Постановление Правительства Кировской области от 13 мая 2008 г. N 131/162 "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2008 года"

ГАРАНТ:

Об областном бюджете на 2008 год см. Закон Кировской области от 4 декабря 2007 г. N 193-ЗО

Рассмотрев представленный департаментом финансов Кировской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2008 года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства области от 29.12.2007 N 118/526 "О мерах по реализации Закона Кировской области от 04.12.2007 N 193-ЗО "Об областном бюджете на 2008 год".

Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом на 1 квартал 2008 года.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 6840,1 млн. рублей, или на 31 % к годовым бюджетным назначениям. Из них поступления налоговых, неналоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - собственные доходы) составили 3 443,6 млн. рублей, или 28,8 % от годового плана, безвозмездные поступления - 3 396,5 млн. рублей, или 33,6 %.

Обеспечен рост доходов областного бюджета к аналогичному периоду 2007 года на 2380,4 млн. рублей.

Увеличение объема собственных доходов обеспечено опережающим ростом налоговых доходов на 48,6 % (1 025,9 млн. рублей), сложившимся в результате стабильного роста социально-экономических показателей области. Активизировалась работа органов государственной власти и местного самоуправления по легализации налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. В результате проведенной работы за январь - март текущего года 585 работодателей увеличили заработную плату до среднеотраслевого уровня. Сумма дополнительных поступлений составила более 40,0 млн. рублей.

Итогом совместной работы с Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, проводимой в 2007 году с убыточными предприятиями, стало снижение их количества по годовым налоговым декларациям, представленным в 1 квартале, на 65 % по сравнению с 2006 годом. В 1 квартале текущего года на комиссиях рассмотрено 403 предприятия, имеющих убытки от хозяйственной деятельности. В результате сумма убытка уменьшена на 150 млн. рублей.

Также увеличению доходов областного бюджета способствовала работа, проводимая муниципальными образованиями области по выполнению показателей, предусмотренных постановлением Правительства области от 21.12.2007 года N 117/504 "О стимулировании развития муниципальных образований области".

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Кировской области от 25 февраля 2009 г. N 4/19 постановление Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/504 признано утратившим силу

Расходы областного бюджета за I квартал 2008 года исполнены на 19,8 % к годовому плану, или в сумме 4 710 млн. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 735,4 млн. рублей, или на 18,5 %.

При этом расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, в целом выполнены на 20,2 %, за счет средств федерального бюджета - на 17,4 %.

Исполнение расходной части областного бюджета характеризуется отсутствием кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, в том числе с учетом ее повышения с 1 февраля текущего года, своевременным и в полном объеме обеспечением социальных выплат населению. Просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам Кировской области не имеется.

В отчетном периоде активизировалась работа по размещению государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В I квартале 2008 года поставлено на учет 957 государственных контрактов и договоров, или на 290 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем расходов на приобретение основных средств и материальных запасов увеличился к 1 кварталу 2007 года в два раза.

В I квартале текущего года межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области профинансированы в общей сумме 1 823,9 млн.рублей, или 20,3 % к годовым ассигнованиям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы по межбюджетным трансфертам возросли на 20,8 %.

В то же время не обеспечили своевременную разработку порядков предоставления субсидий из областного бюджета департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (Котлячков А.А.), департамент строительства и архитектуры Кировской области (Гребенкин В.П.), департамент промышленного развития Кировской области (Вандышев С.А.), что не позволило в истекшем периоде произвести часть расходов бюджета по предоставлению субсидий.

Не поступили отдельные виды субсидий и субвенций, предоставляемые из федерального бюджета, в связи с непринятием ряда нормативных документов на федеральном уровне, а также проведением процедуры подписания соглашений и согласованием перечней строительства объектов и автомобильных дорог с федеральными министерствами и агентствами.

Ниже 60 % освоены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 11 субъектами бюджетного планирования.

Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию областных целевых программ, за 1 квартал текущего года израсходовано 10,1 % от годовых ассигнований.

В отчетном периоде имелись случаи нарушения сроков сдачи заявок на размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, что приводило к затягиванию проведения конкурсных процедур.

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 44 статьи 21 Закона Кировской области от 28.09.2007 N 162-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 17.04.2008 N 229-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2008 года (далее - отчет). Прилагается.

2. Указать заместителю Председателя Правительства области, главе департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкову А.А., главе департамента промышленного развития Кировской области Вандышеву С.А. и главе департамента строительства и архитектуры Кировской области Гребенкину В.П. на невыполнение в установленный срок мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства области от 29.12.2007 N 118/526 "О мерах по реализации Закона Кировской области от 04.12.2007 N 193-ЗО "Об областном бюджете на 2008 год".

3. В целях привлечения дополнительных доходов, экономии бюджетных расходов, повышения эффективности и результативности использования финансовых средств, ритмичного освоения бюджетных ассигнований:

3.1. Заместителям Председателя Правительства области повысить требовательность к руководителям курируемых (возглавляемых) органов исполнительной власти области в отношении выполнения установленных расходных обязательств и мер по исполнению областного бюджета в 2008 году, предусмотренных соответствующими постановлениями и распоряжениями Правительства области.

3.2. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета принять меры по привлечению дополнительных доходов в областной бюджет и в срок до 01.06.2008 представить в департамент финансов Кировской области предложения по внесению изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2008 год" с учетом динамики и фактического поступления платежей в областной бюджет.

3.3. Главным распорядителям и получателям средств областного бюджета:

3.3.1. Принять исчерпывающие меры по исполнению запланированных бюджетных ассигнований, в том числе и за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, государственных заданий по предоставлению бюджетных услуг.

3.3.2. Ускорить заключение с федеральными министерствами и агентствами соглашений о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета.

3.3.3. Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области, в том числе до 01.07.2008 проведение конкурсных процедур по объектам и мероприятиям областных целевых программ.

3.3.4. Представить до 05.09.2008 в департамент финансов Кировской области предложения по внесению изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2008 год" в части сокращения ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий областных целевых программ, на сумму не заключенных на 01.09.2008 государственных контрактов и договоров.

3.3.5. Не вносить предложения по изменению сумм бюджетных ассигнований на реализацию областных и ведомственных целевых программ, финансируемых в 2008 году, без внесения в установленном порядке изменений в показатели данных программ или сроки их реализации.

3.3.6. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент финансов Кировской области информацию с пояснительной запиской об исполнении бюджетных ассигнований по форме согласно приложению.

3.4. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е.В.) подготовить проект закона Кировской области о внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2008 год" в части увеличения отдельных видов доходов с учетом положительных тенденций в экономике области.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кировской области (Зудин А.Н.) усилить работу по взысканию недоимки по налоговым платежам в бюджет области и предупреждению ее образования по текущим платежам.

5. Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.

6. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области (Шутова Н.Н.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Носкова Э.А.

Губернатор Кировской области

Н.И. Шаклеин

Отчет
об исполнении областного бюджета за I квартал 2008 года
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 13 мая 2008 г. N 131/162)

За I квартал 2008 года областной бюджет по доходам исполнен в сумме 6 840 112,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 709 980,8 тыс. рублей с профицитом в сумме 2 130 132,1 тыс. рублей с показателями:

по объему поступлений доходов областного бюджета в I квартале 2008 года согласно приложению N 1;

по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в I квартале 2008 года согласно приложению N 2;

по ведомственной структуре расходов областного бюджета в I квартале 2008 года согласно приложению N 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета в I квартале 2008 года согласно приложению N 4;

по областным целевым программам, в том числе долгосрочным целевым программам, реализуемым за счет средств областного бюджета в I квартале 2008 года, согласно приложению N 5;

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета в I квартале 2008 года, согласно приложению N 6.

Приложение N 1
к отчету

Объем поступлений доходов областного бюджета в 1 квартале 2008 года

Код бюджетной классификации	Наименование налога (сбора)	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	11 353 233	3 266 380,4	28,8
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	6 810 115	2 254 637,7	33,1
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	2 535 695	1 209 941,1	47,7
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4 274 420	1 044 696,6	24,4
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 993 930	504 449,5	25,3
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 993 930	504 449,5	25,3
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	771 625	162 021,0	21,0
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	770 358	161 748,9	21,0
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1267	272,1	21,5
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 397 967	209 256,1	15,0
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	754 150	109 828,5	14,6
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	507 917	51 301,1	10,1
182 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	135 900	48 126,5	35,4
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	15 667	3 486,2	22,3
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	12 328	3 481,6	28,2
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	3 339	4,6	0,1
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	100	41,3	41,3
000 108 02000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, эассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации	2	0,1	5,0
000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	98	41,2	42,0
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	419	2 124,1	506,9
000 1 09 03000 00 0000 110	Платежи за пользование природными ресурсами	7	17,7	252,9
000 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	399	2 024,8	507,5
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	13	81,6	627,7
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	156 233	28 443,6	18,2
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	4 500	315,1	7,0
000 1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	5 000	162,2	3,2
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	106 023	26 420,2	24,9
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	12 500	1 012,2	8,1
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	28 210	533,9	1,9
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	168 149	89 260,3	53,1
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29 732	6 759,6	22,7
000 1 12 02000 01 0000 120	Платежи при пользовании недрами	979	346,9	35,4
000 1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	137 438	82 153,8	59,8
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 265	2 116,4	16,0
000 1 13 02000 00 0000 130	Лицензионные сборы	3 900	1 197,0	30,7
000 1 13 03000 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 365	919,4	9,8
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 933	6 964,1	31,8
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	20 000	1 233,5	6,2
000 1 14 06000 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	1 933	5 730,6	296,5
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	30	18,7	62,3
000 1 15 02000 00 0000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	30	18,7	62,3
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 800	2 274,5	59,9
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	50	588,5	1177,0
000 1 16 18000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	5
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	50	12,6	25,2
000 1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	330	57,6	17,5
000 1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	2 895	854,2	29,5
000 1 16 32000 00 0000 140	Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования	150	761,3	507,5
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	20
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	300	0,3	0,1
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		12 101,9
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления		3 120,1
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы		8 997,7
000 1 17 09000 01 0000 180	Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов		-15,9
000 1 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		373,3
000 1 18 02000 02 0000 000	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		373,3
000 1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидии и субвенций прошлых лет		-11 188,3
000 1 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации		-11 188,3
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	10 099 410,3	3 396 532,6	33,6
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 099 410,3	3 396 532,6	33,6
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 296 458,1	1 760 797,6	33,2
000 2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 211 418,1	1 737 139,6	33,3
000 2 02 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	85 040	23 658,0	27,8
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 995 793,1	419 682,1	21,0
000 2 02 02001 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка	49 946,7	12 487,0	25,0
000 2 02 02004 00 0000 151	Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	80 681,8	3 091,8	3,8
000 2 02 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	10 810,0	10 810,0	100,0
000 2 02 02006 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	7 216,8	1 804,0	25,0
000 2 02 02007 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	147 597
000 2 02 02012 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства	1 000
000 2 02 02014 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли	1 675
000 2 02 02015 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями	700
000 2 02 02017 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	6 000
000 2 02 02021 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений	15 000
000 2 02 02022 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ	28 000
000 2 02 02024 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	146 120,2	36 530,1	25,0
000 2 02 02027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2009 годах, на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации	50 000	23 019,0	46,0
000 2 02 02032 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	104 812	50 192,8	47,9
000 2 02 02033 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	81 478,5	40 000,0	49,1
000 2 02 02036 00 0000 151	Субсидии бюджетам на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	32 000
000 2 02 02037 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	105 681	70 453,9	66,7
000 2 02 02039 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	58 182
000 2 02 02040 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2009 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет	1 600
000 2 02 02041 00 0000 151	Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	168 230
000 2 02 02045 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	181 746,1	45 437,0	25,0
000 2 02 02047 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения		2 878,5
000 2 02 02051 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ	350 000
000 2 02 02054 00 0000 151	Субсидии бюджетам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации		7 315,0
000 2 02 02064 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2009 годах, на срок от двух до восьми лет	260 000	94 671,0	36,4
000 2 02 02065 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до восьми лет	20 000	14 241,0	71,2
000 2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	9 400
000 2 02 02068 00 0000 151	Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	3 012
000 2 02 02075 00 0000 151	Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	22 504	6 751,0	30,0
000 2 02 02082 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	37 000
000 2 02 02085 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	15 400
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 666 198,8	598 110,2	35,9
000 2 02 03001 00 0000 151	Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	738 270,8	62 753,0	8,5
000 2 02 03003 00 0000 151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	37 919,8	37 919,8	100,0
000 2 02 03004 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	51 954,6	12 988,7	25,0
000 2 02 03005 00 0000 151	Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	256,2
000 2 02 03006 00 0000 151	Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	323,9
000 2 02 03007 00 0000 151	Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	992,1
000 2 02 03010 00 0000 151	Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	565	115,0	20,4
000 2 02 03011 00 0000 151	Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	198	144,1	72,8
000 2 02 03012 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1 357,8
000 2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	25 642,9	12 714,3	49,6
000 2 02 03018 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	237 034,6	253 990,0	107,2
000 2 02 03019 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	20 826,9
000 2 02 03020 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных эодительского попечения, в семью	11 319,4	5 659,7	50,0
000 2 02 03025 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	461 203,5	115 300,9	25,0
000 2 02 03030 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	70 792
000 2 02 03031 02 0000 151	Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	119,5
000 2 02 03032 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания	7 421,8
000 2 02 03050 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов		96 524,7
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	705 520,9	560 444,9	79,4
000 2 02 04001 00 0000 151	Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	5 484	847,7	15,5
000 2 02 04002 00 0000 151	Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 587,5	298,6	18,8
808 2 02 04003 02 0000 151	Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	488 149,6	488 149,6	100,0
000 2 02 04005 00 0000 151	Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	158 134	56 564,0	35,8
000 2 02 04006 02 0000 151	Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации	21 167,8	5 292,0	25,0
000 2 02 04010 00 0000 151	Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	30 998	9 293	30,0
000 2 02 09070 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов	435 439,4	57 497,8	13,2
000 2 02 09071 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	536	53,7	10,0
000 2 02 09072 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации	236 700	57 444,1	24,3
000 2 02 09074 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	198 203,4
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	605 165	177 199,9	29,3
000 3 02 00000 00 0000 000	Рыночные продажи товаров и услуг	576 036	175 122,4	30,4
000 3 02 01000 00 0000 130	Доходы от продажи услуг	557 039	173 475,9	31,1
000 3 02 02000 00 0000 440	Доходы от продажи товаров	18 997	1 646,5	8,7
000 3 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	29 129	2 077,5	7,1
000 3 03 02000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	29 129	2 077,5	7,1
	Всего доходов	22 057 808,3	6 840 112,9	31,0

Приложение N 2
к отчету

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в I квартале 2008 года

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	00	00	23867336,9	4709980,8	19,76
Общегосударственные вопросы	01	00	1112308,3	205105,9	18,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1668	447,7	26,84
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	38607	7337,6	19,01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	124744	22177,2	17,78
Судебная система	01	05	98796	19201,4	19,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	234672	34323,4	14,63
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	17740	1864,2	10,51
Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	130000	31255,3	24,04
Резервные фонды	01	12	10000	0	0
Другие общегосударственные вопросы	01	14	456081,3	88499,1	19,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	1507581,4	377607,9	25,05
Органы внутренних дел	03	02	864181,8	247610,3	28,65
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	46130	7327,6	15,88
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	597269,6	122670	20,54
Национальная экономика	04	00	3927414,3	695621,6	17,71
Общеэкономические вопросы	04	01	200581,9	38695	19,29
Топливно-энергетический комплекс	04	02	6966	1280,4	18,38
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	4000	312	7,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	997838,8	131279,7	13,16
Водные ресурсы	04	06	58308,9	13561,8	23,26
Лесное хозяйство	04	07	242034,6	36092,4	14,91
Транспорт	04	08	135264	37244	27,53
Дорожное хозяйство	04	09	2061095	394195	19,13
Связь и информатика	04	10	26000	8808,7	33,88
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	195325,1	34152,6	17,49
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	272801,8	38536,5	14,13
Коммунальное хозяйство	05	02	247637,8	33553,3	13,55
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	25164	4983,2	19,8
Охрана окружающей среды	06	00	74784,6	11475,9	15,35
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	2800	0	0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	47142,6	8130,4	17,25
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	24842	3345,5	13,47
Образование	07	00	1378170	287272,9	20,84
Общее образование	07	02	281590	58915,1	20,92
Начальное профессиональное образование	07	03	461095	103930,5	22,54
Среднее профессиональное образование	07	04	424932	90512,2	21,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	78825	18731,3	23,76
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	42995	2263,2	5,26
Другие вопросы в области образования	07	09	88733	12920,6	14,56
Культура, кинематография, средства массовой информации	08	00	395755	73641,9	18,6
Культура	08	01	278720	52268,2	18,8
Телевидение и радиовещание	08	03	17000	1230,8	7,24
Периодическая печать и издательства	08	04	30187	4971,2	16,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	69848	15171,7	21,72
Здравоохранение, физическая культура и спорт	09	00	1978672,2	350067,9	17,69
Стационарная медицинская помощь	09	01	1358263,2	231334,1	17,03
Амбулаторная помощь	09	02	29375	6277,2	21,37
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	129975	26927,7	20,72
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	28955	4534,3	15,66
Физическая культура и спорт	09	08	110136	28252,2	25,65
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	321968	52742,4	16,38
Социальная политика	10	00	4255765,5	846773,9	19,9
Пенсионное обеспечение	10	01	37850	7379	19,5
Социальное обслуживание населения	10	02	916845	184844,5	20,16
Социальное обеспечение населения	10	03	3261429	647564,6	19,86
Охрана семьи и детства	10	04	2565	180,3	7,03
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	37076,5	6805,5	18,36
Межбюджетные трансферты	11	00	8964083,8	1823876,4	20,35
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	1093131,5	251489,3	23,01
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	1403248	95807,6	6,83
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	4517875,1	953482,7	21,1
Иные межбюджетные трансферты	11	04	967864,2	262151	27,09
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	981965	260945,8	26,57

Приложение N 3
к отчету

Ведомственная структура
расходов областного бюджета в I квартале 2008 года

Наименование расхода	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего	000	00	00	23867336,9	4709980,8	19,7
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области	177	00	00	581757,6	120974,8	20,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	177	03	00	581757,6	120974,8	20,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	177	03	09	7238	261,8	3,6
Обеспечение пожарной безопасности	177	03	10	574519,6	120713	21,0
Департамент здравоохранения Кировской области	801	00	00	1989508,6	367554,1	18,5
Образование	801	07	00	113784	21900,4	19,2
Среднее профессиональное образование	801	07	04	84276	17546,7	20,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	801	07	05	29508	4353,7	14,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт	801	09	00	1670434,2	305652,6	18,3
Стационарная медицинская помощь	801	09	01	1165643,2	216235,3	18,6
Амбулаторная помощь	801	09	02	29375	6277,2	21,4
Санаторно-оздоровительная помощь	801	09	05	129975	26927,6	20,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	801	09	06	28955	4534,3	15,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	801	09	10	316486	51678,2	16,3
Социальная политика	801	10	00	205290,4	40001,1	19,5
Социальное обеспечение населения	801	10	03	205088,4	39901,1	19,5
Охрана семьи и детства	801	10	04	202	100	49,5
Департамент культуры и искусства Кировской области	802	00	00	303182	54729,1	18,1
Образование	802	07	00	82387	15728,1	19,1
Общее образование	802	07	02	2303	448,5	19,5
Среднее профессиональное образование	802	07	04	77247	14721	19,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	802	07	05	1992	350,2	17,6
Другие вопросы в области образования	802	07	09	845	208,4	24,7
Культура, кинематография, средства массовой информации	802	08	00	217612	38961,1	17,9
Культура	802	08	01	210300	37658,3	17,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	802	08	06	7312	1302,8	17,8
Социальная политика	802	10	00	171	39,9	23,3
Социальное обеспечение населения	802	10	03	121	39,9	33,0
Охрана семьи и детства	802	10	04	50	0	0,0
Межбюджетные трансферты	802	11	00	3012	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	802	11	02	3012	0	0,0
Департамент образования Кировской области	803	00	00	1046126	219523,8	21,0
Образование	803	07	00	1012320	218722,4	21,6
Общее образование	803	07	02	152860	31870,3	20,8
Начальное профессиональное образование	803	07	03	461095	103930,5	22,5
Среднее профессиональное образование	803	07	04	263409	58244,5	22,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	803	07	05	38100	11964,9	31,4
Молодежная политика и оздоровление детей	803	07	07	8968	0	0,0
Другие вопросы в области образования	803	07	09	87888	12712,2	14,5
Социальная политика	803	10	00	4806	801,4	16,7
Социальное обеспечение населения	803	10	03	4791	801,4	16,7
Охрана семьи и детства	803	10	04	15	0	0,0
Межбюджетные трансферты	803	11	00	29000	0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	803	11	04	29000	0	0,0
Департамент лесного хозяйства Кировской области	804	00	00	242034,6	36092,4	14,9
Национальная экономика	804	04	00	242034,6	36092,4	14,9
Лесное хозяйство	804	04	07	242034,6	36092,4	14,9
Департамент социального развития Кировской области	805	00	00	3524033,7	721980,6	20,5
Образование	805	07	00	6443	19,9	0,3
Молодежная политика и оздоровление детей	805	07	07	6443	19,9	0,3
Социальная политика	805	10	00	3517590,7	721960,7	20,5
Пенсионное обеспечение	805	10	01	37850	7379	19,5
Социальное обслуживание населения	805	10	02	916845	184844,4	20,2
Социальное обеспечение населения	805	10	03	2523886,2	522865,4	20,7
Охрана семьи и детства	805	10	04	1933	66,3	3,4
Другие вопросы в области социальной политики	805	10	06	37076,5	6805,6	18,4
Региональная служба по тарифам Кировской области	806	00	00	17649	3095,7	17,5
Национальная экономика	806	04	00	17649	3095,7	17,5
Общеэкономические вопросы	806	04	01	17649	3095,7	17,5
Управление внутренних дел по Кировской области	807	00	00	864236,8	247624,3	28,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	807	03	00	864181,8	247610,3	28,7
Органы внутренних дел	807	03	02	864181,8	247610,3	28,7
Социальная политика	807	10	00	55	14	25,5
Охрана семьи и детства	807	10	04	55	14	25,5
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Кировской области	808	00	00	57269	10982,3	19,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	808	03	00	49042	9022,9	18,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	808	03	09	38892	7065,8	18,2
Обеспечение пожарной безопасности	808	03	10	10150	1957,1	19,3
Образование	808	07	00	8227	1959,4	23,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	808	07	05	8227	1959,4	23,8
Управление по делам архивов Кировской области	809	00	00	38600	6099,6	15,8
Общегосударственные вопросы	809	01	00	38600	6099,6	15,8
Другие общегосударственные вопросы	809	01	14	38600	6099,6	15,8
Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	810	00	00	127186,9	24383,6	19,2
Национальная экономика	810	04	00	62308,9	13873,8	22,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	810	04	04	4000	312	7,8
Водные ресурсы	810	04	06	58308,9	13561,8	23,3
Охрана окружающей среды	810	06	00	64878	10509,8	16,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	810	06	02	2800	0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	06	03	40287	7811,6	19,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	06	05	21791	2698,2	12,4
Управление ветеринарии Кировской области	811	00	00	134463	29494,1	21,9
Национальная экономика	811	04	00	134078	29430,1	21,9
Сельское хозяйство и рыболовство	811	04	05	134078	29430,1	21,9
Социальная политика	811	10	00	385	64	16,6
Социальное обеспечение населения	811	10	03	385	64	16,6
Департамент финансов Кировской области	812	00	00	7859715,8	1654046,5	21,0
Общегосударственные вопросы	812	01	00	399645	95074,9	23,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	812	01	06	225940	32536,2	14,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	812	01	11	130000	31255,3	24,0
Резервные фонды	812	01	12	10000	0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	812	01	14	33705	31283,4	92,8
Национальная экономика	812	04	00	51700	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	812	04	12	51700	0	0,0
Социальная политика	812	10	00	8000	0	0,0
Социальное обеспечение населения	812	10	03	8000	0	0,0
Межбюджетные трансферты	812	11	00	7400370,8	1558971,6	21,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	812	11	01	1093131,5	251489,3	23,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	812	11	02	850500	91848,6	10,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	812	11	03	4517875,1	953482,7	21,1
Иные межбюджетные трансферты	812	11	04	938864,2	262151	27,9
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области	814	00	00	19605	3432,2	17,5
Национальная экономика	814	04	00	19605	3432,2	17,5
Сельское хозяйство и рыболовство	814	04	05	19605	3432,2	17,5
Государственная жилищная инспекция Кировской области	816	00	00	10133	2118,8	20,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	816	05	00	8647	1465	16,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	816	05	05	8647	1465	16,9
Межбюджетные трансферты	816	11	00	1486	653,8	44,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	816	11	02	1486	653,8	44,0
Государственное областное учреждение "Автохозяйство Правительства Кировской области"	818	00	00	59383	10760,8	18,1
Общегосударственные вопросы	818	01	00	59383	10760,8	18,1
Другие общегосударственные вопросы	818	01	14	59383	10760,8	18,1
Департамент государственной собственности Кировской области	819	00	00	122854	6937,2	5,6
Общегосударственные вопросы	819	01	00	91714	6935,7	7,6
Другие общегосударственные вопросы	819	01	14	91714	6935,7	7,6
Национальная экономика	819	04	00	31140	1,5	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	819	04	12	31140	1,5	0,0
Избирательная комиссия Кировской области	821	00	00	17740	1864,2	10,5
Общегосударственные вопросы	821	01	00	17740	1864,2	10,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	821	01	07	17740	1864,2	10,5
Государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	831	00	00	981965	260945,8	26,6
Межбюджетные трансферты	831	11	00	981965	260945,8	26,6
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	831	11	05	981965	260945,8	26,6
Представительство Правительства Кировской области при Правительстве Российской Федерации	835	00	00	10983	2028,7	18,5
Общегосударственные вопросы	835	01	00	10983	2028,7	18,5
Другие общегосударственные вопросы	835	01	14	10983	2028,7	18,5
Администрация Правительства Кировской области	836	00	00	306011,6	69403,1	22,7
Общегосударственные вопросы	836	01	00	254521,5	37641,9	14,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	836	01	02	1668	447,7	26,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	836	01	04	123664	21992,5	17,8
Другие общегосударственные вопросы	836	01	14	129189,5	15201,7	11,8
Национальная экономика	836	04	00	49804,1	31401,7	63,1
Другие вопросы в области национальной экономики	836	04	12	49804,1	31401,7	63,1
Образование	836	07	00	998	103,1	10,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	836	07	05	998	103,1	10,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт	836	09	00	688	256,4	37,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	836	09	10	688	256,4	37,3
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области	838	00	00	39219,8	7866,7	20,1
Общегосударственные вопросы	838	01	00	39219,8	7866,7	20,1
Другие общегосударственные вопросы	838	01	14	39219,8	7866,7	20,1
Департамент по организационному обеспечению деятельности мировых судей Кировской области	839	00	00	98796	19201,4	19,4
Общегосударственные вопросы	839	01	00	98796	19201,4	19,4
Судебная система	839	01	05	98796	19201,4	19,4
Законодательное Собрание Кировской области	843	00	00	38607	7337,7	19,0
Общегосударственные вопросы	843	01	00	38607	7337,7	19,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	843	01	03	38607	7337,7	19,0
Контрольно-счетная палата Кировской области	847	00	00	8732	1787,2	20,5
Общегосударственные вопросы	847	01	00	8732	1787,2	20,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	847	01	06	8732	1787,2	20,5
Департамент строительства и архитектуры Кировской области	852	00	00	626818	52250,9	8,3
Общегосударственные вопросы	852	01	00	36274	6460,7	17,8
Другие общегосударственные вопросы	852	01	14	36274	6460,7	17,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	852	03	00	12600	0	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	852	03	10	12600	0	0,0
Национальная экономика	852	04	00	10000	420	4,2
Другие вопросы в области национальной экономики	852	04	12	10000	420	4,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	852	05	00	27833	2500	9,0
Коммунальное хозяйство	852	05	02	27833	2500	9,0
Образование	852	07	00	81752	13371,1	16,4
Общее образование	852	07	02	71752	13371,1	18,6
Молодежная политика и оздоровление детей	852	07	07	10000	0	0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	852	08	00	65689	14400,2	21,9
Культура	852	08	01	65689	14400,2	21,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт	852	09	00	210670	15098,9	7,2
Стационарная медицинская помощь	852	09	01	192620	15098,9	7,8
Физическая культура и спорт	852	09	08	18050	0	0,0
Межбюджетные трансферты	852	11	00	182000	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	852	11	02	182000	0	0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	853	00	00	178141	1222,6	0,7
Общегосударственные вопросы	853	01	00	5000	0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	853	01	14	5000	0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	853	05	00	6517	1222,6	18,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	853	05	05	6517	1222,6.	18,8
Межбюджетные трансферты	853	11	00	166624	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	853	11	02	166624	0	0,0
Управление по делам молодежи Кировской области	854	00	00	196424	32238,3	16,4
Национальная экономика	854	04	00	480	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	854	04	12	480	0	0,0
Образование	854	07	00	17584	2243,4	12,8
Молодежная политика и оздоровление детей	854	07	07	17584	2243,4	12,8
Социальная политика	854	10	00	178360	29994,9	16,8
Социальное обеспечение населения	854	10	03	178300	29994,9	16,8
Охрана семьи и детства	854	10	04	60	0	0,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	855	00	00	1046440	101907,3	9,7
Общегосударственные вопросы	855	01	00	1080	184,7	17,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	855	01	04	1080	184,7	17,1
Национальная экономика	855	04	00	867734	98417,4	11,3
Сельское хозяйство и рыболовство	855	04	05	836734	98417,4	11,8
Другие вопросы в области национальной экономики	855	04	12	31000	0	0,0
Межбюджетные трансферты	855	11	00	177626	3305,2	1,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	855	11	02	177626	3305,2	1,9
Управление по физической культуре и спорту Кировской области	856	00	00	152156	42460,7	27,9
Образование	856	07	00	54675	13225,2	24,2
Общее образование	856	07	02	54675	13225,2	24,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт	856	09	00	96880	29059,9	30,0
Физическая культура и спорт	856	09	08	92086	28252,2	30,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	856	09	10	4794	807,7	16,8
Социальная политика	856	10	00	601	175,6	29,2
Социальное обеспечение населения	856	10	03	601	175,6	29,2
Департамент промышленного развития Кировской области	858	00	00	239932,8	48382,1	20,2
Национальная экономика	858	04	00	182465	48382J	26,5
Транспорт	858	04	08	135264	37244	27,5
Связь и информатика	858	04	10	26000	8808,6	33,9
Другие вопросы в области национальной экономики	858	04	12	21201	2329,5	11,0
Социальная политика	858	10	00	57467,8	0	0,0
Социальное обеспечение населения	858	10	03	57467,8	0	0,0
Управление охраны и использования животного мира Кировской области	860	00	00	17328,4	966,1	5,6
Национальная экономика	860	04	00	7421,8	0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	860	04	05	7421,8	0	0,0
Охрана окружающей среды	860	06	00	9906,6	966,1	9,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	860	06	03	6855,6	318,7	4,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	860	06	05	3051	647,4	21,2
Управление дорожного хозяйства Кировской области	861	00	00	2061095	394195	19,1
Национальная экономика	861	04	00	2061095	394195	19,1
Дорожное хозяйство	861	04	09	2061095	394195	19,1
Департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области	863	00	00	107861	19684,8	18,3
Культура, кинематография, средства массовой информации	863	08	00	107611	19684,8	18,3
Телевидение и радиовещание	863	08	03	17000	1230,8	7,2
Периодическая печать и издательства	863	08	04	30187	4971,2	16,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	863	08	06	60424	13482,8	22,3
Социальная политика	863	10	00	250	0	0,0
Охрана семьи и детства	863	10	04	250	0	0,0
Управление государственной службы занятости населения Кировской области	865	00	00	465721,5	89321,5	19,2
Национальная экономика	865	04	00	182932,9	35599,3	19,5
Общеэкономические вопросы	865	04	01	182932,9	35599,3	19,5
Социальная политика	865	10	00	282788,6	53722,2	19,0
Социальное обеспечение населения	865	10	03	282788,6	53722,2	19,0
Департамент энергетики и газификации Кировской области	866	00	00	258770,8	34629,3	13,4
Национальная экономика	866	04	00	6966	1280,3	18,4
Топливно-энергетический комплекс	866	04	02	6966	1280,3	18,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	866	05	00	229804,8	33349	14,5
Коммунальное хозяйство	866	05	02	219804,8	31053,3	14,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	866	05	05	10000	2295,7	23,0
Межбюджетные трансферты	866	11	00	22000	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	866	11	02	22000	0	0,0
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области	868	00	00	4843	595,8	12,3
Культура, кинематография, средства массовой информации	868	08	00	4843	595,8	12,3
Культура	868	08	01	2731	209,8	7,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	868	08	06	2112	386	18,3
Департамент государственных закупок Кировской области	869	00	00	12013	1861,7	15,5
Общегосударственные вопросы	869	01	00	12013	1861,7	15,5
Другие общегосударственные вопросы	869	01	14	12013	1861,7	15,5

Приложение N 4
к отчету

Источники финансирования дефицита областного бюджета в I квартале 2008 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 00 00 00 00 0000 000	1 809 528,6	-2 130 132,1
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 000	-335 000,0	0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 800	335 000,0	0,0
Погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	812 01 01 00 00 02 0000 810	335 000,0	0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	1 619 146,5	-362 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 700	2 319 146,5	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации	812 01 02 00 00 02 0000 710	2 319 146,5	0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 800	700 000,0	362 000,0
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	812 01 02 00 00 02 0000 810	700 000,0	362 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 000	-10 640,9	0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 800	10 640,9	0,0
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	812 01 03 00 00 02 0000 810	10 640,9	0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	120 859,7	45 555,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	000 01 06 01 00 00 0000 000	70 000,0	47 315,7
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 01 06 01 00 00 0000 630	70 000,0	47 315,7
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации	819 01 06 01 00 02 0000 630	70 000,0	47 315,7
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	000 01 06 04 00 00 0000 000	707 681,6	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	000 01 06 04 00 00 0000 800	707 681,6	0,0
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	812 01 06 04 00 02 0000 810	707 681,6	0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 000	758 541,3	-1 760,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 600	858 541,3	11 239,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации	812 01 06 05 01 02 0000 640	520 019,3	11 239,3
Поступление денежных средств от юридических лиц в качестве возмещения гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии	812 01 06 05 01 02 0300 640	469 159,6	0,0
Возврат лизинговых платежей от лизинговых компаний по договорам лизинга, заключенным до 2006 года, для поставки субъектам агропромышленного комплекса области машин, оборудования и племенных животных за счёт средств областного бюджета	812 01 06 05 01 02 0400 640	50 859,7	11 239,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации	812 01 06 05 02 02 0000 640	338 522,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Кировской области из областного бюджета	812 01 06 05 02 02 0100 640	100 000,0	0,0
Поступление денежных средств от бюджетов муниципальных образований Кировской области в качестве возмещения гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии	812 01 06 05 02 02 0200 640	238 522,0	0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 500	100 000,0	13 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации	812 01 06 05 02 02 0000 540	100 000,0	13 000,0
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Кировской области из областного бюджета	812 01 06 05 02 02 0100 540	100 000,0	13 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств	000 01 05 00 00 00 0000 000	415 163,3	-1 813 687,1
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	25 305 496,1	6 898 667,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	25 305 496,1	6 898 667,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	25 305 496,1	6 898 667,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации	812 01 05 02 01 02 0000 510	25 305 496,1	6 898 667,8
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	25 720 659,4	5 084 980,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	25 720 659,4	5 084 980,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	25 720 659,4	5 084 980,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации	812 01 05 02 01 02 0000 610	25 720 659,4	5 084 980,8

Приложение N 5
к отчету

Областные целевые программы, в том числе долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств областного бюджета в I квартале 2008 года

Наименование расхода	Код главного распорядителя	Наименование главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	План (тыс. рублей)	В том числе долгосрочные целевые программы (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Областная целевая программа информатизации органов исполнительной власти и муниципальных образований Кировской области на 2006 - 2008 годы							5000	5000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	836	администрация Правительства Кировской области	01	14	5220100	012	5000	5000	0	0,0
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области" на 2008 год							11493		0	0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	177	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области	03	09	5220400	014	5600		0	0,0
Прочие расходы	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5220400	013	893		0	0,0
Областной фонд материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области							5000		0	0,0
Выполнение функций государственными органами	853	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01	14	5220401	012	5000		0	0,0
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2008 год							42611		4742,9	11,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	07	04	5220500	001	2988		168,7	5,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	01	5220500	001	14284		906	6,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	05	5220500	001	1200		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	06	5220500	001	200		45,9	23,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5220500	001	1100		9	0,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	802	департамент культуры и искусства Кировской области	07	04	5220500	001	732		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	802	департамент культуры и искусства Кировской области	07	05	5220500	001	10		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	802	департамент культуры и искусства Кировской области	08	01	5220500	001	3353		707,9	21,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	803	департамент образования Кировской области	07	02	5220500	001	640		23,8	3,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями	803	департамент образования Кировской области	07	03	5220500	001	2600		268,7	10,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	803	департамент образования Кировской области	07	04	5220500	001	1000		70	7,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	805	департамент социального развития Кировской области	10	02	5220500	001	4354		585,8	13,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	808	департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Кировской области	03	10	5220500	014	10150		1957,1	19,3
Областная целевая программа "Поддержка и развитие отдельных командных игровых видов спорта в Кировской области" на 2008 - 2010 годы							45400	45400	15760	34,7
Субсидии юридическим лицам	856	управление по физической культуре и спорту Кировской области	09	08	5220600	006	45400	45400	15760	34,7
Областная целевая программа "Демографическое развитие Кировской области" на 2008 - 2010 годы							64420	64420	971,2	1,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	01	5220700	001	51220	51220	842,2	1,6
Мероприятия в сфере культуры	802	департамент культуры и искусства Кировской области	08	01	5220700	024	100	100	12,5	12,5
Выполнение функций государственными органами	836	администрация Правительства Кировской области	01	14	5220700	012	700	700	116,5	16,6
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	07	07	5220700	003	10000	10000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	854	управление по делам молодежи Кировской области	07	07	5220700	012	400	400	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	863	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области	08	06	5220700	012	2000	2000	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Кировской области" на 2008 год							73000		0	0,0
Фонд софинансирования	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	11	02	5220800	010	73000		0	0,0
Областная целевая программа "Развитие системы социальных услуг для наименее защищенных групп населения" на 2008 год							2000		154,7	7,7
Мероприятия в области социальной политики	801	департамент здравоохранения Кировской области	10	04	5220900	068	202		100	49,5
Мероприятия в области социальной политики	802	департамент культуры и искусства Кировской области	10	04	5220900	068	50		0	0,0
Мероприятия в области социальной политики	805	департамент социального развития Кировской области	10	04	5220900	068	1438		54,7	3,8
Мероприятия в области социальной политики	854	управление по делам молодежи Кировской области	10	04	5220900	068	60		0	0,0
Мероприятия в области социальной политики	863	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области	10	04	5220900	068	250		0	0,0
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2004 - 2010 годы							107000	107000	3305,2	3,1
Прочие расходы	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	05	5221000	013	900	900	0	0,0
Фонд софинансирования	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11	02	5221000	010	39500	39500	3305,2	8,4
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11	02	5221000	021	40000	40000	0	0.0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11	02	5221000	099	26600	26600	0	0.0
Областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Кировской области" на 2008 год							30140		1,5	0,0
Выполнение функций государственными органами	819	департамент государственной собственности Кировской области	04	12	5221300	012	30140		1,5	0.0
Областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2007 - 2011 годы							100000	100000	0	0,0
Фонд софинансирования	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	11	02	5221500	010	100000	100000	0	0,0
Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2008 год							142000		16323,3	11,5
Бюджетные инвестиции	866	департамент энергетики и газификации Кировской области	05	02	5221600	003	142000		16323,3	11,5
Областная целевая программа "Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области" на 2008 год							22000		0	0,0
Фонд софинансирования	866	департамент энергетики и газификации Кировской области	11	02	5221700	010	22000		0	0,0
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007 - 2010 годы							120000	120000	0	0,0
Фонд софинансирования	853	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	11	02	5221800	010	120000	120000	0	0,0
Областная целевая программа "Студенчество Вятки" на 2004 - 2008 годы							600	600	55,1	9,2
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи	854	управление по делам молодежи Кировской области	07	07	5222400	447	600	600	55,1	9,2
Областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2007 - 2011 годы							22036	22036	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5222900	012	22036	22036	0	0.0
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2004 - 2008 годы							7940	7940	730	9,2
Выполнение функций государственными органами	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5223000	012	7940	7940	730	9,2
Областная целевая программа "Защита населения Кировской области от туберкулеза" на 2007 - 2011 годы							34000	34000	4100	12,1
Выполнение функций государственными органами	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5223300	012	34000	34000	4100	12,1
Областная целевая программа "Здоровое поколение" на 2008 - 2011 годы							10000	10000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5223500	012	10000	10000	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировской области" на 2007 - 2009 годы							5550	5550	0	0,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	08	5224100	003	3050	3050	0	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	08	5224100	079	2500	2500	0	0,0
Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть)							808009		93192,6	11,5
Бюджетные инвестиции	805	департамент социального развития Кировской области	10	02	5224300	003	14000		7808,7	55,8
Бюджетные инвестиции	807	Управление внутренних дел по Кировской области	03	02	5224300	003	3000		0	0,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	01	14	5224300	003	9400		2395	25,5
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	03	10	5224300	003	12600		0	0,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	07	02	5224300	003	39575		13371,2	33,8
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	08	01	5224300	003	15565		0	0,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	01	5224300	003	18216		11545,2	63.4
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	08	5224300	003	12500		0	0.0
Фонд софинансирования	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	11	02	5224300	010	9000		0	0.0
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	. 09	5224300	003	25000		1933	7,7
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	05	02	5224301	003	27833		2500	9,0
Фонд софинансирования	853	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	11	02	5224302	010	46624		0	0,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	01	5224303	003	15904		2000	12,6
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	09	01	5224304	003	150000		1553,7	1,0
Бюджетные инвестиции	852	департамент строительства и архитектуры Кировской области	08	01	5224306	003	50124		14400,2	28,7
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5224307	003	208518		35685,6	17,1
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5224308	003	9843		0	0,0
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5224309	003	8600		0	0,0
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5224318	003	93037		0	0,0
Бюджетные инвестиции	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5224319	003	38670		0	0,0
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Кировской области" на 2004 - 2010 годы							45178	45178	14529,3	32,2
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"							4000	4000	312	7,8
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	04	04	5224401	012	4000	4000	312	7,8
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей срелы"							23938	23938	13561,8	56,7
Бюджетные инвестиции	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	04	06	5224404	003	20178	20178	13561.8	67,2
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	04	06	5224404	012	2304	2304	0	0.0
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	03	5224404	012	1456	1456	0	0,0
Подпрограмма "Отходы"							12350	12350	500	4,0
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	02	5224405	012	2800	2800	0	0,0
Бюджетные инвестиции	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	05	5224405	003	8050	8050	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	05	5224405	012	1500	1500	500	33,3
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Кировской области"							2500	2500	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	03	5224406	012	2500	2500	0	0,0
Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия"							890	890	33	3,7
Выполнение функций государственными органами	860	управление охраны и использования животного мира Кировской области	06	03	5224407	012	890	890	33	3,7
Подпрограмма "Экологическая культура населения"							1100	1100	122,5	11,1
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	03	5224408	012	1100	1100	122,5	11,1
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования"							400	400	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	810	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06	03	5224409	012	400	400	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие сети телевизионного вещания Кировской области" на 2005 - 2009 годы							26000	26000	8808,7	33,9
Бюджетные инвестиции	858	департамент промышленного развития Кировской области	04	10	5224500	003	26000	26000	8808,7	33,9
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области" на 2008 год							2975		35	1,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	01	5224900	001	2575		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	801	департамент здравоохранения Кировской области	09	10	5224900	001	20		10	50,0
Мероприятия в сфере культуры	802	департамент культуры и искусства Кировской области	08	01	5224900	024	25		25	100,0
Мероприятия в сфере образования	803	департамент образования Кировской области	07	09	5224900	022	110		0	0,0
Мероприятия в области социальной политики	805	департамент социального развития Кировской области	10	06	5224900	068	25		0	0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи	854	управление по делам молодежи Кировской области	07	07	5224900	447	195		0	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	856	управление по физической культуре и спорту Кировской области	09	08	5224900	079	25		0	0,0
Областная целевая программа "Развитие предпринимательства в Кировской области" на 2006 - 2009 годы							52270	52270	31030	59,4
Мероприятия в сфере образования	803	департамент образования Кировской области	07	09	5225300	022	670	670	0	0,0
Субсидии юридическим лицам	836	администрация Правительства Кировской области	04	12	5225300	006	17240	17240	9430	54,7
Выполнение функций государственными органами	836	администрация Правительства Кировской области	04	12	5225300	012	3490	3490	0	0,0
Прочие расходы	836	администрация Правительства Кировской области	04	12	5225300	013	2890	2890	100	3,5
Выполнение функций государственными органами	854	управление по делам молодежи Кировской области	04	12	5225300	012	480	480	0	0,0
Подпрограмма развития малых форм хозяйствования на селе "Сельское подворье"							27500	27500	21500	78,2
Прочие расходы	836	администрация Правительства Кировской области	04	12	5225301	013	21500	21500	21500	100,0
Прочие расходы	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	12	5225301	013	6000	6000	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Кировской области" на 2006 - 2008 годы							178300	178300	29994,9	16,8
Субсидии на обеспечение жильем	854	управление по делам молодежи Кировской области	10	03	5225400	501	178300	178300	29994,9	16,8
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" на 2007 - 2008 годы							2420	2420	323	13,3
Мероприятия в области социальной политики	802	департамент культуры и искусства Кировской области	10	03	5225500	068	116	116	39,9	34,4
Мероприятия в области социальной политики	805	департамент социального развития Кировской области	10	03	5225500	068	1703	1703	107,5	6,3
Мероприятия в области социальной политики	856	управление по физической культуре и спорту Кировской области	10	03	5225500	068	601	601	175,6	29,2
Областная целевая программа "Кировская область и развитие финансового рынка на период с 2006 по 2008 год#"							1000	1000	98,9	9,9
Выполнение функций государственными органами	812	департамент финансов Кировской области	01	14	5225600	012	1000	1000	98,9	9,9
Областная целевая программа "Подготовка управленческих кадров органов местного самоуправления в сфере жизнеобеспечения поселений" на 2008 год							1486		653,8	44,0
Фонд софинансирования	816	государственная жилищная инспекция Кировской области	11	02	5225700	010	1486		653,8	44,0
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2007 - 2009 годах"							20184	20184	112,2	0,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	807	Управление внутренних дел по Кировской области	03	02	5225800	014	5496	5496	112,2	2,0
Выполнение функций государственными органами	861	управление дорожного хозяйства Кировской области	04	09	5225800	012	14688	14688	0	0,0
Областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007 - 2009 годы"							77400	77400	321,1	0,4
Выполнение функций государственными органами	804	департамент лесного хозяйства Кировской области	04	07	5225900	012	5000	5000	0	0,0
Субсидии юридическим лицам	812	департамент финансов Кировской области	04	12	5225900	006	51700	51700	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	819	департамент государственной собственности Кировской области	04	12	5225900	012	1000	1000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	836	администрация Правительства Кировской области	01	14	5225900	012	10700	10700	321,1	3,0
Выполнение функций государственными органами	858	департамент промышленного развития Кировской области	04	12	5225900	012	6000	6000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами	866	департамент энергетики и газификации Кировской области	05	02	5225900	012	3000	3000	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"							600000	600000	43525,1	7,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	811	управление ветеринарии Кировской области	04	05	5226000	342	6400	6400	2968,2	46,4
Фонд компенсаций	812	департамент финансов Кировской области	11	03	5226000	009	122090	122090	5714,6	4,7
Субсидии юридическим лицам	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	05	5226000	006	406130	406130	34492,9	8,5
Выполнение функций государственными органами	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	05	5226000	012	24170	24170	12,7	0,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	05	5226000	342	13300	13300	64,2	0,5
Выполнение функций государственными органами	855	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04	12	5226000	012	25000	25000	0	0,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам							2910	2910	272,5	9,4
Фонд компенсаций	812	департамент финансов Кировской области	11	031	5226001	009	2910	2910	272,5	9,4
Итого							2660412	1524698	268768,4	10,1

Приложение N 6
к отчету

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств областного бюджета в I квартале 2008 года

Наименование расхода	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей'	Процент исполнения (%)
Всего расходов	2808095,9	602269,1	21,4
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям граждан	8125	1633,5	20,1
Социальное пособие на погребение	3488	641	18,4
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	51954,6	12583,6	24,2
Ежемесячное пособие на ребенка	155494	34397,1	22,1
Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам труда	508756	105322,7	20,7
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	52405	10120,6	19,3
Субсидия на приобретение жилого помещения в собственность ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов	70792	15776,1	22,3
Государственное единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения и ежемесячная денежная компенсация гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения	198	144,1	72,8
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения	1357,8	12,8	0,9
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам	7980	2099,7	26,3
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов	54365	13379,3	24,6
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления гражданам, подвергшимся воздействию радиации	455	67,2	14,8
Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; компенсация расходов за проезд на междугородных видах транспорта и установку телефона реабилитированным лицам	7539	1464,7	19,4
Частичная компенсация расходов за наем жилого помещения, теплоснабжение (при отсутствии централизованного теплоснабжения (при наличии печного отопления) - на приобретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи населению) и электроснабжение отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских поселениях или поселках городского типа области	17647	3262,1	18,5
Ежемесячная денежная выплата на питание, ежемесячная денежная выплата на проезд в городском автомобильном и электрифицированном транспорте (кроме такси), в автобусах пригородных сообщений, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей из многодетных семьей; ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных школ, детей из многодетных семьей	51663	13950,4	27,0
Ежемесячная выплата членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий	136	13,1	9,6
Субсидия на приобретение жилых помещений участникам боевых действий и членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий	10000	0	0,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области	57634	11778,9	20,4
Материальная поддержка отдельных категорий женщин	1520	173,6	11,4
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию	206394	50510,6	24,5
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию	2632	451,1	17,1
Единовременное пособие при рождении ребенка	27637	6013,5	21,8
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности	11	0	0,0
Пособие по беременности и родам	26	0	0,0
Единовременная денежная выплата за сдачу крови и ее компонентов	2543	0	0,0
Пособие по безработице и стипендии, выплачиваемые гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости	282788,6	53722,3	19,0
Субсидия на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям граждан	178300	29994,9	16,8
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там	72000	0	0,0
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	42000	0	0,0
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	11319,4	1882,4	16,6
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	570600	150159	26,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	81478,5	20730,6	25,4
Ежемесячная оплата труда приемных родителей, взявших на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	26303,7	5668,4	21,5
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), приемному родителю	202825,3	48803	24,1
Ежемесячная денежная компенсация опекуну (попечителю), приемному родителю на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте, кроме такси	7818	2005,6	25,7
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство	31910	5507,2	17,3