Приложение Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк" Кировской области

от 30.08.2010 N 1692

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области
на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

26, 28 января, 6 декабря 2011 г., 31 июля, 31 августа, 4 октября 2012 г., 25 марта, 28 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 28 июня 2013 г. N 624 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы"
Основание принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 02.08.2010 N 1509 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие мест отдыха в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" на 2011 - 2015 годы"
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация города Кирово-Чепецка)
Основные разработчики Программы	Администрация города Кирово-Чепецка
Цель Программы	Создание условий для организации мест массового отдыха жителей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - город Кирово-Чепецк)
Задачи Программы	1. Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры.
Важнейшие показатели эффективности Программы	1. Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Количество мероприятий, проведенных на вновь Созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры в период проведения мероприятий.
Сроки реализации Программы	Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 13 152,8 тыс. рублей. В том числе: средства бюджета муниципального образования - 10 546,6 тыс. рублей, из них 136,4 тыс. руб. прочие источники; средства областного бюджета - 2 606,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение количества новых, а также надлежащее содержание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры. 2. Увеличение количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры. 3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры.

1. Характеристика проблемы.

В городе Кирово-Чепецке наблюдается проблема отсутствия мест массового отдыха населения.

Практически во всех дворах детские игровые площадки, на которых могли бы проводить свободное время дети и их родители, или отсутствуют, или находятся в неудовлетворительном состоянии. К тому же имеющиеся детские площадки по своей комплектации и дизайну не соответствуют современным тенденциям. Существующий в городе с 2008 года детский игровой парк "Летучий корабль" снижает остроту проблемы, но не решает ее. По данным муниципального бюджетного учреждения "Городской молодежный центр" проходимость детского игрового парка составляет около 1000 человек в день. Встает вопрос о доступности данного места отдыха для всего населения, т.к. месторасположение парка - микрорайон "Южный" и основную часть его посетителей составляют жители данного микрорайона и семьи, имеющие автомобили и способные привезти своих детей на детскую площадку. Необходимо проектирование небольших детских игровых площадок, которые можно установить в любой типовой придомовой территории, а также более крупных детских игровых парков, с дальнейшей установкой их в каждом микрорайоне города Кирово-Чепецка.

Детский игровой парк "Летучий корабль" частично также снимает проблему мест молодежного досуга, т.к. в нем имеется единственная в Кировской области стационарная площадка для занятий современными видами спорта. Наличие площадки для занятий современными видами спорта (скейтбординг, ролики, велотриал, ВМХ, паркур) в другом микрорайоне города Кирово-Чепецке благоприятно сказалось бы не только на организованности молодежного досуга, но и состоянии подростковой преступности.

Отдельно стоит вопрос о состоянии таких мест массового отдыха, как Комсомольский парк и городской пляж.

Если на городском пляже ежегодно проводятся минимальные работы по поддержанию его деятельности, то в Комсомольском парке после демонтажа аттракционов никаких работ по восстановлению его деятельности не велось. Хотя и то и другое место не исчерпало себя как место массового отдыха населения.

В соответствии с новым генеральным планом города Кирово-Чепецка необходимо также проводить работу по проектированию и созданию новых мест массового отдыха в городе Кирово-Чепецке.

Развитие объектов социально-досуговой инфраструктуры в городе Кирово-Чепецке повысит социальную удовлетворенность населения, позволит снизить показатель подростковой преступности, который в городе Кирово-Чепецке в течение нескольких лет держится на уровне выше среднеобластного, а также может повлиять на уменьшение уровня миграции жителей города Кирово-Чепецка в другие социально-экономически более привлекательные регионы РФ.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, показатели эффективности.

Цель Программы: создание условий для организации мест массового отдыха жителей города Кирово-Чепецка.

Основными задачами Программы являются:

1. Строительство новых, а также обслуживание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры.

2. Увеличение количества проведенных мероприятий на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры.

3. Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся вновь созданными и имеющимися объектами социально-досуговой инфраструктуры.

Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

1. Количество готовых для эксплуатации объектов социально-досуговой инфраструктуры.

2. Количество мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры.

3. Количество человек, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры в период проведения мероприятий.

3. Перечень программных мероприятий с источниками и объемами финансирования.

Программные мероприятия сгруппированы в 4 раздела:

- раздел I "Организационные мероприятия";

- раздел II "Создание и обслуживание детских игровых комплексов";

- раздел III "Создание и обслуживание мест молодежной досуговой инфраструктуры";

- раздел IV "Создание и обслуживание общегородских мест отдыха".

Перечень программных мероприятий с источниками и объемами финансирования представлен в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 28 июня 2013 г. N 624 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Источник финансирования программы: бюджет муниципального образования, областной бюджет.

В 2011 - 2015 годах общий объем финансирования Программы составит 13 152,8 тыс. рублей. В том числе: средства бюджета муниципального образования - 10 546,6 тыс. рублей, из них - 136,4 тыс. руб. прочие источники; средства областного бюджета - 2 606,2 тыс. рублей.

Применяемые методы оценки затрат на реализацию мероприятий Программы - расчетный и экспертный.

Расчет затрат, связанных с реализацией Программы, в разрезе программных мероприятий:

2011 год:

- создание карты мест массового отдыха жителей города Кирово-Чепецка - средств не требуется;

- проектирование детских игровых комплексов в микрорайонах города - 95,1 тыс. руб.;

- проектирование детских игровых площадок в микрорайонах города - 80,8 тыс. руб.;

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- проектные работы по благоустройству городского пляжа - 84,1 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание городского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2011 год: 525 тыс. руб.

2012 год:

- обслуживание детского игрового парка "Летучий корабль" - 95 тыс. руб.;

- проектирование городского парка - 100 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание городского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2012 год: 365 тыс. руб.

2013 год:

- устройство детских игровых площадок с установкой оборудования по адресам: у дома 8-а по ул. Лесная микрорайона Каринторф, г. Кирово-Чепецк и у дома 17 - 19 по ул. Калинина, г. Кирово-Чепецк, в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив Кировской области в сумме 2 642,6 тыс. руб., из них - 1 036,4 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования, в том числе - 136,4 тыс. руб. - прочие источники; 1606,2 тыс. руб. - средства областного бюджета

- проектирование городского парка - 200, 0 тыс. руб.;

- установка детского игрового комплекса в городе Кирово-Чепецке в городском парке в рамках реализации областного грантового конкурса "Обустройство мест массового отдыха Кировской области" в сумме 8 510,2 тыс. руб., из них: 7 510,2 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 1 000,00 тыс. руб. - средства областного бюджета.

- проектирование аллеи по ул. Первомайской - 300, 0 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150, 0 тыс. руб.;

- обслуживание городского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2013 год 11 822,8 тыс. руб.

2014 год:

- проектирование набережной по ул. Вятская набережная - 100 тыс. руб.;

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2014 год: 270,0 тыс. руб.

2015 год:

- обслуживание городского пляжа - 150 тыс. руб.;

- обслуживание Комсомольского парка - 20,0 тыс. руб.

Итого за 2015 год: 170,00 тыс. руб.

Итого по программе: 13 152,8 тыс. руб.

Для достижения цели Программы необходима реализация всех мероприятий Программы. Объем финансирования Программы будет корректироваться при формировании бюджета города Кирово-Чепецка на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 26 января 2011 г. N 117 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы - администрация города Кирово-Чепецка. Заказчик Программы осуществляет:

- общее управление Программой;

- организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам;

- механизм корректировки программных мероприятий в текущем году и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- формирование необходимой для реализации программы правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской области, а также муниципальными правовыми актами.

Исполнителями перечня мероприятий Программы являются:

- администрация города Кирово-Чепецка;

- муниципальное автономное учреждение "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области.

Финансирование программных мероприятий, исполнителем по которым является муниципальное автономное учреждение "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в 2011 году муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Кирово-Чепецка от 31.12.2010 N 2744 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в 2011 году муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области".

Реализация программных мероприятий муниципальным автономным учреждением "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области осуществляется в рамках муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области, утвержденного постановлением администрации города Кирово-Чепецка от 31.12.2010 N 2749 "Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению. "Центр массовых мероприятий" города Кирово-Чепецка Кировской области на 2011 год".

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Кирово-Чепецка.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Кирово-Чепецка ежеквартально (в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представляет в отдел социально-экономического развития администрации города Кирово-Чепецка отчет о ходе реализации Программы, а по итогам года (в срок до 1 февраля) информацию о показателях эффективности, предусмотренных Программой, для ее оценки.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

- отсутствие финансирования;

- изменение законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

- привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Социально-экономическая эффективность Программы характеризуется увеличением количества новых, а также надлежащим содержанием имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры, увеличением количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры, увеличением количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры.

Метод оценки социально-экономического эффекта - расчетный.

Значения показателей эффективности по годам реализации Программы приведено в таблице:

N п/п	Наименование показателя эффективности	Ед. изм.	Количественные значения показателей эффективности Программы по годам						Источники получения информации
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2011 - 2015 годы
1.	Увеличение количества новых, а также надлежащее содержание имеющихся объектов социально-досуговой инфраструктуры	шт.	0	4	6	5	4	19	Статистическая отчетность
2.	Увеличение количества мероприятий, проведенных на вновь созданных и имеющихся объектах социально-досуговой инфраструктуры	шт.	26	30	36	50	60	202	Статистическая отчетность
3.	Увеличение количества жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся объектами социально-досуговой инфраструктуры	чел.	1800	2700	4600	5500	6400		Отчеты исполнителей программы