Приложение. Программные мероприятия программы реформирования системы управления муниципальными финансами Котельничского муниципального района на 1.10.2007 года и индикаторы их выполнения

Приложение
к решению
Котельничской районной Думы
от 21 ноября 2007 г. N 194

Программные мероприятия программы реформирования системы управления муниципальными финансами Котельничского муниципального района на 1.10.2007 года и индикаторы их выполнения

Коды мероприятий	Планируемое состояние	Фактическое состояние	Наименование нормативно-правового акта	фактическое состояние
			итого по реализации программы реформирования системы управления муниципальных финансов	на 1.10.2006	на 1.10.2007
	154,80	133,71		71,20	62,51
1	68,00	56,81	1. Реформа бюджетного процесса и управления расходами	33,60	23,21
1.1	12,00	12,00	1.1 создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах	8,40	3,60
	0,80	0,80	Сводная оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг, оказываемых за счет бюджета Котельничского муниципального района проведена на 1.07.2006 года для формирования расходов на 2007 год, на 1 сентября 2007 года для формирования расходов на 2008 год	0,80
	1,60	1,60	постановление администрации Котельничского района "О формировании системы управления бюджетными услугами, оказываемыми за счет бюджета Котельничского муниципального района" от 06.02.2006 года N 5, пункт 1 "Перечень бюджетных услуг в области образования и здравоохранения, по которым должен производится учет потребности в их предоставлении"	1,60
	2,40	2,40	постановление администрации Котельничского района "О формировании системы управления бюджетными услугами, оказываемыми за счет бюджета Котельничского муниципального района" от 06.02.2006 года N 5, пункт 2 "Порядок проведения ежегодной оценки потребности бюджтных услуг в натуральном и стоимостном выражении"	2,40
	3,20	3,20	постановление администрации Котельничского района "О формировании системы управления бюджетными услугами, оказываемыми за счет бюджета Котельничского муниципального района" от 06.02.2006 года N 5, пункт 6 о публикации в средствах массовой информации района результатов оценки	1,60	1,60
	4,00	4,00	распоряжения администрации Котельничского района "Об утверждении перечня бюджетных услуг, натуральных показателей и финансовых нормативов по бюджетным услугам на 2007 год" от 17.08.2006 N 305; "... на 2008 год" от 13.11.2007 года. В течение года проводился анализ оказанных услуг и стоимости единицы услуг по сравнению с запланированными.	2,00	2,00
1.2	11,20	8,00	1.2 установление требований к качеству предоставления бюджетных услуг	4,00	4,00
	1,6	1,60	Постановлением главы администрации Котельничского района от 01.02.2006 года N 3 "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг, оказываемых за счет бюджета Котельничского района"	1,60
	2,4	2,40	для проведения оценки соответствия установленных требований к качеству предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг в соответствии с постановлением N 3 представлены таблицы (Определения фактической оценки качества предоставления бюджетных услуг в области образования по Александровской, Боровской, Юрьевской и Карпушинской школе.	2,40
	3,2	0,00	не было опубликовано постановление N 3 "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг, оказываемых за счет бюджета Котельничского муниципального района"	0,00
	4,00	4,00	не менее 50 % бюджетных расходов имеют требования к качеству предоставления бюджетных услуг		4,00
1.3	8,00	3,20	1.3 формирование среднесрочных ведомственных программ расходов	0,80	2,40
	0,8	0,80	Постановлением администрации Котельничского района от 22.10.2007 г. N 36 "Об утверждении Положений о ведомственных целевых программах" утверждено Положение о о рекомендуемом порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.	0,80
	1,6	0,00	следует подготовить и утверждать требуемые количественные показатели для оценки результатов осуществления функций и задач ведомств по среднесрочным ведомственным программам	0,00
	2,40	2,40	В постановлении N 36 от 22.10.2007 г. также утверждено положение о рекомендуемом порядке подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.		2,40
	3,20	0,00	нет публикации в СМИ ведомственных программ, так как в районе нет разработанных и принятых программ		0,00
1.4	11,20	8,01	1.4 совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов	4,80	3,21
	1,60	1,60	Распоряжение администрации Котельничского района от 1.06.2006 N 29 "Об утверждении Порядка мер по недопущению возникновения временных кассовых разрывов при исполнении бюджета Котельничского района"	1,60
	2,40	0,00	не публиковались нормативно правовые акты по вопросам регулирования временных кассовых разрывов	0,00	0,00
	3,20	3,20	Объем муниципального долга за 2006 год составил 6,67 % (1424, 3/21358, 5), что не превышает 10 % расходов бюджета.	3,20
	4,00	3,21	Объем муниципального долга (за исключением кредиторской) не превышает 5 % расходов бюджета. За 9 месяцев 2007 года муниципальный долг составил 6,23 % (1089,1/17469,2)		3,21
1.5	12,00	12,00	7.5 применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок	6,40	5,60
	1,60	1,60	Ведется реестр муниципальных контрактов по итогам размещения заказов от имени муниципального района в электронном виде.	1,60
	3,20	3,20	Решением Котельничской районной Думы от 27.06.2006 года "О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2006 год" утверждено Положение о координаторе муниципального заказа	3,20
	3,20	3,20	в течение трех дней после подачи сведений о закупках, опукликование осуществляется на странице официального портала Госзакупок Кировской области	1,60	1,60
	4,00	4,00	Доля расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, на 2007 год должна составить не менее 35 % (на закупку товаров), факт за 9 месяцев открытые конкурсы на сумму 5540,1 тыс. руб. или 13 % (5540,14/42783,32), путем запроса котировок - 760 т. р. или 2 %, у единого поставщика - 32693 т. р или 75 %., что соответствует закону 94-ФЗ.		4,00
1.6	13,60	13,60	1.6 использование среднесрочного финансового планирования	9,20	4,40
	1,60	1,60	Проведен анализ и оценка причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических за последние три отчетных года. Отклонение в целом составлило за 2006 год по доходам - 10 %, и на 2007 год - 13 %.По расходам данный показатель составимл 2006 год - 13 %, 2007 год - 9 %.	1,60
	4,80	4,80	Распоряжение администрации Котельничского района от 22.12.2005 года N 542 "Об утверждении перспективного финансового плана Котельничского района на 2006 - 2008 г.г."	2,40	2,40
	3,20	3,20	Котельничский ветсник от 17.04.2007 г. доклад главы района "Исполнение муниципальных программ, перспективы развития Котельничского района	3,20
	4,00	4,00	отклонение параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от фактических параметров (не менее, чем два года назад), не превышает 15 %, за 2006 год отклонение составило 10 %, на 2007 год - 13 %.	2,00	2,00
2	7,80	7,80	2. Создание условий для развития доходной базы	7,80	0,00
	0,60	0,60	Работает комиссия по укреплению налоговой дисциплины при администрации Котельничского района, за период с января по декабрь 2006 года проведено 7 заседаний, приглашались 88 руководителей с участием главных бухгалтеров, по результатам работы оформлено 44 протокола.	0,60
	1,20	1,20	Решением Котельничской районной Думы от 8.02.2006 г. N 419 "Об оценке эффективности предоставленных и (или) предполагаемых к предоставлению местных налоговых льгот на территории Котельничского муниципального района", в котором утвержден Порядок оценки. Решением Думы от 8.02.2006 N 424 "Об утверждении Концепции развития и сохранения налоговой базы Котельничского муниципального района". Налоговые льготы не предоставлялись. Принято постановление N 13 от 20.09.2007 г. "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам".	1,20
	1,80	1,80	Ведение практики предоставления предприятием налогового кредита и инвестиционного налогового кредита. Не проводилось, не было обращений со стороны предприятий.	1,80
	1,20	1,20	Текущая недоимка составляет 4,9 % от начисленных платежей при установленном нормативе до 10 % (текущая недоимка за 2006 год по консолидированному бюджету составляет 4484,4 т. руб., начислено 16889,4 т. руб.), за 9 месяцев 2007 года недоимка составила 319 тыс. руб., в общем объеме недоимки наблюдается снижение и составляет с минусом 69 тыс. руб.	1,20
	3,00	3,00	отсутствие недоимки по налоговым и неналоговым платежам. Недоимка имеется, но по сравнению с предыдущим годом прослеживается снижение прироста недоимки по налоговым платежам.	3,00
3	38,20	33,90	3. Реформирование муниципального сектора экономики.	14,70	19,20
3.1	9,60	9,60	3.1 сокращение бюджетных средств предоставляемых негосударственным (не муниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы)	4,00	5,60
	2,40	2,40	Постановлением главы администрации Котельничского района от 01.02.2006 N 4 "О внесении изменений в постановление главы администрации Котельничского района "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета Котельничского района" N 43 от 23.08.2005 года." закреплены отрасли экономики, для которых запрещается предоставление бюджетных средств, а именно: вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, деятельность по организации азартных игр.	2,40
	3,20	3,20	Бюджетные кредиты не предоставлялись негосударственным (не муниципальным) организациям, следовательно публикаций в СМИ и сети Интернет не было.	1,60	1,60
	4,00	4,00	объем средств, предоставляемых на безвозмездной основе (бюджетных кредитов или ссуд, гарантий, налоговых льгот) не превышает 3 % расходов бюджета (без учета финансовой помощи) за последний отчетный год. За 2006 год предоставлено МП ЖКХ "Спицинское" 2 кредита на сумму 2112 тыс. руб., в 2007 году 1 кредит Молотникоскому участку ЖКХ - ООО в сумме 250 тыс. руб., муниципальная гарантия МП ЖКП п. Светлый - 1056,5 тыс. руб., что составляет 1,5 % от расходов бюджета. (1301,5/87147*100 %)		4,00
3.2	9,60	5,60	3.2 оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства	1,20	4,40
	2,40	2,40	Оценка ежегодной потребности в фактических расходов на предоставление гражаданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	1,20	1,20
	3,20	3,20	за последний отчетный год размер кредиторской задолженности снизился на 65 % и дебиторской по предприятиям ЖКХ на 3,3 %.при норме 5 %.		3,20
	4,00	0,00	утверждение порядка проверки уровня доходов получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг: правильность предоставления субсидий производится, а порядок проверки уровня доходов получателей не утвержден. Постановление правительства Кировской области N 761 от 14.12.2005 г.		0,00
3.3	11,20	11,20	3.3 повышение деловой активности	5,60	5,60
	1,60	1,60	утверждение порядка оказания консультативной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства: утверждена программа развития малого предпринимательства в Котельничском районе на 2006 - 2009 г. (решение Думы от 9.11.2005 г. N 378)	1,60
	2,40	2,40	Постановлением администрации Котельничского района от 08.12.2006 г. N 61 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга малого предпринимательства в муниципальном образовании "Котельничский муниципальный район"	2,40
	3,20	3,20	Отчет главы администрации района "Итоги социально-экономического развития Котельничского района за 2006 год: число малых предприятий возросло в 2 раза - газета Котельничский вестник 17.04.2007 г. N 46.	1,60	1,60
	4,00	4,00	Рост доли малого предпринимательсва в экономике муниципального района возрос, налоговые поступления увеличились на 0,9 млн. руб.		4,00
3.4	7,80	7,50	3.4. мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию	3,90	3,60
	0,60	0,30	Нет подтверждающих документов о проведении мониторинга и оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов с использованием системы индикаторов, позволяющих оценивать эффективность финансового менеджмента. Оценка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ЖКХ проводилась на балансовой комиссии при администрации Котельничского района (протокол балансовой комиссии прилагается)	0,30
	1,20	1,20	Проводилась работа по оценке результатов муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному району, в сравнении с результатами деятельности частных предприятий.	1,20
	1,80	1,80	В районе не утвержден порядок оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, независимыми организациями, но продажа объектов недвижимости производится только после экспертного заключения по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости независимым оценщиком (ксерокопия заключения прилагается).	1,80
	1,20	1,20	публикация в газете "Котельничский вестник" от 17.04.2007 г. "Итоги социально-экономического развития Котельничского района за 2006 г. доклад главы администрации района отмечена работа МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному району	0,60	0,60
	3,00	3,00	в состав материалов, предоставленных к бюджету за последний отчетный год входит объем стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального района		3,00
4	24,00	18,40	4. Совершенствование долговой политики	7,60	10,80
4.1	12,00	6,40	4.1 внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования	2,40	4,00
	0,80	0,80	Учет долговых обязательств ведется в разрезе по предоставленным ссудам и начисленным по ним процентам по сельхозпроизводителям Котельничского района в соответствии с заключенным договорам, соглашениям и договорам на каждого полулчателя бюджетного кредита	0,80
	1,60	1,60	Ежеквартально проводился мониторинг "Оценка финансового положения и качества управления муниципальными финансами". Платежеспособность муниципального района и оценка качества управления финансами измеряется в баллах. За 9 месяцев 2007 года оценка финансового положения и качества управления муниципальными финансами составила 11,6 баллов из 12 (максимально возможного)	1,60
	2,40	0,00	утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования	0,00
	3,20	0,00	Публикации в СМИ и (или) Интернете сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам и срокам их погашения, не было	0,00
	4,00	4,00	Объем муниципального долга (со сроком погашения не менее 1 года) не превышает 10 % доходов бюджета: в районе за 9 месяцев составил 6,23 % (см мониторинг за 9 месяцев)		4,00
4.2	12,00	12,00	4.2 снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов	5,20	6,80
	0,80	0,80	Инвентаризация кредиторской задолженности проводится в бюджетных учреждения ежегодно, финансовый отдел Котельничского района в течение 2006 года постоянно осуществлял контроль за состоянием кредиторской жадолженности в бюджетных учреждениях района (приложение письмо в Департамент финансов Кировской области, протокола производственных совещаний финансового отдела)	0,80
	1,60	1,60	В постановлении главы администрации Котельничского района от 15.02.2006 года N 8 "О мерах по выполнению решения Котельничской районной Думы от 14.12.2005 года N 409 "О районном бюджете на 2006 год" пункт 10.1 для руководителей бюджетных учреждений гласит:" В соответствии с решением районной Думы от 14.12.2005 года N 409 "О районном бюджете на 2006 год" заключение договоров, соглашений, связанных с расходованием бюджетных средств, производить в пределах выделенных ассигнований, предусмотренных в сметах расходов на 2006 год."	1,60
	2,40	2,40	работа по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности не проводилась, в бюджете района не заложены суммы по проведению данного мероприятия.	1,20	1,20
	3,20	3,20	публикации в СМИ и сети Интернете информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, не было.	1,60	1,60
	4,00	4,00	кредиторская задолженность не превышает среднемесячных фактических расходов		4,00
5	16,80	16,80	5. Административная реформа	7,50	9,30
5.1	8,40	8,40	5.1 внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей	4,20	4,20
	1,20	1,20	закрепление введения запрета в части назначения на муниципальные должности в обход конкурсных процедур: в соответствии с законодательством и утвержденным положением о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности	1,20
	1,80	1,80	Установление обязательной переаттестации работающих специалистов не реже, чем раз в три года, независимыми экспертами комиссиями: РАР от 21.09.2002 N 263 "О проведении аттестации..." внесение изменений РАР N 740 от 30.12.2003 г. "О проведении аттестации муниципальных служащих муниципальной службы Котельничского района"	1,80
	2,40	2,40	публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов: газета Котельничский вестник N 54 - 55 от 4.05.2006 г. зам главы района по социальным вопросам, начальника управления образования	1,20	1,20
	3,00	3,00	назначение в последнем завершенном году специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе: по протесту прокурора отменен пункт 3.7 решение Думы от 28.03.2007 N 127 " О внесении изменений в решение районной Думы от 16.12.1998 г. N 90 "ОБ утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Котельничского района"		3,00
5.2	8,40	8,40	5.2 повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной основе	3,30	5,10
	1,20	1,20	закрепление требования о проведении мероприятий' по повышению квалификации муниципальных служащих не реже, чем раз три года	1,20
	1,80	1,80	утверждение порядка, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год	0,90	0,90
	2,40	2,40	публикация в СМИ и сети Интернет перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год	1,20	1,20
	3,00	3,00	организация курсов повышения квалификации не реже, чем раз в три года, не менее, чем для 50 % работников		3,00

ГАРАНТ:

Решением Котельничской городской Думы Кировской области от 28 мая 2008 г. N 44 решение Котельничской городской Думы Кировской области от 26 апреля 2006 г. N 20 признано утратившим силу