Закон Кировской области от 24 декабря 2008 г. N 325-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы" (утратил силу)

Закон Кировской области от 24 декабря 2008 г. N 325-ЗО
"Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 18 декабря 2008 года

ГАРАНТ:

Законом Кировской области от 3 октября 2011 г. N 64-ЗО настоящий Закон признан утратившим силу

Губернатор Кировской области

Н.И. Шаклеин

г. Киров
24 декабря 2008 года
N 325-ЗО

Областная целевая программа
"Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы
(утв. Законом Кировской области от 24 декабря 2008 г. N 325-ЗО)

Паспорт
областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы

Наименование Программы	"Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы
Основание принятия решения о разработке Программы	распоряжение Правительства области от 22.09.2008 N 399 "О концепции областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года"
Государственный заказчи - координатор Программы	департамент энергетики и газификации Кировской области
Государственные заказчики Программы	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области
Основные разработчики Программы	департамент энергетики и газификации Кировской области, открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 5", закрытое акционерное общество "ВяткаТорф"
Цель Программы	развитие торфяной отрасли Кировской области в период с 2008 по 2013 годы
Задачи Программы	создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль; обновление парка машин и оборудования, позволяющее применять современные высокоэффективные технологии добычи торфа и обеспечивающее высокую производительность труда; ввод в эксплуатацию новых месторождений торфа; обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами; обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальной инфраструктурой
Важнейшие показатели эффективности Программы	объем добычи торфа; доля торфа в топливном балансе Кировской области; площадь эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию; объем инвестиций в торфяную отрасль; производительность труда; количество занятых в торфяной отрасли; налоговые поступления от предприятий торфяной отрасли в том числе: в федеральный бюджет; в областной бюджет; в местные бюджеты
Срок реализации Программы	2008 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составит 4 318,84 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (средства субвенций) - 80 тыс. рублей, областного бюджета - 72,08 млн. рублей, внебюджетных источников - 4 246,68 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	производственно-экономические аспекты к 2013 году: увеличение объемов добычи торфа - не менее 3 млн. тонн в год; повышение доли торфа в топливном балансе Кировской области до 15 %; увеличение площади эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию до 9,3 тыс. гектаров; увеличение объемов инвестиций в торфяную отрасль до 4 318,84 млн. рублей; повышение производительности труда - 926 тыс. рублей на человека; социальные аспекты к 2013 году: увеличение количества занятых в торфяной отрасли - не менее 1,9 тыс. человек; увеличение налоговых поступлений от предприятий торфяной отрасли с 2008 по 2013 годы: в федеральный бюджет - 949 млн. рублей; в областной бюджет - 139 млн. рублей; в местные бюджеты - 116 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года торфяная отрасль отнесена к отраслям опережающего роста, что подчеркивает важность ее развития для социально-экономического состояния региона и влияния на другие сферы экономики области.

Наибольший объем добычи торфа приходился на 70-е годы ХХ века и составлял около 6000 тыс. тонн в год. Энергетическое использование торфа являлось преимущественным вплоть до 80-х годов, когда интенсификация добычи каменного угля и природного газа значительным образом изменила топливный баланс страны. В то же время предполагалось, что на смену энергетическому применению торфа придет сельскохозяйственное, однако общий спад экономики страны не позволил данным планам реализоваться (рисунок 1).

"Рисунок 1. Динамика добычи торфа по годам"

К 90-м годам ХХ века была сформирована вся социально-экономическая инфраструктура, обслуживающая в том числе торфяную отрасль: автодороги, железнодорожные пути, в том числе узкоколейные, жилье для работающих на торфопредприятиях (более 5,5 тыс. работников торфопредприятий, общая численность жителей торфяных поселков превышала 25 тыс. человек), а также проведена большая часть геологоразведочных работ.

По состоянию на 1 января 1999 года торфяной фонд Кировской области состоял из 1589 месторождений общей площадью 460,5 тыс. гектаров с запасами торфа (40 % влажности) 984 млн. тонн. По данным Федерального государственного учреждения "Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу", на 1 января 2007 года на учете находится 647 месторождений торфа, из них 13 - разрабатываемых, 188 - перспективных для разведки, 283 - резервных и прочих.

Распределение запасов торфа по территории области неравномерное: наиболее крупные месторождения расположены в западных, центральных и северо-восточных районах области и удалены от крупных населенных пунктов на расстояние до 370 километров.

За последние годы произошло поэтапное снижение добычи торфа (рисунок 1), связанное с превалированием следующих факторов:

использование высокозатратных, морально и физически устаревших технологий и оборудования для добычи торфа;

высокая степень износа оборудования, требующего значительных затрат на проведение ремонтов;

нестабильность экономического состояния предприятий отрасли;

нехватка средств на проведение геологоразведочных и мелиоративных работ, а также на финансирование научных исследований;

сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли.

Совокупность вышеперечисленных факторов обусловила рост себестоимости добычи торфа, что привело к его замещению альтернативными видами топлива (природным газом и каменным углем) на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5", а также на коммунальных и промышленных котельных (таблица 1).

Таблица 1

Динамика потребления торфа на муниципальных и промышленных котельных области с 2002 по 2007 годы

(тыс. тнт)

N п/п	Наименование населенного пункта и района области	Потребление по годам
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	пос. Октябрьский Слободского района и г. Кирово-Чепецк	16,7	15,9	15,4	13,7	15,6	12,5
2	пос. Речное Куменского района	7,5	5,8	-	-	-	-
3	пос. Комсомольский Котельничского района	2,4	0,2	0,2	-	-	-
4	пос. Мирный Оричевского района	25,0	19,0	17,1	14,6	14,7	14,3
5	пос. Светлый Котельничского района	8,4	7,8	7,3	5,4	6,7	5,9
6	пос. Светлополянск Верхнекамского района	19,0	16,9	17,6	16,7	16,1	16,0
	Всего	79,0	65,6	57,6	50,4	53,1	48,7

Прогноз цен на основные виды топлива (рисунок 2), построенный по сценарным условиям Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 августа 2008 года и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации" о поэтапном повышении цен на природный газ внутри страны, показывает значительный рост цен на основные энергоносители, используемые в области для отопления жилых и производственных помещений, а также выработки электрической энергии на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5".

При прогнозировании цен на торф исходили из предположения, что их рост ограничен ценами на каменный уголь, а принятые более низкие темпы роста стоимости торфяного топлива обусловлены необходимостью создания для конечного потребителя экономической заинтересованности в переоборудовании котельных для использования торфа в качестве основного вида топлива, а также возможным снижением КПД котлов, не спроектированных на сжигание торфа (без переоборудования).

"Рисунок 2. Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области"

Таблица 2

Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области

(руб./тут)

N п/п	Наименование вида топлива	Прогноз цен по годам
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Мазут	3541	3904	4134	4279	4072	4042	4191	4227	4679	5131	5323
2	Газ	1034	1072	1333	1674	2007	2570	3597	3835	4065	4443	4643
3	Уголь	1420	1757	1889	2060	2324	2613	2926	3119	3307	3614	3777
4	Торф	1265	1468	1747	2079	2305	2566	2823	3009	3190	3486	3643

Возможным вариантом частичного решения проблемы высокого роста цен на топливо могло бы стать замещение на промышленных и коммунальных котельных дорогих видов топлива более дешевым, а также увеличение доли этого топлива в топливном балансе теплоэлектростанций. Изменение структуры топливного баланса области к 2013 году (рисунок 3) при подтверждении прогноза цен на основные энергоносители позволит ежегодно экономить на потреблении топлива около 1 млрд. рублей (в ценах 2013 года).

"Рисунок 3. Динамика и прогноз структуры потребления энергоресурсов в Кировской области в 2007 году (доля от общего объема потребления, %)"

Источники информации: 2000, 2006 годы - статистика; 2013 год - ОАО "ТГК-5".

Прогноз цен на различные виды топлива показывает (рисунок 2, таблица 2), что существует принципиальная возможность организации поставок торфяного топлива по ценам, обеспечивающим приемлемые сроки окупаемости проектов по переводу котельных на торф согласно областной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области на 2007 - 2010 годы".

Ускорение процессам встраивания торфяного топлива в энергетические балансы районов и городов области могут придать проекты строительства торфобрикетных заводов. Торфобрикетное топливо является более универсальным, его сжигание возможно на большинстве котельных, использующих каменный уголь и дрова, а сбыт может быть ограничен только плечом доставки торфяного брикета до конечного потребителя, которое определяет конечную стоимость тонны условного топлива.

Таким образом, современная высокотехнологичная добыча торфа может стать смягчающим фактором роста цен на электрическую и тепловую энергию в регионах, лишенных собственного угольного, газового и нефтяного топлива. В рамках Программы предусматриваются мероприятия по оценке целесообразности строительства торфобрикетных заводов и перевода котельных на торфобрикеты.

Вместе с тем организовать добычу торфа на уровне 3 млн. тонн в год невозможно без квалифицированного персонала, владеющего навыками работы на современном оборудовании с применением высокоэффективных технологий.

Сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли за последние годы, а также отток трудоспособного населения с мест добычи торфа в поисках более стабильной и высокооплачиваемой работы вынуждают предусмотреть в Программе мероприятия по решению кадровой проблемы.

Важным этапом развития торфяной отрасли Кировской области является снижение негативного воздействия торфяной промышленности на все компоненты биосферы: водный и воздушный бассейны, ландшафт, землю, животный и растительный мир.

Добыча торфа всегда связана с полным разрушением природных болотных ландшафтов, которые выполняют важную роль в биологическом круговороте веществ в природе. Восстановление естественного ландшафта требует длительного времени и не всегда осуществимо. Вот почему наряду с традиционными для других производств вопросами охраны окружающей природной среды от загрязнения, истощения и засорения в торфяной промышленности важное значение приобретают вопросы восстановления продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Одним из основных этапов проектирования процессов и технологии восстановления выработанных площадей торфяных месторождений является выбор рационального направления его использования. Правильно сделанный выбор - залог эффективного использования угодий, которые будут размещены на рекультивированной площади.

Рекультивация земель после выработки торфа может осуществляться в следующих направлениях:

сельскохозяйственном - путем создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий, в том числе возделывание адаптированных к условиям торфяных почв культур: клюквы, брусники, черники, голубики и так далее;

лесохозяйственном - посредством создания лесных насаждений различного типа;

рыбохозяйственном - посредством создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

водохозяйственном - путем создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

рекреационном - путем создания на нарушенных землях объектов отдыха;

санитарно-гигиеническом - посредством создания биологической или технической консервации нарушенных земель, рекультивация которых для использования экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов (техногенных образований);

строительном - посредством приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

В рамках Программы предусматриваются мероприятия по разработке и реализации проектов рекультивации выработанных месторождений торфа, содержащих анализ экологических, социально-экономических и природных факторов, относящихся к потенциально пожароопасным, а также нераспределенному фонду недр.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Программы

Целью Программы является развитие торфяной отрасли Кировской области в период с 2008 по 2013 годы.

Задачами Программы являются:

1. Создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль.

2. Обновление парка машин и оборудования, позволяющее применение современных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающее высокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений торфа.

3. Обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами.

4. Обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальной инфраструктурой.

Реализация Программы рассчитана на шесть лет - с 2008 по 2013 годы. Это связано с необходимостью интенсификации добычи торфа для встраивания в экономику области механизмов его использования в период либерализации цен на природный газ и нефть.

В целях оценки хода реализации Программы будут применяться следующие целевые показатели:

1) увеличение объемов добычи торфа (тыс. тонн);

2) повышение доли торфа в топливном балансе Кировской области (%);

3) увеличение площади эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию (тыс. гектаров);

4) увеличение объемов инвестиций в торфяную отрасль (млн. рублей);

5) повышение производительности труда (рублей/человека);

6) увеличение количества занятых в торфяной отрасли (тыс. человек);

7) увеличение налоговых поступлений от предприятий торфяной отрасли (млн. рублей), в том числе в федеральный, областной и местные бюджеты.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы в разрезе источников финансирования приведен в приложении 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составит 4 318,84 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (средства субвенций) - 80 тыс. рублей, областного бюджета - 72,08 млн. рублей, внебюджетных источников - 4 246,68 млн. рублей.

Средства внебюджетных источников, предприятий и организаций торфяной отрасли и/или аффелированных к ним лиц привлекаются по согласованию сторон.

Эксплуатационные расходы на содержание объектов торфяной отрасли после реализации Программы за счет средств областного бюджета не предусматриваются.

Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации и влияния достигнутых результатов на следующие этапы Программы.

Основные направления финансирования Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные направления финансирования Программы

Направления вложений	Финансирование (млн. рублей)
	всего	в том числе по годам:
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Всего,	4 318,84	128,0	267,0	747,96	1254,06	1150,16	771,66
в том числе:
капитальные вложения	4 292,30	128,0	267,0	742,60	1 248,0	1 144,20	762,5
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки	13,50			1,50	3,0	4,0	5,0
Прочие расходы	13,04			3,86	3,06	1,96	4,16

Оценка затрат на реализацию мероприятий Программы, в основу которой положены технические характеристики нового оборудования, технико-экономические расчеты, результаты анализа организации труда и мероприятий по ее совершенствованию, предусматривает использование различных методов оценки затрат.

Развитие торфяной отрасли в значительной степени связано с реализацией программы технического переоснащения действующих торфопредприятий. Существенным условием планирования производственной деятельности являлось максимально полное использование существующего технического потенциала в сочетании с планами списания эксплуатируемой в настоящее время техники и растущими объемами добычи торфа.

Производительность используемой техники принята согласно нормативам действующих торфопредприятий в части организации работы существующих машин и механизмов, а в части вновь приобретаемых разновидностей машин - согласно заявленным производителем характеристикам (таблица 4).

Таблица 4

Сравнение используемых и перспективных технологий добычи торфа

Параметр комплекса	Единица измерения	Используемые технологии		Перспективные технологии
		MIN	MAX	MIN	MAX
Количество персонала	чел.	32	38	16	21
Энергонасыщенность	кВт	2074	2479	1592	2073
Энерговооруженность	кВт	64,8	65,2	99,5	98,7

Источник информации: ЗАО "ВяткаТорф".

В рамках Программы рассматривается применение унифицированных технологий добычи торфа и подготовки площадей, переход на использование колесной (универсальной) тракторной техники.

Замена существующего парка эксплуатируемых механизмов в условиях расширяющейся производственной деятельности планировалась при общей неизменности транспортных схем поставки торфа. Но, несмотря на присутствие узкоколейной железнодорожной техники на всех производственных участках, в расчетах учтены положительные эффекты, связанные с частичным или полным исключением узкоколейной железнодорожной техники из ряда технологических операций, что связано в основном с появлением возможности организации хранения укрупненных штабельных единиц торфа в непосредственной близости от магистральных путей узкоколейной железной дороги.

Переход на новые технологии добычи торфа позволит:

1) снизить долю условно-постоянных затрат, приходящихся на одну тонну добываемого торфа, до 27 %;

2) улучшить показатели энерговооруженности производственных участков;

3) повысить производительность труда торфодобывающей отрасли;

4) провести смену парка машин с гусеничного хода на колесную технику, что повысит универсальность используемой техники;

5) увеличить интенсивность эксплуатации одного гектара месторождения с 220 тонн с гектара до 320 тонн.

Планирование ввода в действие и (или) исключение из эксплуатации производственных площадей (месторождений торфа) осуществлялось на основании показателя, характеризующего глубину залежи эксплуатируемого месторождения торфа, норматива выработки залежи в год (около 0,2 метра), а также средневзвешенной стоимости затрат торфопредприятия на подготовку (ввод в эксплуатацию) новых производственных площадей.

Планирование добычи торфа осуществлялось на четырех производственных участках, потенциал использования которых оценен в таблице 5.

Таблица 5

Планируемый объем добычи

(тыс. тонн)

Производственный участок, название района области	Балансовые запасы*	Планируемый объем добычи по годам
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	после 2013
Каринский, Кирово-Чепецкий и Слободской районы	11 314	120	130	170	200	250	300	300
Пищальский, Оричевский район	12 292	200	230	300	500	750	1 000	1 000
Дымный, Верхнекамский район	118 265	175	200	450	800	1 200	1 600	1 600
Гороховский, Котельничский и Свечинский районы	11 782	160	145	145	141	133	100	100
Всего	153 653	655	705	1 065	1 641	2 333	3 000	3 000

* Балансовые запасы торфа по состоянию на 1 января 2008 года.

В Программе приняты нормативы, использованные в проектах по освоению существующих месторождений торфа, аппроксимированные относительно объемов добываемого торфа.

Анализ влияния современных технологий добычи торфа, в том числе раздельного способа уборки торфа, планируемого для использования на производственных участках, проведен на основании заявленных характеристик техники и базовой методики, изложенной в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков

Управление, координация и контроль за ходом реализации Программы будет осуществляться государственным заказчиком-координатором - департаментом энергетики и газификации Кировской области.

Государственные заказчики Программы ежеквартально, а исполнители ежегодно направляют отчет о проведенной работе в адрес государственного заказчика-координатора Программы - департамента энергетики и газификации Кировской области (далее - департамент).

Департамент обобщает полученную информацию, в том числе проверяет соблюдение календарных планов-графиков выполнения мероприятий, использование бюджетных средств на реализацию каждого конкретного мероприятия, формирует отчетные данные, организует ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, департамент представляет в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении ее мероприятий, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта представляет информацию о достижении показателей эффективности реализации Программы.

Взаимодействие участников Программы осуществляется исходя из принципов взаимной заинтересованности и ответственности. В связи с этим реализация мероприятий Программы, финансируемых из бюджетных источников, должна производиться при наличии организаций (предприятий), способных привлекать значительные инвестиционные ресурсы для дальнейшего освоения месторождений торфа или выработанных площадей.

Деятельность органов исполнительной власти области, являющихся участниками Программы, будет регламентироваться собственными планами работ, скоординированными со сроками и мероприятиями Программы. В них указываются исполнители, которые персонально отвечают за выполнение конкретных мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков и качество их реализации.

В случае привлечения для выполнения тех или иных мероприятий сторонних исполнителей государственный заказчик осуществляет конкурсный отбор исполнителей в соответствии с действующим законодательством, при этом конкурсная документация, в том числе техническое задание, согласовывается с департаментом.

Участие в Программе предприятий и частных предпринимателей осуществляется посредством заключения соглашений между заказчиком Программы и исполнителями программных мероприятий на принципах добровольности и взаимной заинтересованности.

В срок до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы, департамент представляет в Правительство Кировской области доклад о выполнении Программы, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития при Правительстве области, а также с заместителем Председателя Правительства области, курирующим вопросы энергетики и газификации в Кировской области.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы позволит увеличить объем добычи торфа к 2013 году в 6 раз, привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд. рублей инвестиций, увеличить производительность труда на торфопредприятиях более чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до 700 человек, увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (в том числе в областной бюджет) в 5,9 раза.

Количественные значения показателей эффективности по годам реализации Программы приведены в приложении 2.

Приложение 1
к областной целевой программе
"Развитие торфяной отрасли Кировской области"
на 2008 - 2013 годы

Перечень
мероприятий Программы в разрезе источников финансирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования на 2008 - 2013 годы (млн. рублей)							Ответственный исполнитель
			всего	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	Создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль	не требует финансирования
1.1	Разработка проекта правового акта, регулирующего отношения, связанные с добычей торфа	не требует финансирования			+					управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
1.2	Изучение возможности и подготовка предложений о предоставлении исключительного тарифа на железнодорожные перевозки и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для перевозки торфа, а также по совершенствованию тарифного регулирования других услуг по перевозке торфа	не требует финансирования			+					департамент промышленного развития Кировской области, департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области, региональная служба по тарифам Кировской области, предприятия торфяной отрасли
1.3	Изучение возможности и подготовка предложений по снятию ограничений на курсирование подвижных составов (включая локомотивы), принадлежащих торфопредприятиям, по сети российских железных дорог от мест добычи торфа до станции потребителя	не требует финансирования			+					департамент промышленного развития Кировской области, департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области
1.4	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты области, предусматривающих снижение организациям торфяной отрасли ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, при условии осуществления инвестиций в развитие отрасли в объеме, превышающем один миллиард рублей	не требует финансирования			+					департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
1.5	Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Кировской области "О транспортном налоге в Кировской области", предусматривающих освобождение предприятий торфяной отрасли от уплаты транспортного налога в отношении специальной техники	не требует финансирования			+					департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области
1.6	Принятие тарифных решений, направленных на стимулирование использования торфа в "большой" и коммунальной энергетике, в том числе предусматривающих внедрение долгосрочных тарифов	не требует финансирования		+	+	+	+	+	+	региональная служба по тарифам Кировской области
1.7	Рассмотрение заявок организаций торфяной отрасли для предоставления патронажного сертификата Губернатора Кировской области в соответствии с нормативными правовыми актами Кировской области	не требует финансирования			+					департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
1.8	Предоставление по итогам конкурсов государственной поддержки организациям торфяной отрасли в соответствии с нормативными правовыми актами в рамках областной целевой программы "Повышение инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007 - 2009 годы" и аналогичной областной целевой программы на 2010 - 2015 годы	областной бюджет*			+	+	+	+	+	департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, департамент финансов Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
1.9	Изучение возможности и подготовка предложений о снижении таможенных пошлин на импорт техники для торфодобычи и оборудования для торфопереработки	не требует финансирования			+					департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, департамент финансов Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
1.10	Оценка целесообразности строительства в области торфобрикетных заводов и перевода котельных на торфобрикеты	не требует финансирования			+					департамент энергетики и газификации Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, ЗАО "ВяткаТорф" (по согласованию)
2	Обновление парка машин и оборудования, позволяющее применить современные высокоэффективные технологии добычи торфа, обеспечивающие высокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений торфа	всего	4272,0	128,0	267,0	733,0	1248,0	1132,0	764,0
		областной бюджет	59,2			1,5	15,1	19,7	22,9
		внебюджетные источники	4212,8	128,0	267,0	731,5	1232,9	1112,3	741,1
2.1	Приобретение современной техники для добычи и транспортировки торфа, внедрение и апробация новых технологий добычи торфа	внебюджетные источники***	3347,5	83,0	74,0	465,5	1021,0	991,0	713,0	предприятия торфяной отрасли
2.2	Восстановление ранее эксплуатируемых и ввод новых месторождений торфа	внебюджетные источники***	819,7	45,0	193,0	266,0	199,9	105,7	10,1	предприятия торфяной отрасли
2.3	Уточнение объемов спроса на торф, а также на продукты из него (пеллеты, торфобрикеты) со стороны коммунальных и промышленных котельных, в том числе планируемых к переводу на местные виды топлива по областной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007 - 2010 годы	не требует финансирования		+	+					департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
2.4	Предоставление государственной поддержки в форме грантов в соответствии с нормативными правовыми актами области, в том числе на разработку: проектов по обеспечению экологической безопасности районов добычи торфа; проектов по альтернативному использованию торфа; проектов по пеллетизации торфа, производству торфобрикетов, применению пиролиза торфа и тому подобное; новых технологий экологически безопасного использования торфа	областной бюджет	13,5			1,5	3,0	4,0	5,0	департамент энергетики и газификации Кировской области, управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
2.5	Проведение геологоразведочных работ в целях переоценки запасов торфа под перспективные (альтернативные) направления использования торфа для комплексного освоения месторождений	областной бюджет**	15,2				4,0	5,2	6,0	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
2.6	Проведение подготовительных работ под перспективные (альтернативные) направления использования торфа	внебюджетные источники***	45,6				12,0	15,6	18,0	предприятия торфяной отрасли
2.7	Разработка и реализация проектов рекультивации потенциально пожароопасных выработанных месторождений торфа нераспределенного фонда недр	областной бюджет**	30,5				8,1	10,5	11,9	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
2.8	Оказание содействия интеграции торфяной отрасли в смежные отрасли экономики области: использование техники торфопредприятий в межсезонный период в лесном хозяйстве, гражданском и дорожном строительстве, в сельском хозяйстве	не требует финансирования			+	+	+	+	+	департамент промышленного развития Кировской области, департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, предприятия торфяной отрасли
3	Обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами	всего	13,04			3,86	3,06	1,96	4,16
		федеральный бюджет	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
		областной бюджет	12,88			3,82	3,02	1,92	4,12
		внебюджетные источники	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
3.1	Подготовка специалистов для торфяной отрасли в рамках текущего финансирования образовательных учреждений области	областной бюджет	12,2			3,2	3	1,9	4,1	департамент образования Кировской области
3.2	Проведение мониторинга кадровых ресурсов для торфяной отрасли, размещение в средствах массовой информации материалов о рабочих кадрах и специалистах торфяной отрасли, оказание содействия в подборе кадров	всего	0,84			0,66	0,06	0,06	0,06	управление государственной службы занятости населения Кировской области
		федеральный бюджет	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
		областной бюджет**	0,68			0,62	0,02	0,02	0,02
		внебюджетные источники***	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
4	Обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальной инфраструктурой	внебюджетные источники***	33,8			11,1	3,0	16,2	3,5
4.1	Строительство и приобретение жилья для работников предприятий торфяной отрасли	внебюджетные источники***	33,8			11,1	3,0	16,2	3,5	предприятия торфяной отрасли, работники торфопредприятий
4.2	Оценка возможности строительства ветки железной дороги широкой колеи до мест добычи торфа: пос. Светлополянск - р. Малая Туеска; пос. Светлополянск - к. Волосницкий; пос. Мирный - д. Суводи	не требует финансирования			+					департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области, предприятия торфяной отрасли, Кировское отделение Горьковской железной дороги
	Итого	всего	4318,84	128,0	267,0	747,96	1254,06	1150,16	771,66
		федеральный бюджет	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
		областной бюджет	72,08			5,32	18,12	21,62	27,02
		внебюджетные источники***	4246,68	128,0	267,0	742,62	1235,92	1128,52	744,62
	в том числе:
	в рамках реализации программных мероприятий Программы	всего	4259,34	128,0	267,0	732,16	1245,06	1128,06	759,06
		федеральный бюджет	0,08			0,02	0,02	0,02	0,02
		областной бюджет**	46,38			0,62	12,12	15,72	17,92
		внебюджетные источники***	4212,88	128,0	267,00	731,52	1232,92	1112,32	741,12
	в рамках областных целевых программ или текущего финансирования	всего	59,5			15,8	9,0	22,1	12,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	25,7			4,7	6,0	5,9	9,1
		внебюджетные источники***	33,8			11,1	3,0	16,2	3,5

* Объем финансирования определяется по итогам конкурсов.

** Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета в рамках программных мероприятий.

*** Средства, привлекаемые по согласованию сторон.

Примечание: + - год исполнения мероприятия.

Приложение 2
к областной целевой программе
"Развитие торфяной отрасли Кировской области"
на 2008 - 2013 годы

Перечень
количественных значений показателей эффективности по годам реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Производственно-экономические аспекты
1.1	Объем добычи торфа	тыс. тонн	489	655	695	1 035	1 600	2 285	3 000
1.2	Доля торфа в топливном балансе Кировской области	%	3	3	4	6	8	12	15
1.3	Площадь эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию	тыс. гектаров	2,2	2,2	2,3	3,3	5,0	7,1	9,3
1.4	Объем инвестиций в торфяную отрасль	млн. рублей	3,5	128	267	748	1254	1150	772
1.5	Производительность труда	тыс. рублей на 1 человека	230	303	295	395	551	743	926
2	Социальные аспекты
2.1	Количество занятых в торфяной отрасли	тыс. человек	1,2	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9
2.2	Налоговые поступления в федеральный бюджет	млн. рублей	69	47	83	105	135	208	371
2.3	Налоговые поступления в областной бюджет	млн. рублей	10	4	6	12	23	35	59
2.4	Налоговые поступления в местные бюджеты	млн. рублей	1	3	5	11	22	33	42

* Показатели 2007 года являются базовыми значениями.

Источники информации: по пунктам 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - статистическая отчетность; по пункту 1.3 - данные управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области; по пункту 1.5 - расчетный показатель; по пунктам 2.2 - 2.4 - данные УФНС по Кировской области.

Список используемых в Программе сокращений:

ОАО	- открытое акционерное общество;
ЗАО	- закрытое акционерное общество;
"ТГК-5"	- территориальная генерирующая компания N 5;
тут	- тонна условного топлива;
тнт	- тонна натурального топлива;
ж/д	- железнодорожная;
КПД	- коэффициент полезного действия;
УФНС	- управление Федеральной налоговой службы.