Распоряжение Правительства Кировской области от 21 августа 2007 г. N 366 "О концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2008 - 2012 годы"

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации областных целевых программ и участия в формировании и реализации федеральных целевых программ на территории Кировской области, утвержденным постановлением Правительства области от 30.06.2005 N 37/155 "О разработке, утверждении и реализации целевых программ на территории Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 10.04.2007 N 91/166), и решением консультативного совета по инвестиционной политике при Правительстве Кировской области (протокол от 17.07.2007 N 10):

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Кировской области от 14 марта 2008 г. N 124/67 постановление Правительства Кировской области от 30 июня 2005 г. N 37/155 признано утратившим силу

1. Утвердить концепцию областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2008 - 2012 годы (далее - Концепция). Прилагается.

2. Департаменту энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.) в целях реализации Концепции ежегодно разрабатывать и представлять Правительству области в установленном порядке проекты областных целевых программ со сроком реализации 1 год (далее - программы).

3. Определить государственным заказчиком программ департамент энергетики и газификации Кировской области.

4. Департаменту финансов Кировской области (Ковалёва Е.В.) предусмотреть общий объём финансирования из областного бюджета в размере 2854 млн. рублей.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Данеляна С.Э.

Губернатор Кировской области

Н.И. Шаклеин

Концепция
областной целевой программы "Газификация Кировской области"
на 2008 - 2012 годы
(утв. распоряжением Правительства Кировской области от 21 августа 2007 г. N 366)

Одобрена решением консультативного совета по инвестиционной политике при Правительстве Кировской области от 17.07.2007 N 10

ГАРАНТ:

См. также Областную целевую программу "Газификация Кировской области" на 2003 - 2007 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 17 сентября 2002 г. N 26/328

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития Кировской области

Основной проблемой в топливно-энергетическом комплексе Кировской области является дефицит собственных энергоресурсов. Кировская область является остродефицитной по топливу. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном из поступлений из других регионов Российской Федерации и в очень незначительной степени от собственного производства (торф, дрова и в очень малом количестве нефть). В область поставляется газ (из районов Западной Сибири), уголь (из Кузбасского бассейна), а также мазут, бензин и дизельное топливо. В связи с этим вопрос повышения уровня газификации области является стратегическим в плане развития топливно-энергетического комплекса на перспективный период.

В ежегодном послании Губернатора Кировской области Н.И. Шаклеина Законодательному Собранию Кировской области отмечена необходимость более масштабной газификации Кировской области, в 2006 году для этих целей было освоено 1 млрд. 100 млн. рублей. Еще более значительные суммы предусматриваются для инвестирования в текущем году. В ближайшие годы намечено осуществить строительство газопровода-отвода "Кирово-Чепецк - Барамзы-Слободской" и реконструкцию газопровода-отвода "Оханск - Киров". Это позволит газифицировать заречную часть города Кирова, город Слободской, а также районы, расположенные в центральной и северной части области, что существенно повысит уровень газификации этих территорий.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы газификации области программно-целевым методом

Для решения проблемы газификации области необходимы совместные усилия со стороны открытого акционерного общества "Газпром", федеральной и региональной власти, органов местного самоуправления области.

Программа строительства объектов газификации Кировской области разрабатывается в целях реализации программы ОАО "Газпром" "Газификация регионов Российской Федерации", федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Создание условий для приведения уровня газификации области в соответствие со средним по России, обеспечивающим оптимальную структуру топливно-энергетического комплекса, комфортность проживания при одновременном повышении ресурсной эффективности производства услуг, определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, которые:

носят комплексный характер, и их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития области, а с другой, влияет на ее развитие;

позволяют обеспечить реализацию программ энерго- и ресурсосбережения в топливно-энергетическом комплексе;

влияют на повышение уровня жизни населения;

позволяют обеспечить реализацию программы развития жилищно-коммунального хозяйства области;

влияют на экологическую ситуацию в области;

имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов государственной власти области;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

Сложность и многообразие проблем, требующих решения в рамках реализации Программы строительства объектов газификации, предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2008 - 2012 годы (далее Программа) должна стать механизмом реализации этой поддержки, что обеспечит эффективное и целенаправленное использование финансовых средств в целях повышения экономического развития региона;

Перспективы развития газификации Кировской области связаны с развитием сети межпоселковых газопроводов за счёт инвестиций общества с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз". Основными направлениями газификации являются строительство газопроводов-отводов к промышленно-развитым районам центральной и северо-западной части области и подготовка конечного потребителя к приему природного газа, перевод муниципальных отопительных котельных на газ, а также взаимодействие с муниципальными органами власти по переводу жилищного фонда с сжиженного на природный газ, проведение мероприятий по эффективному использованию газа с применением энергосберегающих технологий.

Благодаря реализации программно-целевых методов и переводу котельных на природный газ можно значительно сократить общий объем выбросов парниковых газов, что в свою очередь существенно улучшит экологическую ситуацию в области в целом.

Правительством Кировской области и ОАО "Газпром" подписаны Соглашение о сотрудничестве от 06.07.2004 N 290/01/2004 и договор о газификации Кировской области природным газом от 03.12.2001 N 454/01/2001, в которых одним из основных направлений взаимодействия определено совместное сотрудничество по газификации населенных пунктов области.

В 2005 году институтом ОАО "Промгаз" разработан Инвестиционный проект газификации Кировской области на основе оптимальной структуры топливно-энергетического комплекса в увязке с ресурсами газа, энергосбережением, эффективностью использования газа, производства тепла и электроэнергии, обоснования инвестиций, бизнес-плана строительства объектов газификации, определения рациональности газификации.

Реализация Программы невозможна без использования программно-целевого метода, поскольку:

по причине дефицитности муниципальных бюджетов органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области не в состоянии самостоятельно финансировать строительство объектов газификации в полном объеме;

долевое участие населения в строительстве распределительных газопроводов полностью также не решает проблему газификации области, доля населения составляет не более 10 % от стоимости строительства.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

По территории Кировской области пролегают 9 магистральных газопроводов. Коэффициент среднегодовой загрузки газопроводов-отводов области составляет 0,639, коэффициент максимальной зимней загрузки отводов - 0,795. Кировская область одна из немногих в Российской Федерации имеет уровень газификации природным газом менее 30 %. Протяженность межпоселковых газопроводов составляет 1 601,9 км, из них в сельской местности - 760,8 км; внутрипоселковых (распределительных) - 1 065,9 км, из них в сельской местности - 69,8 км. Газифицировано промышленных предприятий - 73, коммунально-бытовых предприятий - 13, сельскохозяйственных объектов - 18, котельных - 152 (данные инвестиционного проекта газификации Кировской области, выполненного ОАО "Промгаз" по состоянию на 01.01.2005).

Около 80 % всего реализуемого в области газа поставляется по газопроводам, которые были построены в период между 1970 и 1990 годами. Доля газопроводов, срок службы которых превысил 25 лет, составляет 9 %. Эти объекты требуют повышенного внимания с точки зрения безопасности и надежности поставок газа потребителям.

Построенные в последнее время (после 1990 года) газопроводы-отводы и газораспределительные станции используются неэффективно. По ним поставляется всего 1 % годового объема газа, реализуемого в области, уровень загрузки таких отводов - 2,6 %. Загруженность газораспределительных станций составляет на 01.01.2007 49,23 %. (Показатели загруженности приведены в таблице). Основная причина неэффективного использования мощностей газопроводов-отводов состоит в неподготовленности потребителей к приему газа и отсутствии развитой инфраструктуры газопотребления.

Таблица

Показатели загруженности газораспределительных станций (далее ГРС)

N п/п	Наименование района, города, ГРС	Производительность тыс. м3/час		% загрузки на 01.01.2006	увеличение производительности, тыс. м3/час в 2006 году	% загрузки на 01.01.2007
		проектная	фактическая
1	Вятскополянский
1.1	ГРС Вятские Поляны	20	18,50	92,50		92,50
1.2	ГРС Сосновка	21	7,15	34,05	4,73	56,57
2	Зуевский
	ГРС Зуевка	25	8	32,00	3,548	46,19
3	Кирово-Чепецкий
3.1	ГРС Просница	20	7	35,00	7,35	71,70
3.2	ГРС Кирово-Чепецк	376,3	346,9	92,19		92,19
4	Малмыжский
4.1	ГРС Малмыж	50	4,58	9,16	0,05	9,26
4.2	ГРС компрессорная станция "Вятская"	50	0,28	0,56		0,56
5	Нолинский
5.1	ГРС Нолинск	30	8,2	27,33	11,8	66,7
5.2	ГРС Нолинская птицефабрика	10	1,4	14,00		14,00
6	Омутнинский
	ГРС Омутнинск	49,8	7,96	15,98		15,98
7	Оричевский
	ГРС Стрижи	39,4	9,1	23,10		23,10
8	Сунский
	ГРС Суна	5	1,1	22,00	0,268	27,36
9	Уржумский
9.1	ГРС Лазарево	3	1,29	43,00	0,4	56,33
9.2	ГРС Уржум	25	3,98	15,92	4,5	33,92
10	Фаленский
	ГРС Фаленки	70	2,2	3,14	0,02	3,17
11	г. Киров
11.1	ГРС-5 Киров	20	9,6	48,00		48,00
11.2	ГРС-4 Киров	80	25,5	31,88	0,02	31,90
11.3	ГРС-2 Киров	160	94,5	59,06	0,01	59,07
11.4	ГРС-1 Киров	160	13,2	8,25		8,25
11.5	ГРС Югрино	16,8	3,02	17,98		17,98
	Итого	1231,3	573,46	46,57	32,696	49,23

Уязвимым местом в системе транспорта газа в Кировской области является аварийное техническое состояние газопровода-отвода "Оханск - Киров" (низкое разрешенное давление). Проведение реконструкции этого газопровода в 2007 - 2010 годах с целью повышения разрешенного давления до 5,4 МПа позволит увеличить подачу природного газа в Кировскую область до 7,5 млрд. м3/год (данные проекта реконструкции газопровода-отвода "Оханск - Киров", выполненного открытым акционерным обществом "Гипрогазцентр").

Кировская область испытывает дефицит газа. Уровень газификации области природным газом очень низкий и на 01.01.2007 составлял 28,3 %.

За 2006 год основными потребителями природного газа являются предприятия энергетики - 44,5 %, организации жилищно-коммунального хозяйства - 8,6 %, прочие потребители - 46,9 %. Поставка газа для производственно-эксплуатационных нужд области составляет 0,8 % от общего объема по России. Это 35 место среди регионов Российской Федерации (данные инвестиционного проекта газификации Кировской области, выполненного ОАО "Промгаз" по состоянию на 01.01.2005).

В то же время уровень газификации наших ближайших соседей составляет: в Нижегородской области - 70 %, в Республике Марий Эл - 66,4 %; в Республике Татарстан - 95,6 %, в Пермском крае - 60,8 %.

Развитие газовой отрасли в области напрямую связано с обеспечением этим видом топлива населения. Население для отопления использует в основном уголь и дрова. Для приготовления пищи в ряде районов население дополнительно использует сжиженный газ в баллонах и электроэнергию. В среднем годовой расход сжиженного газа на один двор колеблется в интервале 40 - 50 килограммов. В связи с тем, что сжиженный газ, используемый населением и коммунально-бытовыми потребителями, потребляется по цене, которая ниже реальной стоимости, поставки сжиженного газа убыточны.

Без привлечения средств ОАО "Газпром" Кировская область не в состоянии выполнить Программу и уровень газификации области природным газом существенно не изменится.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Реализация Программы возможна по трем вариантам:

"оптимистический";

"умеренный";

"пессимистический".

4.1. Динамика инвестиций из областного бюджета (млн. рублей )

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	460	560	660	760	1300
"Умеренный"	400	421	483	507	1043
"Пессимистический"	130	230	330	430	530

4.2. Динамика инвестиций ОАО "Газпром"

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	420	1300	1560	1680	2010
"Умеренный"	383,4	1171,2	1472,2	1472,2	1885
"Пессимистический"	230	890	1100	1100	1500

4.3. Динамика инвестиций, осуществляемых за счет средств потребителей

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	100	110	130	200	300
"Умеренный"	82,3	98	126,2	181,5	274,5
"Пессимистический"	60	80	90	120	180

4.4. Динамика инвестиций, осуществляемых за счёт средств федерального бюджета

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	90	110	120	130	140
"Умеренный"	52	68	76	87	103
"Пессимистический"	32	42	52	62	72

4.5. Динамика инвестиций, осуществляемых за счёт средств муниципальных бюджетов

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	110	130	150	170	180
"Умеренный"	91	113	132	148	164,5
"Пессимистический"	60	80	100	120	140

4.6. Динамика инвестиций, осуществляемых за счёт кредитных средств

(млн. рублей)

Наименование вариантов	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
"Оптимистический"	110	130	150	170	180
"Умеренный"	76	96	110	130	156
"Пессимистический"	50	70	80	100	120

При оптимистическом варианте объем инвестиций за пять лет составит 13620 млн. рублей, при этом будет газифицировано 80 населенных пунктов (в заречной части города Кирова, Слободском, Куменском, Верхнекамском и Белохолуницком районах). Будет построено 197,2 км газопроводов-отводов; 6 газораспределительных станций; 1045,7 км межпоселковых газопроводов; 880 км распределительных газопроводов.

При умеренном варианте объем инвестиций составит 11603 млн. рублей, при этом будет газифицировано 67 населенных пунктов (в заречной части города Кирова, Слободском, Куменском, Верхнекамском районах). Будет построено 177,2 км газопроводов-отводов; 5 газораспределительных станций; 945,7 км межпоселковых газопроводов; 779,51 км распределительных газопроводов.

При пессимистическом варианте объем инвестиций составит 8180 млн. рублей, при этом будет газифицировано 45 населенных пунктов (в Заречной части города Кирова, Слободском, Куменском районах). Будет построено 150 км газопроводов-отводов; 3 газораспределительные станции; 805,7 км межпоселковых газопроводов; 650,4 км распределительных газопроводов.

Учитывая договоренность с ОАО "Газпром" о газификации Кировской области, пессимистический вариант (при малой доле инвестиций ОАО "Газпром") не может быть принят.

Оптимистический вариант не может быть принят по причине дефицита областного бюджета.

Принимая во внимание вышеизложенное, для расчета эффективности реализации строительства объектов газификации предлагается умеренный вариант.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Реализация Программы рассчитана на пять лет (2008 - 2012 годы).

6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам

Целью Программы является повышение уровня газификации области, обеспечения надежности газоснабжения и теплоснабжения потребителей области для планомерного развития экономики региона.

Задачи и целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации Программы по годам

N п/п	Задачи Программы	Индикаторы оценки
6.1	Повышение уровня газификации области	количество ежегодно газифицированных населённых пунктов;
		строительство газопроводов-отводов;
		строительство межпоселковых газопроводов;
		строительство распределительных газопроводов;
		количество газораспределительных станций (ГРС);
		общий годовой объём потребления природного газа;
		уровень газификации природным газом
6.2	Удовлетворение потребностей населения в природном газе	численность гозообслуживаемого# населения;
		число газифицированных домовладений;
		общий годовой объём потребления газа населением
6.3	Удовлетворение потребностей объектов коммунальной сферы в природном газе	количество котельных, переведённых на газовое топливо;
		мощность котельных, переведённых на газовое топливо;
		общий годовой объём потребления газа котельными;
		экономия от перевода котельных на газовое топливо
6.4	Удовлетворение потребностей промышленных предприятий в природном газе	количество промышленных предприятий, переведённых на природный газ;
		общий годовой объём потребления газа промышленными предприятиями
6.5	Инвестиции в развитие газораспределительной системы	Объём инвестиции в строительство газораспределительной системы

7. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Развитие системы газоснабжения области требует значительных инвестиций. Реализация Программы планируется за счет следующих источников финансирования: федерального и областного бюджетов, средств потребителей газа, кредитных средств, привлекаемых под гарантии Кировской области, средств ОАО "Газпром".

Общий объем финансирования Программы в 2008 - 2012 годах ориентировочно составит 11603 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 386 млн. рублей (3,3 %);

областной бюджет - 2854 млн. рублей (24,6 %);

средства муниципальных образований - 649 млн. рублей (5,6 %)*;

средства потребителей газа - 762 млн. рублей (6,6 %)*;

кредитные средства - 568 млн. рублей (4,9 %)*;

средства ОАО "Газпром" - 6384 млн. рублей (55 %)*.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться, исходя из выделенных бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

* Привлечение указанных средств осуществляется по согласованию участников Программы.

8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

В результате осуществления Программы планируется достичь следующих показателей:

Показатели реализации Программы по годам

N п/п	Индикаторы оценки	Единицы измерения	На 01.01. 2005	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего 2008 - 2012 годы
1	Количество ежегодно газифицированных населенных пунктов	штук	275	16	14	10	14	13	67
2	Строительство газопроводов-отводов ежегодно	км	707,7	-	3,2	23,0	25,0	126,0	177,2
3	Строительство межпоселковых газопроводов ежегодно	км	1601,9	235,8	227,8	162,1	160,0	160,0	945,7
4	Строительство распределительных газопроводов ежегодно	км	1065,9	158,4	239,8	144,2	107,3	129,9	779,6
5	Количество газораспределительных станций (ГРС)	штук	20	-	1	1	1	2	5
6	Общий объем потребления природного газа	тыс. м3/год	-	44658	53046	40400	65775	177695	381574
7	Численность газообслуживаемого населения в год	человек	540000	26805	19432	23854	32068	111901	214060
8	Число газифицированных домовладений в год	штук	169000	6545	3920	6214	10689	37299	64667
9	Общий объем потребления газа населением	тыс. м3/год	-	27609	20015	24570	51790	115256	239240
10	Количество котельных, переведенных на газ	штук	152	23	21	24	20	20	108
11	Мощность котельных, переведенных на газ за год	Гкал/ час	228000	22400	17960	30618	39800	188560	X
12	Общий объем потребления газа котельными	тыс. м3/год	-	2912	2335	3980	5174	24480	38881
13	Экономия от перевода котельных на газовое топливо	тыс. рублей/год	-	6188	10020	10856	13714	42750	83528
14	Количество промышленных предприятий, переведенных на природный газ	штук	73	-	-	3	3	19	25
15	Общий объём потребления газа промышленными предприятиями	тыс. м3/год	-	-	-	11850	8811	37926	58587
16	Объем инвестиций в строительство газораспределительной системы	млн. рублей	1832,9 (без индексации)	1214,6	1937,2	2684,9	2687,3	2818,3	11342,3

Уровень газификации природным газом Кировской области к концу 2012 года составит около 34,8 %*.

* При условии обеспечения финансирования из федерального и областного бюджетов; потребителями газа; за счёт кредитных средств, привлекаемых под гарантии Кировской области; за счёт средств ОАО "Газпром", а также при условии реконструкции газопровода "Оханск - Киров" и строительства газопровода-отвода "Кирово-Чепецк - Барамзы - Слободской".

9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы

Государственным заказчиком предлагается департамент энергетики и газификации Кировской области.

Разработчики Программы: департамент энергетики и газификации Кировской области, Кировское областное государственное учреждение "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре".

Исполнители Программы: КОГУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре", привлечённые в установленном порядке проектные и подрядные организации, газотранспортные и газораспределительные организации.

10. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы

В основу механизма реализации Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации области. Правовое, техническое и методическое регулирование этого процесса направлено на стимулирование инвестиционной, организационно-технической и производственной деятельности, повышение качества строительно-монтажных работ, интенсивное развитие научно-технического прогресса в указанной сфере.

В целях реализации Программы:

ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем Правления ОАО "Газпром" утверждается План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Кировская область, в соответствии с которым стороны (ОАО "Газпром" и Правительство Кировской области) принимают на себя обязательства по синхронизированному вводу в эксплуатацию объектов, финансируемых из различных источников;

ежегодно Правительством области, в рамках годовых программ газификации области, уточняются объекты газификации с учетом незавершенного строительства, заявок от муниципальных образований и выделенных объемов финансирования.

Получателем бюджетных средств является КОГУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре".

Департамент энергетики и газификации Кировской области выполняет следующие функции:

совместно с КОГУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" формирует бюджетную заявку в департамент экономического развития при Правительстве области на очередной финансовый год;

взаимодействует и регулирует совместную организационную работу по выполнению Программы с исполнителями и контролирующими организациями;

взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам реализации Программы в муниципальных образованиях области, ее# результатах (вводе объектов газификации в эксплуатацию, использовании средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников, создании организационно-управленческих структур для реализации Программы);

обобщает поступающую информацию и ежеквартально информирует департамент экономического развития при Правительстве области о ходе реализации Программы.

КОГУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" выполняет в установленном порядке следующие функции:

осуществляет технический надзор строительства объектов газификации, включенных в Программу;

после утверждения Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" - проводит конкурсный отбор исполнителей (организаций) с целью наиболее выгодного размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по каждому программному мероприятию, предусматривающему выделение средств из областного бюджета;

заключает договоры с населением, предприятиями и организациями на долевое финансирование строительства разводящих газопроводов по населенным пунктам.