
Охрана растительных и животных видов	0602		20			0
Другие вопросы в области охраны среды	0604		71	4,5		0	0
5. Образование	0700		83692,2	18936,27	17621,8	21,1	93,1
Детские сады	0701		5528	1677,16	1613,3	29,2	96,2
Общее образование	0702		70578	16307,47	15204,6	21,5	93,2
Прочие учреждения в области образования	0707		4715,3	277,3	160,5	3,4	57,9
Молодежная политика и оздоровление детей	0709		2870,7	674,34	643,2	22,4	95,4
6. Культура и искусство	0800		2265,6	602,2	424,8	18,8	70,5
а) оплата труда госуд. служащих	0801		1044,8	567,2	199,1	19,1	35,1
б) начисления на оплату труда	0701		280,4	454,2	46,6	16,6	10,3
в) коммунальные услуги	0801		280,4	156	143,8	51,3	92,2
7. Здравоохранение и спорт	0900		16605	3844,6	3397,9	20,5	88,4
а) оплата труда госуд. служащих	0901		8497,2	4029	1594,5	18,8	39,6
б) начисления на оплату труда	0901		2198,2	1047,4	341,6	15,5	32,6
в) коммунальные услуги	0901		1552,5	813,4	459,5	29,6	56,5
Физкультура	0902		30	11,6	11,6	38,7	100
8. Социальная политика	1000		20025,8	5230,4	4212,6	21	80,5
Доплаты к пенсиям	1001		260	50	30,5	11,7	61
Социальное обеспечение населения	1003		17351,9	4567	3603,1	20,8	78,9
Борьба с беспризорностью, опека	1004		2393,3	613,4	578,9	24,2	94,4
9. Межбюджетные трансферты	1101		23274	5787,91	5682,8	24,4	98,2
Итого расходов			169607,5	41963,88	37672,3	22,2	89,8
Дефицит (профицит)			-1937,6	-2854,9	117