Решение Кировской городской Думы четвертого созыва от 26 мая 2010 г. N 41/6 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Нововятский "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "Город Киров" на 2011 - 2013 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом муниципального образования "Город Киров", Кировская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Нововятский "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "Город Киров" на 2011 - 2013 годы". Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в кратком изложении в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров" и в полном объеме в Бюллетене правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров".

Глава города Кирова

В.В. Быков

Инвестиционная программа МУП "Нововятский "Водоканал"
"Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального
водоснабжения и канализации муниципального образования
"Город Киров" на 2011 - 2013 гг."
(утв. решением Кировской городской Думы от 26.05.2010 г. N 41/6)

1. Паспорт инвестиционной программы МУП "Нововятский "Водоканал"
"Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального
водоснабжения и канализации муниципального образования
"Город Киров" на 2011 - 2013 годы"

Наименование программы	Инвестиционная программа МУП "Нововятский "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "Город Киров" на 2011 - 2013 годы"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса"; Техническое задание, утвержденное администрацией МО "Город Киров" Решение Кировской городской Думы "Об утверждении программы комплексного развития инженерных сетей МО "Город Киров" на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 г." Постановление правительства от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"
Разработчик программы	МУП "Нововятский "Водоканал" Юридический адрес: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д. 16А
Цели программы	- повышение надежности работы системы бытовой канализации Нововятского района города в соответствии с нормативными требованиями и повышение экологической безопасности в районе - увеличение резерва мощностей по производству ресурса (питьевая вода) для ликвидации существующего дефицита и обеспечения стабильного и качественного снабжения потребителей Нововятского района города Кирова - повышение качества воды по химическим показателям
Задачи программы	- реализация мероприятий инвестиционной программы (модернизация эксплуатируемых объектов систем водоснабжения и водоотведения)
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Исполнители	МУП "Нововятский "Водоканал"
Источники финансирования программы	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- повышение надежности системы бытовой канализации района; - надежное и качественное обеспечение населения района водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения

2. Краткое описание системы водоснабжения Нововятского района

2.1. Характеристика производственных мощностей системы
водоснабжения, специфика ее функционирования

МУП "Нововятский "Водоканал" осуществляет добычу подземных вод, подачу и распределение воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения объектов в Нововятском районе муниципального образования "Город Киров". Для водоснабжения района города используется вода подземных источников - 57 артезианских скважин. Суммарная производительность источников водоснабжения 11,5 тыс. куб. м/сут. Сосредоточение подземных вод осуществляется на площадках четырех водопроводных станций, обслуживаемых МУП "Нововятский "Водоканал", в резервуарах чистой воды (РЧВ) общим объемом 6,4 тыс. куб. м. Объем воды, подаваемой предприятием в сеть, составляет 8,5 тыс. куб. м/сут. Суммарная мощность четырех водопроводных станций составляет 15,2 тыс. куб. м/сут. Общая протяженность сетей водопровода района составляет - 51,6 км.

Вследствие того, что строительство города Нововятска (в настоящее время четвертого района муниципального образования "Город Киров") велось шестью крупными градообразующими предприятиями (в том числе п. Радужный), на территории района в настоящее время существует шесть самостоятельных систем водоснабжения, в том числе одна система на балансе открытого акционерного общества "Нововятский механический завод".

Системы водоснабжения Нововятского района г. Кирова - объединенные хозяйственно-питьевые - противопожарные. В районе существуют системы с накоплением воды в водонапорных башнях (ел. "Село Красное", частично мкр.ЛК - группа многоэтажных домов). Основная же часть потребителей получает воду из РЧВ насосных станций, а также непосредственно со скважин, включенных в сеть системы. Насосные станции водоснабжения 60-х - 70-х годов постройки. С энергоемким, морально устаревшим насосным оборудованием.

Водопроводная насосная станция (ВНС) 2-го подъема по ул. Свободы, 1а (год постройки 1964) обеспечивает водой жилой район Лесоперерабатывающего комплекса. На территории станции находится 6 резервуаров общим объемом 3100 куб. м. Суточная подача составляет в среднем 2000 куб. м/сут. На станции установлено три насосных агрегата марки 1Д 315/71 общей установленной мощностью 900 куб. м/час. Из них один постоянно находится в работе через частотный преобразователь, регулирующий давление в сети. Два в резерве. Насосные агрегаты 1998 - 2005 годов выпуска.

ВНС 2-го подъема по ул. Молодежная, 4а (год постройки 1963) обеспечивает водой жилой район Лыжного комбината. На территории станции находится 2 резервуара общим объемом 1800 куб. м. Суточная подача составляет в среднем 1800 куб. м/сут. На станции установлено четыре насосных агрегата марки К 160/30 общей установленной мощностью 640 куб. м/час. Из них один постоянно находится в работе через частотный преобразователь, регулирующий давление в сети. Три в резерве. Насосные агрегаты 1990 - 1995 годов выпуска.

Станция N 2 по ул. Мира, 2а (год постройки 1975) и станция N 1 по ул. Индустриальная (год постройки 1977) обеспечивают водой мкр. Радужный. На территории станции N 2 находится 2 резервуара общим объемом 1000 мЗ и один резервуар незавершенный строительством. Суточная подача станции составляет в среднем 2200 куб. м/сут. На станции установлено три насосных агрегата марки К 100/65/250 года выпуска 2002 и один насосный агрегат WELO EL 100/190-30/2 года выпуска 2009. Общая установленная мощность насосных агрегатов 460 куб. м/час. Из них один постоянно находится в работе, а три в резерве. Функции станции N 1 заключаются в том, чтобы собрать воду с группы скважин и подать ее на резервуары станции N 2. В настоящее время станция N 1 и четыре скважины не эксплуатируются ввиду того, что имеющийся резерв мощностей скважин (объем питьевой воды в количестве 600 куб. м/сут) невозможно подать на станцию N 2 из-за 100% износа трубопровода, соединяющего станции N 1 и N 2. А так же ввиду невозможности принять данный объем воды из-за недостаточности производственных мощностей накопительных

РЧВ станции N 2. По данным объектам водоснабжения остро стоит проблема по строительству водовода от станции N 1 до станции N 2 и завершению строительства третьего резервуара, а впоследствии и строительства четвертого резервуара на территории станции N 2.

С 2007 г. предприятием ведется работа по установке энергосберегающего оборудования на водопроводных насосных станциях. На ВНС по ул. Свободы и по ул. Молодежная для регулирования работы станции были установлены преобразователи частоты, а на ВНС N 2 мкр. Радужный в 2009 г. была проведена работа по замене насосного агрегата с меньшей мощностью электродвигателя и большей производительностью насоса. Для регулирования работы станции был установлен преобразователь частоты.

Эффективность от установки данного оборудования составила экономию электроэнергии: за 2007 г. - 816 тыс. кВт/час, а в денежном выражении - 1723,4 тыс. руб/год за 2008 г. - 386 тыс. кВт/час, а в денежном выражении - 928,1 тыс. руб/год

Для усовершенствования оборудования станций в целях их экономичной работы требуется замена насосных агрегатов на агрегаты наиболее современного типа, которые при той же производительности имеют энергоэкономичные характеристики. Предлагается замена насосных агрегатов на ВНС по ул. Свободы, 1а и на ВНС по ул. Молодежная, 4А.

2.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды
на водозаборах района и в водопроводных сетях.
Оценка возможности применения новых современных
технологий водоподготовки

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение района полностью осуществляется из подземных водоносных горизонтов слободских и уржумских отложений верхней и нижней перми. Практически все целевые горизонты надежно защищены от поверхностного загрязнения мощными пластами глинистых пород. На микробиологические показатели в 2009 году (таблица 1) было исследовано 290 проб, из них соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения - 100% проб воды, в водопроводной сети - 90,2 % проб. На санитарно-химические показатели в 2009 году была исследована 321 проба воды, из них соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения 72,1% проб, из водопроводной сети (перед подачей в сеть и разводящей сети) - 79,6% проб.

Таблица 1.

Исследования питьевой воды за период с 2007 по 2009 гг. Сводная

Исследуемые показатели	2007 год			2008 год			2009 год
	Общее кол-во проб	Кол-во проб, состветствующ установленным нормативам		Общее кол-во проб	Кол-во проб, состветствующ установленным нормативам		Общее кол-во проб	Кол-во проб, соответствующ установленным нормативам
	шт.	шт.	%	шт.	шт.	%	шт.	шт.	%
Санитарно-химические в т.ч.	267	218	81,6	318	250	78,6	321	240	74,8
из источников водоснабжения	181	138	76,2	200	141	70,5	208	150	72,1
из водопроводной сети	86	80	93	116	107	92,2	113	90	79,6
Микробиологические, в т.ч.	268	240	89,6	271	243	89,7	290	268	92,4
из источников водоснабжения	46	46	100	50	50	100	65	65	100
из водопроводной сети	222	194	87,4	221	193	87,3	225	203	90,2
Всего:	535	458	85,6	587	491	83,6	611	508	83,1

Основными факторами, определяющими химический состав подземных вод, являются природно-климатические условия, минералогический состав водовмещающих пород и глубина их залегания. Превышение по величине бора отмечается в пробах воды практически со всех скважин водозаборов. Наиболее неудовлетворительные показатели санитарно-химического качества воды отмечаются на водозаборе лыжного комбината, где скважины совместно эксплуатируют не только слободские и верхнеуржумские отложения, но и нижнеуржумские, в которых водоносная свита содержит сульфатные натриевые и сульфатные кальциево-натриевые воды с повышенной минерализацией (1,5 -2,8 г/л) и повышенным содержанием сульфатов. Данные по качеству воды разных водозаборов наглядно показаны в таблицах 2.1 - 2.3

Таблица 2.1.

Физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели
питьевой воды на выходе с ВНС мкр. ЛПК за 2009 год

п/п	Показатели волы	Кол-во анализов	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01	Количество анализов, превышающих норматив	Минимальное значение	Максимальное значение	Среднее значение
1	Запах при 20 С, баллы	9	2	0	0	0	0
2	Запах при 60 С, баллы	9	2	0	0	0	0
3	Мутность, мг/л	9	1,5	0	<0,58	<0,58	<0,58
4	Привкус, баллы	9	2	0	0	0	0
5	Цветность, град.	9	20	0	0	<1	0,9
6	Сульфаты, мг/л	4	500	0	85	113	97
7	Хлориды, мг/л	5	350	0	19,1	25,2	20,9
8	Полифосфаты, мг/л	4	3,5	0	<0,01	<0,01	<0,01
9	Жесткость общая, мг-экв/л	4	7	0	2,98	3,55	3,38
10	Водородный показатель, единицы рН	9	6-9	0	8,25	8,95	8,53
11	Окисляемость перманганатная, мг02/л	4	5	0	1,22	1,42	1,33
12	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	4	1000	0	485,4	525,8	514,9
13	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	4	0,1	0	<0,005	<0,005	<0,005
14	ПАВанионоактивные, мг/л	4	0,5	0	<0,025	<0,025	<0,025
15	Формальдегид, мг/л	4	0,05	0	<0,02	<0,02	<0,02
16	Железо, мг/л	9	0,3	0	<0,1	<0,1	<0,1
17	Калин, мг/л	4	н/н	0	10	28	15
18	Кремний, мг/л	4	10	0	6,15	7,17	6,67
19	Литий, мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
20	Нитраты (по NО3), мг/л	5	45	0	11,2	34,7	28,5
21	Хром, (6+), мг/л	4	0,05	0	<0,01	<0,01	<0,01
22	Барий, мг/л	4	0,1	3	0,079	0,308	0,169
23	Берилий, мг/л	4	0,0002	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
24	Бор, мг/л	4	0,5	4	1,07	2,82	2,17
25	Селен и его соединения, мг/л	4	0,01	0	<0,002	<0,002	<0,002
26	Кадмий, мг/л	4	0,001	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
27	Кобальт, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
28	Марганец, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
29	Молибден, мг/л	4	0,25	0	0,021	0,073	0,043
30	Мышьяк, мг/л	4	0,05	0	<0,005	<0,005	<0,005
31	Никель, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
32	Ртуть, мг/л	4	0,0005	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
33	Свинец, мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
34	Стронций (стабильный), мг/л	4	7	0	<1	<1	<1
35	Медь, мг/л	4	1	0	<0,001	<0,001	<0,001
36	Цинк, мг/л	4	5	0	<0,001	<0,001	<0,001
37	Фториды, мг/л	4	1,5	0	0,93	1,25	1,11
38	Аммиак (по азоту), мг/л	5	2	0	<0,04	<0,04	<0,04
39	Нитриты (по N02), мг/л	5	3	0	<0,003	<0,003	<0,003
40	Фенольный индекс, мг/л	1	0,25	0	<0,002	<0,002	<0,002
41	Фенол, мг/л	3	0,001	0	<0,0005	<0,0005	<0,0005
42	ОКБ, КОЕ в 100 мл	27	0	5	0	20	7
43	1КБ, КОЕ в 100 мл	27	0	0	0	0	0
44	ОМЧ, КОЕ в 1 мл	27	50	0	0	0	0
45	Колифаги, БОЕ в 100 мл	1	0	0	0	0	0
46	Суммарная альфа-активность, Бк/л	2	0,1	0	<0,02	0,08	0,05
47	Суммарная бета-активность, Бк/л	2	1	0	<0,02	<0,07	0,045

Таблица 2.2.

Физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели
питьевой воды на выходе с ВНС мкр. ЛК за 2009 год

N п/п	Показатели воды	Кол-во анализов	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01	Количество анализов, превышающих норматив	Минимальное	Максимальное значение	Среднее значение
1	Запах при 20 С, баллы	9	2	0	0	0	0
2	Запах при 60 С, баллы	9	2	0	0	0	0
3	Мутность, мг/л	9	1,5	0	<0,58	<0,58	<0,58
4	Привкус, баллы	9	2	0	0	0	0
5	Цветность, град.	9	20	0	0	<1	0,9
6	Сульфаты, мг/л	4	500	3	342	747	526
7	Хлориды, мг/л	6	350	0	96,5	180,2	123,0
8	Полифосфаты, мг/л	4	3,5	0	<0,01	<0,01	<0,01
9	Жесткость общая, мг-экв/л	4	7	0	3,25	3,42	3,34
10	Водородный показатель, единицы рН	9	6-9	0	8,25	8,75	8,49
11	Окисляемость перманганатная, мг 02/л	5	5	0	1,26	1,44	1,32
12	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	4	1000	3	951,1	1667,1	1239,9
13	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	4	0,1	0	<0,005	<0,005	<0,005
14	ПАВанионоактивные, мг/л	4	0,5	0	<0,025	<0,025	<0,025
15	Формальдегид, мг/л	4	0,05	0	<0,02	<0,02	<0,02
16	Железо, мг/л	9	0,3	0	<0,1	<0Д	<0,1
17	Калий, мг/л	4	н/н	0	10	44	27
18	Кремний, мг/л	4	10	0	4,21	6,84	5,30
19	Лктй,мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
20	Нитраты (по NО3), мг/л	7	45	0	8,8	20,4	12,6
21	Хром, (6+), мг/л	4	0,05	0	<0,01	<0,01	<0,01
22	Барий, мг/л	4	0,1	1	0,029	0,167	0,083
23	Берилий, мг/л	4	0,0002	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
24	Бор,мг/л	4	0,5	4	1,09	2,61	1,80
25	Селен и его соединения, мг/л	4	0,01	0	<0,002	<0,002	<0,002
26	Кадмий, мг/л	4	0,001	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
27	Кобальт, мг/л	4	0,1	0	<0,001	0,006	0,003
28	Марганец, мг/л	4	0,1	0	<0,001	0,006	0,004
29	Молибден, мг/л	4	0,25	0	0,052	0,171	0,118
30	Мышьяк, мг/л	4	0,05	0	<0,005	0,007	0,006
31	Никель, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
32	Ртуть, мг/л	4	0,0005	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
33	Свинец, мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
34	Стронций (стабильный), мг/л	4	7	0	<1	1,82	1,21
35	Медь, мг/л	4	1	0	<0,001	<0,001	<0,001
36	Цинк, .мг/л	4	5	0	<0,001	0,031	0,009
37	Фториды, мг/л	4	1,5	0	0,66	0,86	0,73
38	Аммиак (по азоту), мг/л	6	2	0	<0,04	<0,04	<0,04
39	Нитриты (по NО2), мг/л	7	3	0	<0,003	<0,003	<0,003
40	Фенольный индекс, мг/л	1	0,25	0	<0,002	<0,002	<0,002
41	Фенол, мг/л	3	0,001	0	<0,0005	<0,0005	<0,0005
42	ОКБ, КОЕ в 100 мл	28	0	6	0	10	5
43	ТКБ, КОЕ в 100 мл	28	0	1	0	3	3
44	ОМЧ, КОЕ в 1 мл	28	50	0	0	0	0
45	Колифаги, БОЕ в 100 мл	1	0	0	0	0	0
46	Суммарная альфа-активность, Бк/л	2	0,1	0	<0,02	0,07	0,05
47	Суммарная бета-активность, Бк/л	2	1	0	0,06	<0,1	0,08

Таблица 2.3.

Физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели
питьевой воды на выходе с ВНС мкр Радужный за 2009 год

N п/п	Показатели воды	Кол-во анализов	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01	Количество анализов, превышающих норматив	Минимальное значение	Максимальное значение	Среднее значение
1	Запах при 20 С, баллы	9	2	0	0	0	0
2	Запах при 60 С, баллы	9	2	0	0	0	0
3	Мутность, мг/л	9	1,5	0	<0,58	<0,58	<0,58
4	Привкус, баллы	9	2	0	0	0	0
5	Цветность, град.	9	20	0	0	<1	0,8
6	Сульфаты, мг/л	4	500	0	24	26	25
7	Хлориды, мг/л	4	350	0	21,5	22,3	14,6
8	Полифосфаты, мг/л	4	3,5	0	<0,01	<0,01	<0,01
9	Жесткость общая, мг-экв/л	4	7	0	4,19	4,81	4,60
10	Водородный показатель, единицы рН	9	6-9	0	7,65	8,05	7,97
11	Окисляемость перманганатная, мгО2/л	4	5	0	1,21	1,35	1,28
12	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	4	1000	0	293,8	303,7	299,6
13	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	4	0,1	0	<0,005	<0,005	<0,005
14	ПАВанионоакгивные, мг/я	4	0,5	0	<0,025	<0,025	<0,025
15	Формальдегид, мг/л	4	0,05	0	<0,02	<0,02	<0,02
16	Железо, мг/л	9	0,3	0	<0,1	<0Д	<0,1
17	Калий, мг/л	4	н/в	0	1,3	2,6	1,7
18	Кремвий, мг/л	4	10	4	10,02	11,21	10,67
19	Литий, мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
20	Нитраты (по NО3), мг/л	4	45	0	26,5	27,5	27,0
21	Хром, (6+),мг/л	4	0,05	0	<0,01	<0,01	<0,01
22	Барий, мг/л	4	0,1	4	0,138	0,226	0,192
23	Берилий#, мг/л	4	0,0002	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
24	Бор, мг/л	4	0,5	0	0,15	0,27	0,23
25	Селен и его соединения, мг/л	4	0,01	0	<0,002	<0,002	<0,002
26	Кадмий, мг/л	4	0,001	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
27	Кобальт, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
28	Марганец, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
29	Молибден, мг/л	4	0,25	0	0,014	0,074	0,082
30	Мышьяк, мг/л	4	0,05	0	<0,005	<0,005	<0,005
31	Никель, мг/л	4	0,1	0	<0,001	<0,001	<0,001
32	Ртуть, мг/л	4	0,0005	0	<0,0001	<0,0001	<0,0001
33	Свинец мг/л	4	0,03	0	<0,001	<0,001	<0,001
34	Стронции (стабильный), мг/л	4	7	0	<1	<1	<1
35	Медь, мг/л	4	1	0	<0,001	<0,001	<0,001
36	Цинк, мг/л	4	5	0	<0,001	<0,001	<0,001
37	Фториды, мг/л	4	1,5	0	0,23	0,26	0,25
38	Аммиак (по азоту), мг/л	4	2	0	<0,04	<0,04	<0,04
39	Нитриты (по N02), мг/л	4	3	0	<0,003	<0,003	<0,003
40	Фенольный индекс, мг/л	1	0,25	0	<0,002	<0,002	<0,002
41	Фенол, мг/л	3	0,001	0	<0,0005	<0,0005	<0,0005
42	ОКБ, КОЕ в 100 мл	26	0	1	0	3	3
43	ТКБ, КОЕ в 100 мл	26	0	0	0	0	0
44	ОМЧ, КОЕ в 1мл	26	50	0	0	0	0
45	Колифаги, БОЕ в 100 мл	1	0	0	0	0	0
46	Суммарная альфа-активность, Бкл	2	0,1	0	<0,02	<0,04	0,03
47	Суммарная бета-активвость, Бк/л	2	1	0	<0,05	0,05	0,05

Основной причиной снижения качества подземных вод следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мошной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод низлежащих водоносных горизонтов. Большинство водозаборных скважин эксплуатируется более расчетного срока эксплуатации, который составляет 25 лет.

Каких либо мер по снижению содержания ПДК веществ, кроме разбавления качественной водой из источников путем смешивания воды в резервуарах, в районе не применяется. Так как вода скважин по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству систем централизованных систем водоснабжения. Контроль качества", то данная вода не нуждается в дополнительной биологической подготовке.

2.3. Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водоснабжения района составляет 51,6 км, из них:

60% - сети из стальных трубопроводов;

38% - сети из чугунных трубопроводов;

2% - сети из полиэтиленовых трубопроводов. Основной объем сетей постройки прошлого века с износом более 100%. Арендуемые МУП "Нововятский "Водоканал" сети водоснабжения имеют следующий процент износа:

2% сетей - менее 40% износа;

39% сетей - 40 - 60% износа;

6% сетей - 60 - 80% износа;

7% сетей - 80 - 100% износа;

46% сетей - более 100% износа.

Частичного обновления сетей при устранении дефектов недостаточно для прекращения роста утечек. Для исключения возникновения утечек на сетях необходимо значительное обновление систем инженерной инфраструктуры. Для этого необходима единовременная перекладка сетей, имеющих полный физический износ. И последующая ежегодная перекладка водопроводных сетей.

Перекладка сетей проводится в пределах сумм, заложенных в тарифах на услуги систем водоснабжения и водоотведения МУП "Нововятский "Водоканал" регулирующим органом. При формировании расходов на ремонт в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения на протяжении нескольких лет сложился подход закладывать средства на ремонт на основании произведенных расходов в предыдущий период. Кроме того, в целях установления тарифов в рамках предельного индекса происходит ограничение роста расходов на ремонт. Снижение объемов ремонтных работ в период реформирования организации привело к недостатку заложенных в тариф расходов на ремонт. До настоящего времени не удается вывести ремонтный фонд в тарифах на нужный уровень.

Исходя из выделенных средств на ремонты, предприятие разрабатывает мероприятия для бесперебойного водоснабжения населения Нововятского района и поддержанию сетей и оборудования в рабочем состоянии. Но в основном производятся замены вводов водопровода в жилые дома, так как внутриквартальные и внутридворовые сети находятся в самом плачевном состоянии.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей это:

- коррозия стальных труб (свищи);

- перелом на чугунных трубах;

- расхождение стыков на чугунных трубах;

- выход из строя запорной арматуры;

- зарастание внутреннего диаметра трубы.

2.4. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды,
оценка возможностей их сокращения

Неучтенные расходы и потери воды определяются как разница объемов всей поднятой из подземных горизонтов воды и реализованной воды за расчетный период. Они разделяются на следующие группы:

1. полезные расходы воды;

2. потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

3. неучтенный отпуск.

1. Полезные расходы воды делятся на:

1.1. технологические, которые включают в себя:

- расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-канализационного хозяйства, а именно: промывка и дезинфекция водопроводных сетей; собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и т.д.); чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.); технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей).

- расходы воды на противопожарные нужды, такие как: тушение пожаров, проверка пожарных гидрантов и заполнение пожарных резервуаров и емкостей на территории района.

1.2. организационно-учетные:

- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета подачи воды на водопроводных станциях;

- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета потребляемой воды у абонентов;

- погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности снятия показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления воды.

2. Потери и утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают в себя:

2.1. утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений, а именно:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений.

2.2. Самовольное пользование

2.3. Потери воды за счет естественной убыли:

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

3. Неучтенный отпуск - разница между объемами подачи воды и реализации воды за расчетный период.

Из-за непродолжительной хозяйственно - финансовой деятельности предприятия мониторинг всех неучтенных расходов и потерь на предприятии не проведен в полном объеме. Данные о величине технологических расходов, потерь при утечках за последние три года приводятся в таблице 3.

Таблица 3.

Структура потерь воды по МУП "Нововятский "Водоканал" за 2007 - 2009 год

Вид неучтенного расхода	ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год
Всего неучтенных расходов и потерь воды	тыс. куб. м	338,155	600,189	953,435
	% к поднятой	11,32%	19,26%	30,70%
1. Технологические расходы воды	тыс. куб. м	7,175	2,536	16,899
	% к поднятой	0,24%	0,08%	0,54%
2. Организационно-учетные расходы	тыс. куб. м	169,986	189,065	187,929
	% к поднятой	5,69%	6,07%	6,05%
3. Потери и утечки из водопроводной сети и емкостных сооружений	тыс. куб. м	58,296	218,4	248,460
	% к поднятой	1,95%	7,00%	8,00%
4. Потери воды за счет естественной убыли	тыс. куб. м	15,563	15,607	15,563
	% к поднятой	0,52%	0,50%	0,50%
Итого по позициям 1, 2, 3, 4	тыс. куб. м	251,020	425,608	468,852
Неучтенный отпуск	тыс. куб. м	87,135	174,581	484,583
	% к поднятой	2,92%	5,60%	15,60%

Рост неучтенных расходов и потерь воды прежде всего обусловлен:

- необходимостью поддержания заданного давления в диктующих точках сети;

- снижением реализации в связи с неучтенным отпуском.

Увеличение процента неучтенного отпуска связано с тем, что произошло снижение потребления воды абонентами жилого фонда Данное снижение связано с увеличением неучтенных расходов воды по причине снижения утвержденных в г. Кирове с 2009 года нормативов потребления и отсутствием у большинства потребителей общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, особенно в муниципальном жилье.

На сегодняшний день общедомовыми приборами учета оснащены только жилые дома ТСЖ и ЖСК в количестве 30, что составляет 5 % от всего жилого фонда Муниципальный жилой фонд (95 %) по Нововятскому району общедомовыми приборами учета не обеспечен. И в то же время ежемесячно по муниципальному жилому фонду производится перерасчет объема потребления услуг, что составляет несколько тысмЗ. При этом уровень фактического потребления услуг можно определить только на основании приборов учета

Увеличение неучтенного отпуска воды связано также с нераспределенным объемом воды, поданной на приготовление горячей воды на ТЦП и котельные ОАО "КТК". Согласно установленным договорным отношениям МУП "Нововятский "Водоканал" подает воду для подогрева ОАО "КТК" по прибору учета Указанный объем значительно превышает объем воды в горячем виде, распределенной по населению и предприятиям. Проведенный анализ за 2009 год подтверждает потери, что составляет 20% от общего объема неучтенного расхода воды.

Считаем что основным мероприятием по сокращению неучтенного отпуска воды будет являться установка собственниками жилых помещений и управляющими компаниями в течение 2010 - 2012 гг. общедомовых приборов учета холодной и горячей воды на всех объектах жилого фонда Данное мероприятие приведет к более точному определению объемов поставленных коммунальных ресурсов, снижению неучтенного отпуска питьевой воды и устранению необходимости применения расчетных способов при расчетах с исполнителями коммунальных услуг.

3. Краткое описание системы канализации Нововятского района

3.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации

Сбор и транспортировка канализационных стоков (хозяйственно-бытовых, производственных) Нововятского района на очистные сооружения города Кирова, обслуживаемых ОАО "ККС", осуществляется канализационной системой. В нее входит шесть канализационных насосных станций (КИС); 32,2 км напорных коллекторов; 15,2 км самотечных коллекторов и 44,5 км уличных, квартальных и внутридворовых сетей.

КНС-12 является главной насосной станцией района. Производит прием и перекачку сточных вод, поступающих с КНС-11, КНС-2, а так же по самотечным коллекторам с жилых микрорайонов НМЗ и ЛК. На КНС установлено четыре насосных агрегата общей установленной мощностью 4200 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, три в резерве. Для поддержания насосов в рабочем состоянии ежегодно проводится текущий ремонт, а если требуется, то и капитальный.

КНС-12 - самый энергоемкий объект в системе канализации. Поэтому в 2008 году предприятием была проведена работа по автоматизированию станции с заменой высоковольтного устаревшего насоса марки СД 2400/75 мощностью 500 кВт на низковольтный насосный агрегат GRUNDFOS S2 2504 S6 мощностью 250 кВт, а также установлен шкаф АЭП40 автоматического управления насосами. Внедрение автоматического регулирования на станции обеспечило эффективную работу насосного оборудования, исключив частые включения - отключения агрегатов, и поддержание постоянного давления в канализационных сетях, что позволило уменьшить затраты на ремонт, обслуживание оборудования, трубопроводов в запорной арматуры и увеличить их срок службы. Экономический эффект от внедрения энергосберегающего проекта за 2009 г. составил 490,8 тыс кВт/час, а в денежном выражении 1 190,2 тыс. руб./год.

Для обеспечения без аварийной работоспособности насосной станции необходимо произвести замену второго высоковольтного насоса СД 2400/71 года выпуска 1984 с завышенной производственной мощностью на энергоэкономичный насосный агрегат с частотным регулированием.

КНС-11 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих с КНС-10, КНС-0 (энергетической компании НЛПК), а так же по самотечным коллекторам с жилого микрорайона ЛПК. На КНС установлено четыре насосных агрегата марки СД 450/23 года выпуска 1975. Общая установленная мощность насосных агрегатов 1800 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, три в резерве. В 2010 году на существующие устаревшие, со 100% износом, насосные агрегаты установлен щит автоматического регулирования работы насосов. Для без аварийной, экономичной работы и равномерной перекачки стоков требуется установка современных энергоэкономичных насосных агрегатов.

КНС-10 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих от предприятия ВФК, а так же по самотечному коллектору с западной части жилого микрорайона ЛПК. На КНС установлено четыре насосных агрегата марки НС 160/45 года выпуска 2000. Общая установленная мощность насосных агрегатов 580 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, три в резерве. Станция работает в ручном режиме, т.е. включение-отключение насосных агрегатов, открывание задвижек на трубопроводах производится вручную.

КНС-2 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих по самотечным коллекторам с западной части жилого микрорайона НМЗ. На КНС установлено два насосных агрегата марки СМ 250-200-400/6 года выпуска 2006. Общая установленная мощность насосных агрегатов 980 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, один в резерве. Станция работает в автоматическом режиме, включение-отключение насосных агрегатов, происходит через мягкий пускатель.

КНС "Сошени" производит прием и перекачку сточных вод ел. Сошени Нововятского района. На КНС установлено два насосных агрегата марки НС 250/22,5 года выпуска 1997. Общая установленная мощность насосных агрегатов 500 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, один в резерве.

КНС "Радужный" производит прием и перекачку сточных вод с микрорайона Радужный. На КНС установлено три насосных агрегата марки СМ 800/50 года выпуска 1994. Общая установленная мощность насосных агрегатов 2400 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, два в резерве. В 2010 году на станции установлен щит автоматического управления включения насосов через мягкий пускатель. Экономия от внедрения данного мероприятия предположительно составит 50 тыс. руб/год.

3.2. Характеристика сетей канализации

Протяженность канализационных сетей и коллекторов района составляет 73,8 км, из них:

36% - сети из керамики;

по 19% - сети из чугуна и стали;

17% - сети из асбестоцемента;

8% - сети из железобетона;

1% - сети из полиэтилена.

Арендуемые МУП "Нововятский "Водоканал" сети водоснабжения имеют следующий процент износа:

3% сетей - с износом менее 40%;

3% сетей - с износом 40 - 60%;

25% сетей - с износом 60 - 80%;

18% сетей - с износом 80 - 100%;

51% сетей - с износом более 100%.

Транзит стоков из Нововятского района города до канализационных очистных сооружений города Кирова осуществляется по главному самотечному коллектору протяженностью 1,9 км (граница эксплуатационной ответственности с другим предприятием ВКХ), диаметром 900 мм расчетной пропускной способностью 53 тыс. куб. м/сут. Износ данного железобетонного коллектора составляет 170%. В сложившейся ситуации, эксплуатация со сверхнормативным сроком службы (более 30 лет), коллектор работает в аварийном режиме, как следствие - снижение прочности и разрушение стенок трубопровода, в первую очередь - провалы верхней части трубопроводов и вывод из эксплуатации отдельных участков коллектора. Предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главном коллекторе, но эти локальные ремонтные работы не могут гарантировать безопасность населению, зданиям и сооружениям. Положение усугубляется тем, что трасса главного коллектора на протяжении километра проходит в черте жилой застройки слободы "Село Красное". Аварийная ситуация на главном коллекторе района может вывести из строя всю районную канализационную систему.

Перекладка сетей должна проводится в пределах сумм, заложенных в тарифах на услуги систем водоснабжения и водоотведения МУП "Нововятский "Водоканал" регулирующим 'органом. Но средств на ремонты, закладываемых в тариф, недостаточно для полного обновления коллектора

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации прочих канализационных сетей, являются закупорка и переломы изношенных керамических и асбестоцементных труб со смещением.

Для поддержания системы канализации района в работоспособном состоянии необходимо выполнить в первую очередь реконструкцию главного самотечного коллектора путем прокладки его по новой трассе. Для увеличения срока службы коллектора предлагается применить чугунные трубы или более современные материалы трубопроводов (полипропилен, полихлорвинил). Также необходимо увеличить, плановую промывку и прочистку участков сетей, восстановление количества разрушенных горловин колодцев, количество обходов и восстановление украденных крышек люков канализационных колодцев, проводить телеинспекцию (диагностику) канализационных коллекторов с целью выявления наиболее изношенных участков.

4. Краткое описание производственной базы
(технического оснащения) предприятия

Вместе с передачей в аренду объектов и сетей водоснабжения и водоотведения района Управлением по делам муниципальной собственности г.Кирова для обслуживания данных объектов предприятию был передан и парк автотранспортных средств. Транспортный цех МУП "Нововятский "Водоканал" оснащен спецавтомобилями для обслуживания скважин, сетей водопровода и канализации, экскаваторами с различным навесным оборудованием, тракторами, грузовыми и легковыми автомобилями, а также мусоровозами, приобретенными предприятием в собственность в 2008 году (по лизингу).

Техническое состояние данного парка автотранспортных средств хотя и поддерживается службами предприятия постоянными техническими осмотрами, текущими ремонтами, а при необходимости и капитальными ремонтами, находится в неудовлетворительном состоянии. Спецавтомобили в эксплуатации 19 лет и более. Экскаваторы эксплуатируются более 16 лет. Легковые автомобили не обновлялись с 2002 года

Для более эффективной работы по обслуживанию и ремонту сетей водопровода и канализации необходимо произвести серьезное обновление парка автотранспортных средств, а также его модернизацию. Так, например, заменить устаревший во всех смыслах автомобиль КО-504 на более совершенный вариант - комбинированный спецавтомобиль, имеющий на шасси, как промывочное, так и илососное оборудование. Есть необходимость в обновлении парка землеройной техники. Устаревший ЭО-3323А постоянно требует вложений, так как изношены механизмы гидросистемы, проявляется усталость металла в конструкции стрелы и рукояти. Оптимальным вариантом замены возможен экскаватор ЕК-14, более современный и энергономичный. Экскаваторы на базе тракторов ЮМЗ (ЭО-2621), отработавшие по два и более срока службы, также конструктивно трудоемкие в техническом обслуживании, могут быть заменены на более современные модели экскаваторов на базе трактора Минского тракторного завода, зарекомендовавшие себя высокой надежностью и простотой в эксплуатации.

Хотелось бы еще заострить внимание на оснащенность пункта технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов. Ведь своевременно выполненные с высоким уровнем качества работы по техобслуживанию и ремонту увеличивают срок службы транспортных средств. Имеющееся же оборудование для ремонта и технического обслуживания автомобильной техники (вулканизатор, компрессор, зарядное устройство и т.п.) также морально и физически устарело. Поэтому есть смысл в обновлении и модернизации оборудования и инструмента для техобслуживания.

5. Определение приоритетных направлений инвестирования.
Предлагаемые мероприятия инвестиционной программы.
Эффективность мероприятий

5.1. Мероприятия

Проанализировав все характеристики обслуживаемых предприятием объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Нововятского района, данной программой выбраны три основных направления инвестирования (приложение 1, таблица 1). Для реализации предлагаются следующие мероприятия:

5.1.1. Расширение насосной станции второго подъема в микрорайоне Радужный с завершением строительства третьего резервуара чистой воды V = 500 куб. м

Модернизация эксплуатируемых объектов системы водоснабжения проводится с целью ликвидации существующего дефицита мощности и обеспечения стабильного и качественного снабжения потребителей района. Увеличится резерв мощности по производству ресурса (питьевой воды) в мкр. Радужный.

5.1.2. Обновление источников водоснабжения путем бурения новых скважин в границах горного отвода существующих скважин.

В жилом районе Лыжного комбината объемов питьевой воды, поступающих от источников в резервуары ВНС ЛК, недостаточно для водоснабжения всего жилого района ЛК в целом. При эксплуатации водозаборными скважинами водоносных отложений идет сработка уровня, ухудшение качества подземных вод и уменьшение производительности скважин. Водозабор резервных скважин не имеет. Основной причиной снижения качества подземных вод следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мощной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод низлежащих водоносных горизонтов. Большинство водозаборных скважин на данном водозаборе эксплуатируется более расчетного срока эксплуатации, который составляет 25 лет.

С целью подачи дополнительных объемов воды на водопроводную станцию предлагается обновить скважины N 32536 и N 37743 путем бурения новых в том же горном отводе.

5.1.3. Реконструкция существующей системы канализация района путем строительства новой нитки главного самотечного канализационного коллектора района по территории жилой застройки ел. "Село Красное".

Данное мероприятие необходимо для гарантированного водоотведения бытовых сточных вод всего района. Железобетонный самотечный канализационный коллектор эксплуатируется более 34 лет. Срок службы данного типа трубопроводов (по нормам амортизационных отчислений) составляет 20 лет, соответственно износ трубопровода коллектора - 170%. Промедление с реконструкцией самотечного коллектора может привести к экологической катастрофе и непоправимым последствиям для жителей района города. Положение усугубляется тем, что трасса главного коллектора на протяжении километра проходит в черте жилой застройки слободы "Село Красное".

Строительство нового коллектора имеет огромное социальное значение. Аварийная ситуация на главном коллекторе района может вывести из строя всю районную канализационную систему, а так же привести к ухудшению санитарно - гигиенического благополучия населения в связи с вынужденным прекращением подачи воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Проектно - сметная документация "Самотечный канализационный коллектор Д = 900 мм от с. Красное до дер. Корчемкино Кировской области" разработана ОАО "Территориальный институт "Кировпроект" в 2002 г. Генеральным подрядчиком МУП "УКС" по данному проекту в 2003 г. за счет средств городского бюджета выполнена прокладка 381 п.м. коллектора (до начала границы существующей жилой застройки слободы "Село Красное").

5.2. Эффективность мероприятий

5.2.1. Эффективность модернизации системы канализации района, путем строительства главного самотечного коллектора по территории сл. Красное.

Срок эксплуатации существующего коллектора (общая протяженность более 1,9 км) по технической документации составляет двадцать лет, фактически эксплуатируется более 30 лет. Соответственно общий износ составляет 100%, что увеличивает аварийность. Согласно проведенного анализа аварийно-диспетчерской службы за последние 4 года аварийный ремонт коллектора производился ежегодно.

Расчет экономической эффективности основан на значительном сокращении затрат по текущему ремонту главного самотечного коллектора. Это позволит избежать роста тарифов на услуги водоотведения в период реализации мероприятий инвестиционной программы.

Кроме того, строительство нового коллектора приведет к повышению экологической безопасности в районе.

Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоотведению представлены в таблице.

Наименование объекта	Текущее состояние		Реализуемые мероприятия	Показатели на 2011	Показатели на 2012	Показатели на 2013
Канализационный коллектор	протяженность, км	1,9	новое строительство и перекладка трубопроводов	0,2	0,2	0,2
	общий износ, %	100	новое строительство и перекладка трубопроводов	77,8	69,9	61,7
	аварийность, аварий на км в год	1	новое строительство и перекладка трубопроводов	0,5	0,3	0,1

Основными показателями эффективности мероприятия по модернизации системы водоотведения являются: снижение износа на 38%; снижение аварийности на 80 %, а также социальный аспект.

5.2.2. Расчет экономической эффективности модернизации источников водоснабжения путем бурения новых скважин в годном отводе действующих скважин.

Согласно технической документации срок эксплуатации скважины составляет в среднем 25 лет. В результате долгосрочной эксплуатации переуглубленных скважин рассматриваемого водозабора ЛК (скв. N 32536 - с 1972 г., скв. N 37743 - с 1975 г.) используются нецелевые водные горизонты, вскрывается нижнеуржумская терригенно-карбонатная свита, содержащая минерализованные воды и сульфаты. В пробах воды отмечается превышение по вышеуказанным компонентам, что по санитарно-химическому составу является не соответствующим по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 для обеспечения потребителей питьевой водой. Вследствие данных обстоятельств скважины должны быть исключены из работы. Дебет скважин составляет: N 37743 - 336 мЗ/сут; N 32536 - 204 мЗ/сут.

Для обеспечения населения водой в достаточном количестве необходим закуп питьевой воды у сторонних организаций, а именно с водозабора ОАО "Нововятский механический завод". Расчет годового объема закупки:

(336 куб. м/сут. + 204 куб. м/сут.) * 365 дн. = 197,1 тыс. куб. м

По ценам 2010 года сумма годовых затрат на покупку воды составит:

197,1 тыс. куб. м * 18,83 = 3 711,4 тыс. руб. б/НДС в год,

где 18,83 руб. б/НДС за 1куб.м. - тариф утвержденный для ОАО "НМЗ".

Экономическая эффективность выразится в экономии затрат на покупку воды от прочих организаций. При выполнении мероприятий инвестиционной программы за три года экономия денежных средств составит 8 426,3 тыс.руб.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения района в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления. Кроме того, за счет улучшения состояния здоровья населения сокращаются затраты на лечение, число невыходов на работу, а также улучшается демографическая ситуация, что дает прямой и косвенный экономический эффект.

5.2.3. Эффективность мероприятий по расширению станции 2-го подъема мкр. Радужный с завершением строительства и ввода в эксплуатацию третьего резервуара чистой воды V - 500 куб. м.

Модернизация эксплуатируемых объектов системы водоснабжения проводится с целью ликвидации существующего дефицита мощности и обеспечения стабильного и качественного снабжения потребителей района. Увеличится резерв мощности по производству ресурса (питьевой воды) в мкр. Радужный.

Помимо технического и экономического модернизация имеет социальный эффект: исключится вероятность аварийного перебоя с водоснабжением при чрезвычайных ситуациях.

6. Сводная оценка потребности в инвестициях.
Расчет финансовых потребностей

Затраты на выполнение инвестиционной программы складываются из совокупности затрат на реализацию входящих в нее мероприятий.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение строительно-монтажных работ (подрядным способом), прочие расходы. Расчет проведен на основе укрупненных показателей стоимости модернизации. Объем финансовых потребностей может быть скорректирован после разработки проектной документации по каждому конкретному объекту модернизации.

Сроки реализации программы определены с учетом объективной необходимости осуществления мероприятий, вошедших в нее. Расчет затрат на их осуществление производился в соответствии со Сборником цен 2001 г. с применением индексов изменения сметной стоимости СМР за апрель 2010 г. к базе ТЕР-2001.

При расчете финансовых потребностей учтены дополнительные налоговые платежи, возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль организаций).

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.
Определение финансовых источников для реализации
инвестиционной программы

Финансовый план реализации инвестиционной программы

тыс. руб. С НДС.

N п/п	Наименование проекта	Итого по ИП	2011	2012	2013
1.1	Модернизация системы водоснабжения в мкр. Радужный
	Финансирование	449	449
1.2.	Модернизация (обновление) источников водоснабжения
	Финансирование	3194		1674	1520
	Итого налоги	617,5	76,1	283,7	257,7
	Итого необходимое финансирование	4260,5	525,1	1957,7	1777,7
	Сумма от надбавки к тарифу на водоснабжение	4260,5	525,1	1957,7	1777,7
13.	Модернизация системы канализации района
	Финансирование	9899	3299,66	3299,66	3299,68
	Налоги	1677,79	559,26	559,26	559,27
	Итого необходимое финансирование	11576,79	3858,92	3858,92	3858,95
	Сумма от надбавки к тарифу на водоотведение	11576,79	3858,92	3858,92	3858,95
	Итого
	Итого необходимое финансирование	15837,29	4384,02	5816,62	5636,65
	Сумма от надбавки к тарифам	15837,29	4384,02	5816,62	5636,65

Все мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества . оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории Нововятского района

Для обеспечения бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения потребителей района, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, осуществление мероприятий Инвестиционной программы предусматривается производить за счет установления надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение (приложение 1, таблица 2)-

Использование для финансирования мероприятий таких источников как тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также бюджетных средств в инвестиционной программе не предусматривается.

Использование при финансировании средств организации, которые планируется получить от установления надбавок к тарифам, позволит сформировать стабильную систему финансирования инвестиционной программы. Стабильность источника финансирования делает возможным планомерное выполнение мероприятий программы, тем самым обеспечивается достижение целевых индикаторов, определяющих стратегию развития организации, направленную на достижение высокого уровня оказания услуг потребителям.

8. Расчет надбавки к тарифам МУП "Нововятский "Водоканал"
на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения

Так как все мероприятия инвестиционной программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения направлены на повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории Нововятского района, их предполагается производить за счет средств, поступающих от реализации услуг, в части установленных надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей МУП "Нововятский "Водоканал" в реализации мероприятий Инвестиционной программы должен осуществляться с учетом оценки доступности для потребителей его услуг. При вынесении органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения с учетом их платежеспособности и действующих ограничений по предельному индексу роста с учетом надбавок должны быть подготовлены предложения:

- по переносу срока реализации того или иного мероприятия;

- по частичному обеспечению финансовых потребностей МУП "Нововятский "Водоканал" за счет средств местного бюджета.

Надбавки к тарифам рассчитываются как частное от деления финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение к объему продаж услуг в соответствующем году (приложение 1, таблица 3).

Надбавка к тарифу на водоснабжение МУП "Нововятский "Водоканал" составит:

год: 525,1 тыс. руб./ 2111,50 тыс. куб. м/1,18 = 0,21 руб. за 1 куб. м без НДС;

год: 1957,7 тыс. руб./2175,45 тыс. куб. м/1,18 = 0,76 руб. за 1 куб. м без НДС;

год: 1777,7 тыс. руб./ 2235,56 тыс. куб. м/1,18 = 0,67 руб. за 1 куб. м без НДС.

Надбавка к тарифу на водоотведение для МУП "Нововятский "Водоканал" составит:

год: 3858,92 тыс. руб./ 3443,36 тыс. куб. м/1,18 руб. = 0,95 за 1 куб. м без НДС;

год: 3858,92 тыс. руб./ 3557,13 тыс. куб. м/1,18 = 0,92 руб. за 1 куб. м без НДС;

год: 3858,95 тыс. руб./ 3617,24 тыс. куб. м/1,18 = 0,90 руб. за 1 куб. м без НДС.

Для целей реализации данной инвестиционной программы не предусматривается использование такого источника финансирования, как тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В связи с этим расчет тарифа на подключение инвестиционная программа не содержит.

9. Порядок корректировки надбавок к тарифам
на водоснабжение и водоотведение

Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей МУП "Нововятский "Водоканал" на реализацию инвестиционной программы модернизации инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, недопустимости возникновения убытков входе реализации инвестиционной программы и невозможности возмещения затрат из источников, прямо непредусмотренных действующим законодательством.

Реализация инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2013 гг. может быть выполнена не в полном объеме. Основными рисками могут быть:

- форс-мажорные обстоятельства на федеральном уровне, а так же на региональном и муниципальном (финансово-экономический кризис, природные бедствия и др.);

- резкое снижение объемов водопотребления и водоотведения по всем группам потребителей;

- резкое снижение платежеспособности населения.

В целях снижения рисков предполагается механизм ежегодной корректировки надбавок.

Под основаниями ежегодной корректировки тарифа, в частности, но неисключительно, понимается:

- фактический сложившийся объем продаж меньше, чем принятый для расчета при разработке инвестиционной программы;

- изменение размера затрат на реализацию программы, вследствие увеличения темпа инфляции по составляющим затрат, в сравнении с расчетным;

- значительное отклонение размера затрат на реализацию мероприятий программы, полученное в результате уточнения сметной стоимости работ, посредством разработки технической документации.