Постановление Правительства Кировской области от 29 мая 2009 г. N 13/129 "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2009 года"

Рассмотрев представленный департаментом финансов Кировской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2009 года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства области от 25.12.2008 N 157/535 "О мерах по выполнению Закона Кировской области от 03.12.2008 N 321-ЗО "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 28.04.2009 N 9/106) (далее - постановление Правительства области от 25.12.2008 N 157/535).

Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом на I квартал 2009 года.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 7542,2 млн. рублей, или на 24,6% к годовым бюджетным назначениям. Из них поступления налоговых, неналоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - собственные доходы) составили 2847,9 млн. рублей, или 16,9% от годового плана, безвозмездные поступления - 4694,3 млн. рублей, или 34%.

Обеспечен рост доходов областного бюджета к аналогичному периоду 2008 года на 702,1 млн. рублей (10,3%) за счет роста безвозмездных поступлений на 1297,8 млн. рублей (38,2%) при снижении объема собственных доходов на 595,7 млн. рублей (17,3%) в основном в связи с уменьшением поступлений по налоговым доходам на 472,5 млн. рублей (15,1%).

Отмечается разнонаправленная динамика поступления основных бюджетообразующих доходов: налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, - доля которых в отчетном периоде в общей сумме доходов составила 57,6%. Сумма налога на прибыль сократилась на 717,8 млн. рублей (59,3%), а по налогу на доходы физических лиц в сопоставимых условиях поступления сложилась на уровне прошлого года (100,3%). Отрицательная динамика по налогу на прибыль обусловлена изменением экономической ситуации в регионе, а также произведенными возвратами (зачетами) переплаты по налогу по заявлениям плательщиков по результатам перерасчетов от фактической прибыли.

Обеспечено дополнительное привлечение налоговых платежей за счет проводимой работы органов исполнительной власти области и местного самоуправления области совместно с налоговыми органами по выводу заработной платы из "тени" и ее повышению, а также адресной работы с предприятиями по легализации налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В результате проведенной работы за январь-март текущего года 202 работодателя увеличили заработную плату до среднего уровня по видам экономической деятельности, дополнительные начисления по налогу на доходы физических лиц составили в сумме 17,9 млн. рублей.

По итогам работы заседаний комиссий налоговых органов и органов местного самоуправления области по легализации налоговой базы по налогу на прибыль 48 организаций, представив уточненные налоговые декларации, уменьшили убытки. В целом в результате контрольной и профилактической работы по легализации налоговой базы убыточных предприятий сумма уменьшенного убытка составила 91 млн. рублей, доначислено налога на прибыль организаций 5,8 млн. рублей.

В связи с уточнением показателей федерального бюджета и непринятием ряда нормативных документов на федеральном уровне не поступили отдельные виды субсидий и субвенций, предоставляемые из федерального бюджета.

В сравнении с началом текущего года произошло увеличение задолженности по платежам в бюджет области на 212,3 млн. рублей. Прирост недоимки в основном сложился по налогу на прибыль организаций (в 2 раза), по налогам на совокупный доход (в 2 раза) и по налогу на доходы физических лиц (на 14%) и обусловлен недостаточностью оборотных и кредитных средств, ростом неплатежей организаций.

Кассовые расходы I квартала 2009 года производились с учетом неотложности, целесообразности и реальной необходимости расходных обязательств в кризисных условиях. В отчетном периоде в первоочередном порядке осуществлялось финансирование оплаты труда, социальных выплат, текущих услуг и предоставление межбюджетных трансфертов.

В целом расходы областного бюджета за I квартал 2009 года исполнены на 16,2% к годовому плану, или в сумме 5444,9 млн. рублей. При этом расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, выполнены на 17,9%, за счет средств федерального бюджета - на 10,8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 734,9 млн. рублей (15,6%), при этом процент освоения годовых ассигнований снизился на 3,6 процентных пункта.

По состоянию на 01.04.2009 образовалась кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями в сумме 563,4 тыс. рублей в связи с непоступлением целевых федеральных средств на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания.

В I квартале текущего года межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области профинансированы в общей сумме 2074,1 млн. рублей, или 17,8% к годовым ассигнованиям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы по межбюджетным трансфертам возросли на 32,7%.

В отчетном периоде поставлено на учет 1069 государственных контрактов и договоров, или на 112 больше, чем в I квартале 2008 года. При этом в связи с приостановлением лимитов бюджетных обязательств по расходам инвестиционного характера снизился уровень размещения государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 1,3% к уровню соответствующего периода прошлого года. Данная причина также непосредственно повлияла на освоение средств, предусмотренных на реализацию областных целевых программ: за I квартал текущего года израсходовано 9,95% от годовых ассигнований.

В то же время не удалось достичь определенных результатов в организации работы по исполнению областного бюджета.

С нарушением срока представлена бюджетная отчетность за I квартал 2009 года департаментом промышленного развития Кировской области (Вандышев С.А.), департаментом государственной собственности Кировской области (Арзамасцев К.В.) и департаментом строительства и архитектуры Кировской области (Гребенкин В.П.).

Не обеспечили разработку порядков предоставления субсидий из областного бюджета в срок, установленный постановлением Правительства области от 25.12.2008 N 157/535, управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области (Коев Н.П.) и департамент культуры Кировской области (Волохова Л.Б.), что не позволило в истекшем периоде произвести часть расходов бюджета по предоставлению субсидий.

Не выполнены восьмью администраторами доходов квартальные назначения утвержденного кассового плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Допущен значительный рост (в 4 раза) в сравнении с началом текущего года задолженности по плате за использование лесов. Департаментом лесного хозяйства Кировской области (Кононов В.А.), являющимся администратором данного вида доходов, необходимых мер по взысканию задолженности не предпринято.

Не обеспечено использование поступивших в декабре 2008 года федеральных средств из резервного фонда Президента Российской Федерации и субсидии на оснащение государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием департаментом здравоохранения Кировской области (Мальцев А.Е.), средств из резервного фонда Президента Российской Федерации - департаментом социального развития Кировской области (Шиляев А.И.), департаментом образования Кировской области (Чурин A.M.).

При актуальности вопроса укрепления пожарной безопасности учреждений социально-культурной сферы, защиты жизни и здоровья граждан отмечается низкий процент освоения средств (4,7%) государственными заказчиками областной целевой программы "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства области от 08.07.2008 N 138/267 "Об утверждении областной целевой программы "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2009 год" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 14.04.2009 N 8/78).

Департаментом образования Кировской области (Чурин A.M.) не приняты меры к размещению государственного заказа на приобретение учебного оборудования за счет средств областного бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование".

В отчетном периоде девятью государственными заказчиками нарушались сроки сдачи заявок в департамент государственных закупок Кировской области на размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Субъектами бюджетного планирования допущено невыполнение государственного задания по предоставлению отдельных государственных услуг. Наибольший объем государственных услуг не выполнен департаментом здравоохранения Кировской области (Мальцев А.Е.).

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 44 статьи 21 Закона Кировской области от 28.09.2007 N 162-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" (с изменениями, внесенными законами Кировской области от 17.04.2008 N 229-ЗО и от 12.11.2008 N 301-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2009 года (далее - отчет). Прилагается.

2. В целях привлечения доходов в максимально возможном объеме, экономии бюджетных расходов, повышения эффективности и результативности использования финансовых средств:

2.1. Заместителям Председателя Правительства области:

2.1.1. Повысить требовательность к руководителям курируемых органов исполнительной власти области в отношении выполнения мер по исполнению областного бюджета в 2009 году, предусмотренных соответствующими правовыми актами Правительства области.

2.1.2. В установленном порядке рассмотреть вопрос и дать предложения о привлечении к ответственности должностных лиц за упущения в организации работы по исполнению областного бюджета.

2.1.3. Установить постоянный контроль за освоением целевых федеральных средств.

2.2. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета принять необходимые меры по привлечению доходов в областной бюджет, в том числе доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по взысканию задолженности по администрируемым доходам и недопущению ее роста.

2.3. Главным распорядителям средств областного бюджета:

2.3.1. Проанализировать выполнение государственных заданий по предоставлению государственных услуг на текущий год и в срок до 01.07.2009 представить в департамент финансов Кировской области предложения по уточнению объемов государственных услуг и бюджетных ассигнований, предусмотренных на их обеспечение.

2.3.2. Обеспечить в установленные сроки заключение с федеральными министерствами и агентствами соглашений о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета.

2.3.3. В срок до 20.06.2009 провести собрания с подведомственными учреждениями по вопросу жесткой экономии финансовых и материальных ресурсов, направляемых на их содержание.

2.3.4. Установить постоянный контроль за соблюдением экономии в расходовании средств и недопущением роста кредиторской задолженности подведомственными учреждениями.

2.3.5. Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных нужд в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

2.4. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е.В.):

2.4.1. Обеспечить проведение ежемесячного мониторинга местных бюджетов с подготовкой информации Губернатору области в случае невнесения до 01.07.2009 муниципальными образованиями области изменений в местные бюджеты исходя из уточненного прогноза социально-экономического развития территорий и реальных условий.

2.4.2. В срок до 01.07.2009 подготовить проект постановления по внесению изменений в постановление Правительства области от 19.12.2008 N 156/511 "О методах бюджетирования, ориентированного на результат" в части корректировки государственного задания и объема выделяемых бюджетных средств на предоставление государственных услуг.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области:

3.1. Обеспечить выполнение предложений департамента финансов Кировской области по внесению изменений в местные бюджеты в условиях снижения поступлений доходов.

3.2. Усилить взаимодействие с налоговыми органами, органами прокуратуры и иными контролирующими органами по вопросам организации работы с налогоплательщиками по мониторингу финансового состояния организаций, обеспечению поступлений платежей в бюджет области и взысканию неуплаченных доходов.

3.3. Провести оптимизацию численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований области.

3.4. Обеспечить жесткий контроль за недопущением роста кредиторской задолженности, в первую очередь, по заработной плате с начислениями и социальным выплатам.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кировской области (Зудин А.Н.) совместно с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований области проводить анализ финансового состояния бюджетообразующих налогоплательщиков на соответствующей территории и мониторинг выполнения ими налоговых обязательств.

5. Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.

6. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор Кировской области

Н.Ю.Белых

Отчет
об исполнении областного бюджета за I квартал 2009 года
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 г. N 13/129)

За I квартал 2009 года областной бюджет по доходам исполнен в сумме 7 542 201,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 444 864,7 тыс. рублей с профицитом в сумме 2 097 337,1 тыс. рублей с показателями:

по объему поступлений доходов областного бюджета в I квартале 2009 года согласно приложению N 1;

по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в I квартале 2009 года согласно приложению N 2;

по ведомственной структуре расходов областного бюджета в I квартале 2009 года согласно приложению N 3;

по перечню областных целевых программ, в том числе долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета в I квартале 2009 года, согласно приложению N 4;

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета в I квартале 2009 года, согласно приложению N 5.

Приложение N 1

к отчету

Объем поступления доходов областного бюджета в I квартале 2009 года

Код бюджетной классификации	Наименование налога (сбора)	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	16 867 501,0	2 847 875,8	16,9
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	10 707 987,0	1 640 049,6	15,3
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	4 605 164,0	492 098,5	10,7
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	6 102 823,0	1 147 951,1	18,8
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	2 203 705,0	614 810,5	27,9
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 203 705,0	614 810,5	27,9
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 021 300,0	172 950,4	16,9
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1019 733,0	172 653,8	16,9
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 567,0	296,6	18,9
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 462 026,0	233 307,7	16,0
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	868 556,0	155 127,8	17,9
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	523 150,0	45 511,1	8,7
182 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	70 320,0	32 668,8	46,5
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	21 678,0	1 856,0	8,6
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	18 278,0	1 795,1	9,8
000 1 07 04000 010000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	3 400,0	60,9	1,8
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1 107,0	294,2	26,6
000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 107,0	294,2	26,6
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 461,0	255,5	17,5
000 1 09 03000 00 0000 110	Платежи за пользование природными ресурсами	0	-0,1
000 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	1 400,0	210,9	15,1
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	61,0	44,7	73,3
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	208 655,0	38 194,2	18,3
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	10 400,0	0	0
000 1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	912,0	121,1	13,3
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	122 640,0	28 522,7	23,3
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	23 200,0	8 783,9	37,9
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	51 503,0	766,5	1,5
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	488 187,0	46 143,7	9,5
000 1 12 01000 010000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	33 401,0	6 628,2	19,8
000 1 12 02000 01 0000 120	Платежи при пользовании недрами	1 246,0	331,3	26,6
000 1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	453 540,0	39 184,2	8,6
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	725 716,0	157 832,2	21,7
000 1 13 02000 00 0000 130	Лицензионные сборы	540,0	996,0	184,4
000 1 13 03000 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	725 176,0	156 836,2	21,6
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 296,0	4 802,6	23,7
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 000,0	5,8	0,2
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	17 296,0	4 796,8	27,7
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	35,0	4,2	12,0
000 1 15 02000 00 0000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	35,0	4,2	12,0
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 348,0	1 264,4	23,6
000 1 16 03000 00 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	50,0	0	0
000 1 16 18000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	10,0	0	0
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	87,0	19,4	22,3
000 1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	261,0	31,2	12,0
000 1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	3 400,0	1 001,2	29,4
000 1 16 32000 00 0000 140	Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования	1 500,0	27,6	1,8
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	40,0	50,0	125,0
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0	135,0
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0	6 565,6
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0	3 176,8
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	0	3 388,8
000 1 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	325,3
000 1 18 02000 02 0000 000	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	325,3
000 1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	-70 780,3
000 1 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации	0	-70 780,3
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	13 814 137,1	4 694 326,0	34,0
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 012 434,0	4 094 639,0	34,1
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 967 259,5	2 473 445,3	41,5
000 2 02 0100100 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 872 240,5	2 446 840,3	41,7
000 2 02 0100102 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 872 240,5	2 446 840,3	41,7
000 2 02 01007 00 0000 151	Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	95 019,0	26 605,0	28,0
000 2 02 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	95 019,0	26 605,0	28,0
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	3 235 510,1	590 936,4	18,3
000 2 02 02001 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	247 284,7	61 821,2	25,0
000 2 02 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	10 810,0	10 810,0	100,0
000 2 02 02007 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	184 926,0	0	0
000 2 02 02021 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений	20 000,0	0	0
000 2 02 02021 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений	20 000,0	0	0
000 2 02 02024 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	155 771,4	38 943,0	25,0
000 2 02 02027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года	60 000,0	0	0
000 2 02 02032 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	104 811,3	42 827,9	40,9
000 2 02 02033 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	118 668,0	33 072,5	27,9
000 2 02 02037 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	105 681,0	70 454,0	66,7
000 2 02 02040 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет	1 000,0	0	0
000 2 02 02041 00 0000 151	Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	356 310,0	0	0
000 2 02 02041 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	356 310,0	0	0
000 2 02 02047 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения		100,8
000 2 02 02051 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	305 000,0	0	0
000 2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	305 000,0	0	0
000 2 02 02054 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации		22 697,0
000 2 02 02064 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет	401 000,0	0	0
000 2 02 02065 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет	55 000,0	0	0
000 2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	8 900,0	0	0
000 2 02 02068 00 0000 151	Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	4 517,0	0	0
000 2 02 02068 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	4 517,0	0	0
000 2 02 02077 00 0000 151	Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	200 000,0	0	0
000 2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	200 000,0	0	0
000 2 02 02078 00 0000 151	Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	45 000,0	0	0
000 2 02 02078 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	45 000,0	0	0
000 2 02 02097 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	200 815,9	50 204,1	25,0
000 2 02 02097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	200 815,9	50 204,1	25,0
000 2 02 02101 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	650 014,8	260 005,9	40,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 441 250,0	859 107,5	35,2
000 2 02 03001 00 0000 151	Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	915 771,8	238 857,3	26,1
000 2 02 03001 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	915 771,8	238 857,3	26,1
000 2 02 03003 00 0000 151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	48 121,3	48 121,3	100,0
000 2 02 03003 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	48 121,3	48 121,3	100,0
000 2 02 03004 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	59 562,0	14 890,5	25,0
000 2 02 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	59 562,0	14 890,5	25,0
000 2 02 03005 00 0000 151	Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	178,4	0	0
000 2 02 03005 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	178,4	0	0
000 2 02 03006 00 0000 151	Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	341,3	0	0
000 2 02 03006 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	341,3	0	0
000 2 02 03010 00 0000 151	Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	660,0	113,0	17,1
000 2 02 03010 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	660,0	113,0	17,1
000 2 02 0301100 0000 151	Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	420,0	109,0	26,0
000 2 02 0301102 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	420,0	109,0	26,0
000 2 02 03012 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1 357,8	0	0
000 2 02 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1 357,8	0	0
000 2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	30 630,4	30 630,4	100,0
000 2 02 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	30 630,4	30 630,4	100,0
000 2 02 03018 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	256 953,9	128 477,0	50,0
000 2 02 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	256 953,9	128 477,0	50,0
000 2 02 03019 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	24 525,5	0	0
000 2 02 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	24 525,5	0	0
000 2 02 03020 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	14 090,3	7 045,2	50,0
000 2 02 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	14 090,3	7 045,2	50,0
000 2 02 03025 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	590 132,1	300 066,0	50,8
000 2 02 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	590 132,1	300 066,0	50,8
000 2 02 03030 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	203 955,0	0	0
000 2 02 03030 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	203 955,0	0	0
000 2 02 0303102 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	120,2 .	0	0
000 2 02 03032 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания	5 976,6	0	0
000 2 02 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	29 764,5	7 095	24
000 2 02 03054 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан	2 036,4	0	0
000 2 02 03060 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	7 508,7	0	0
000 2 02 03060 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	7 508,7	0	0
000 2 02 03061 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов	29 703,2	0	0
000 2 02 03061 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов	29 703,2	0	0
000 2 02 03068 00 0000 151	Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	219 440,6	83 702,8	38,1
000 2 02 03068 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	219 440,6	83 702,8	38,1
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	368 414,4	166 815,7	45,3
000 2 02 04001 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	6 655,0	2 295,7	34,5
000 2 02 04001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	6 655,0	2 295,7	34,5
000 2 02 04002 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 771,7	98,1	5,5
000 2 02 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 771,7	98,1	5,5
000 2 02 04005 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	191311,6	47 828,0	25,0
000 2 02 04005 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	191311,6	47 828,0	25,0
000 2 02 04006 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации	22 607,2	5 652,0	25,0
000 2 02 04010 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	31 123,0	9 337,0	30,0
000 2 02 04010 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	31 123,0	9 337,0	30,0
000 2 02 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	72 113,9	72 113,9	100,0
000 2 02 04018 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	21 517,0	8 176,0	38,0
000 2 02 04018 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	21 517,0	8 176,0	38,0
000 2 02 0402100 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства	21315,0	21315,0	100,0
000 2 02 0402102 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства	21315,0	21 315,0	100,0
000 2 02 09000 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы		4 334,1
000 2 02 09010 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета		4 300,0
000 2 02 09011 02 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета		4 300,0
000 2 02 09070 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов		34,1
000 2 02 09071 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации		34,1
000 2 02 09071 02 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации		34,1
000 2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 546 505,1	532 093,1	34,4
000 2 03 10000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных корпораций	1 546 505,1	532 093,1	34,4
000 2 03 10001 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 546 505,1	532 093,1	34,4
000 2 03 10001 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 546 505,1	532 093,1	34,4
000 2 03 10001 02 0001 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	600 000,0	0	0
000 2 03 10001 02 0002 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	414 412,0	0	0
000 2 03 10001 02 0003 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья	532 093,1	532 093,1	100,0
000 2 07 00000 00 0000180	Прочие безвозмездные поступления	255 198,0	67 593,9	26,5
000 2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	255 198,0	67 593,9	26,5
	Всего доходов	30 681638,1	7 542 201,8	24,6

Приложение N 2

к отчету

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в I квартале 2009 года

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	00	00	33 549 282,1	5 444 864,7	16,2
Общегосударственные вопросы	01	00	2 746 425,8	227 319,2	83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 851,0	483,1	26,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	44 588,0	6 768,1	15,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	169 684,0	25 768,8	15,2
Судебная система	01	05	110 407,0	21 383,1	19,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	135 239,0	18 439,6	13,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	22 276,0	2 459,4	11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	150 000,0	53 620,0	35,8
Резервные фонды	01	12	9 300,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	14	2 103 080,8	98 397,1	4,7
Национальная оборона	02	00	2 540,0	3,0	од
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	2 540,0	3,0	од
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	1 292 920,1	278 434,8	21,5
Органы внутренних дел	03	02	1 166 791,1	260 489,7	22,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	32 498,0	6 705,0	20,6
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	93 631,0	11240,1	12,0
Национальная экономика	04	00	5 375 900,1	481 143,8	9,0
Общеэкономические вопросы	04	01	933 676,4	51 489,2	5,5
Топливно-энергетический комплекс	04	02	27 543,0	4 241,5	15,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	4 000,0	369,2	9,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 039 620,5	90 347,6	8,7
Водные ресурсы	04	06	25 025,5	627,1	2,5
Лесное хозяйство	04	07	260 764,9	42 674,1	16,4
Транспорт	04	08	200 353,0	51 552,7	25,7
Дорожное хозяйство	04	09	2 598 294,0	195 276,0	7,5
Связь и информатика	04	10	26 315,8	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	260 307,0	44 566,4	17,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	518 523,0	47 729,3	9,2
Жилищное хозяйство	05	01	171 000,0	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	05	02	308 955,0	41 018,2	13,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	38 568,0	6711,1	17,4
Охрана окружающей среды	06	00	91 451,9	11 286,5	123
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	4 000,0	0,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	73 572,9	9 179,5	12,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	13 879,0	2 107,0	15,2
Образование	07	00	1 577 733,7	275 283,8	17,5
Общее образование	07	02	256 739,0	49 362,8	19,2
Начальное профессиональное образование	07	03	515 018,0	91 486,8	17,8
Среднее профессиональное образование	07	04	535 777,0	102 184,0	19,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	79 555,0	14 930,4	18,8
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	47 713,0	3 248,4	6,8
Другие вопросы в области образования	07	09	142 931,7	14 071,4	9,8
Культура, кинематография, средства массовой информации	08	00	534 715,0	64 013,5	12,0
Культура	08	01	397 828,0	44 013,2	ПД
Телевидение и радиовещание	08	03	18 275,0	3 006,6	16,5
Периодическая печать и издательства	08	04	41 749,0	9 314,7	22,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	76 863,0	7 679,0	10,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	09	00	3 007 659,0	418 8023	13,9
Стационарная медицинская помощь	09	01	2 097 976,2	281 682,5	13,4
Амбулаторная помощь	09	02	43 064,0	7 976,4	18,5
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	150 870,0	29 878,0	19,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	51 385,0	5 248,5	10,2
Физическая культура и спорт	09	08	99 856,0	34 938,0	35,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	564 507,8	59 078,9	10,5
Социальная политика	10	00	5 194 739,4	1 189 412,7	22,9
Пенсионное обеспечение	10	01	44 436,0	7 709,4	17,4
Социальное обслуживание населения	10	02	1 064 640,0	219 758,3	20,6
Социальное обеспечение населения	10	03	4 031811,1	953 907,6	23,7
Охрана семьи и детства	10	04	15 382,3	1 590,0	10,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	38 470,0	6447,4	16,8
Межбюджетные трансферты	11	00	13 206 674,1	2 451 435,8	18,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	1 535 519,0	410 826,8	26,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	3 633 484,1	220419,1	6,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	5 428 262,1	1 146 465,9	21,1
Иные межбюджетные трансферты	11	04	1 069 297,0	296 350,8	27,7
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	1540 111,9	377 373,2	24,5

Приложение N 3

к отчету

Ведомственная структура
расходов областного бюджета в I квартале 2009 года

Наименование расхода	Код администратора	Раздел	Подраздел	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	000	00	00	33549282,1	5444864,7	16,2
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области	177	00	00	93631	11240,1	12,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	177	03	00	93631	11240,1	12,0
Обеспечение пожарной безопасности	177	03	10	93631	11240,1	12,0
Департамент здравоохранения Кировской области	801	00	00	4173266	782028,5	18,7
Национальная оборона	801	02	00	320	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	801	02	04	320	0	0,0
Образование	801	07	00	111325	24139,5	21,7
Среднее профессиональное образование	801	07	04	79103	17981,1	22,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	801	07	05	32222	6158,4	19,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт	801	09	00	2244754,8	328640,5	14,6
Стационарная медицинская помощь	801	09	01	1470591,2	227492,5	15,5
Амбулаторная помощь	801	09	02	43064	7976,4	18,5
Санаторно-оздоровительная помощь	801	09	05	150870	29878	19,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	801	09	06	51385	5248,5	10,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	801	09	10	528844,6	58045,1	11,0
Социальная политика	801	10	00	298955,3	61020,4	20,4
Социальное обеспечение населения	801	10	03	298955,3	61020,4	20,4
Межбюджетные трансферты	801	11	00	1517910,9	368228,1	24,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	801	11	02	45000	0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	801	11	05	1472910,9	368228,1	25,0
Департамент культуры Кировской области	802	00	00	398152	63873,1	16,0
Национальная оборона	802	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	802	02	04	150	0	0,0
Образование	802	07	00	98071	17677,8	18,0
Общее образование	802	07	02	2599	435	16,7
Среднее профессиональное образование	802	07	04	92584	16700,2	18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	802	07	05	2297	459	20,0
Другие вопросы в области образования	802	07	09	591	83,6	14,2
Культура, кинематография, средства массовой информации	802	08	00	291643	46013,5	15,8
Культура	802	08	01	279828	44013,2	15,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	802	08	06	11815	2000,3	16,9
Социальная политика	802	10	00	671	81,8	12,2
Социальное обеспечение населения	802	10	03	671	81,8	12,2
Межбюджетные трансферты	802	11	00	7617	100	1,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	802	11	02	7517	0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	802	11	04	100	100	100,0
Департамент образования Кировской области	803	00	00	1441485,2	269975,9	18,7
Национальная оборона	803	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	803	02	04	150	0	0,0
Образование	803	07	00	1254287,7	210962,6	16,8
Общее образование	803	07	02	179890	29672,6	16,5
Начальное профессиональное образование	803	07	03	515018	91486,8	17,8
Среднее профессиональное образование	803	07	04	364090	67502,7	18,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	803	07	05	43636	8312,7	19,1
Молодежная политика и оздоровление детей	803	07	07	9313	0	0,0
Другие вопросы в области образования	803	07	09	142340,7	13987,8	9,8
Социальная политика	803	10	00	8665	858,4	9,9
Социальное обеспечение населения	803	10	03	8018	858,4	10,7
Охрана семьи и детства	803	10	04	647	0	0,0
Межбюджетные трансферты	803	11	00	178382,5	58154,9	32,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	803	11	02	172983	54554,9	31,5
Иные межбюджетные трансферты	803	11	04	5399,5	3600	66,7
Департамент лесного хозяйства Кировской области	804	00	00	260764,9	42674	16,4
Национальная экономика	804	04	00	260764,9	42674	16,4
Лесное хозяйство	804	04	07	260764,9	42674	16,4
Департамент социального развития Кировской области	805	00	00	4266347,4	1004447,3	23,5
Образование	805	07	00	6443	21	0,3
Молодежная политика и оздоровление детей	805	07	07	6443	21	0,3
Социальная политика	805	10	00	4259904,4	1004426,3	23,6
Пенсионное обеспечение	805	10	01	44344	7617,4	17,2
Социальное обслуживание населения	805	10	02	1064640	219758,3	20,6
Социальное обеспечение населения	805	10	03	3097774,1	769013,2	24,8
Охрана семьи и детства	805	10	04	14676,3	1590	10,8
Другие вопросы в области социальной политики	805	10	06	38470	6447,4	16,8
Региональная служба по тарифам Кировской области	806	00	00	19171	3499,7	183
Национальная экономика	806	04	00	19171	3499,7	18,3
Общеэкономические вопросы	806	04	01	19171	3499,7	18,3
Управление внутренних дел по Кировской области	807	00	00	1166850,1	260489,7	223
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	807	03	00	1166791,1	260489,7	22,3
Органы внутренних дел	807	03	02	1166791,1	260489,7	22,3
Социальная политика	807	10	00	59	0	0,0
Охрана семьи и детства	807	10	04	59	0	0,0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Кировской области	808	00	00	2000	1042,9	52,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	808	03	00	2000	1042,9	52,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	808	03	09	2000	1042,9	52,2
Управление по делам архивов Кировской области	809	00	00	44295	7056,4	15,9
Общегосударственные вопросы	809	01	00	44145	7056,4	16,0
Другие общегосударственные вопросы	809	01	14	44145	7056,4	16,0
Национальная оборона	809	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	809	02	04	150	0	0,0
Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	810	00	00	125382,5	10899,1	8,7
Национальная экономика	810	04	00	29025,5	996,3	3,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	810	04	04	4000	369,2	9,2
Водные ресурсы	810	04	06	25025,5	627,1	2,5
Охрана окружающей среды	810	06	00	63703	9902,8	15,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	810	06	02	4000	0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	06	03	45824	7795,8	17,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	06	05	13879	2107	15,2
Межбюджетные трансферты	810	11	00	32654	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	810	11	02	32654	0	0,0
Управление ветеринарии Кировской области	811	00	00	154132	29042,1	18,8
Национальная экономика	811	04	00	153062	28835,2	18,8
Сельское хозяйство и рыболовство	811	04	05	153062	28835,2	18,8
Социальная политика	811	10	00	1070	206,9	19,3
Социальное обеспечение населения	811	10	03	1070	206,9	19,3
Департамент финансов Кировской области	812	00	00	10367381,4	1934734,9	18,7
Общегосударственные вопросы	812	01	00	1808668,8	70940,1	3,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	812	01	04	1190	293,9	24,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	812	01	06	124667	16489,5	13,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	812	01	11	150000	53620	35,8
Резервные фонды	812	01	12	9300	0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	812	01	14	1523511,8	536,7	0,0
Национальная оборона	812	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	812	02	04	150	0	0,0
Национальная экономика	812	04	00	63100	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	812	04	12	63100	0	0,0
Социальная политика	812	10	00	10000	-20	-0,2
Социальное обеспечение населения	812	10	03	10000	-20	-0,2
Межбюджетные трансферты	812	11	00	8485462,6	1863814,8	22,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	812	11	01	1535519	410826,8	26,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	812	11	02	1084434	160041	14,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	812	11	03	4880012,1	1001296,2	20,5
Иные межбюджетные трансферты	812	11	04	985497,5	291650,8	29,6
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области	814	00	00	24291	3850	15,9
Национальная экономика	814	04	00	24291	3850	15,9
Сельское хозяйство и рыболовство	814	04	05	24291	3850	15,9
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области	815	00	00	2971640,2	255438,9	8,6
Национальная оборона	815	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	815	02	04	150	0	0,0
Национальная экономика	815	04	00	2807173	248747,2	8,9
Транспорт	815	04	08	200353	51552,7	25,7
Дорожное хозяйство	815	04	09	2598294	195276	7,5
Другие вопросы в области национальной экономики	815	04	12	8526	1918,5	22,5
Социальная политика	815	10	00	164317,2	6691,7	4,1
Социальное обеспечение населения	815	10	03	164317,2	6691,7	4,1
Государственная жилищная инспекция Кировской области	816	00	00	13187	2732,8	20,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	816	05	00	11587	2009,6	17,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	816	05	05	11587	2009,6	17,3
Межбюджетные трансферты	816	11	00	1600	723,2	45,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	816	11	02	1600	723,2	45,2
Кировское областное государственное учреждение "Служба специальных объектов Кировской области"	817	00	00	30515	5665,1	18,6
Национальная оборона	817	02	00	40	3	7,5
Мобилизационная подготовка экономики	817	02	04	40	3	7,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	817	03	00	30475	5662,1	18,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	817	03	09	30475	5662,1	18,6
Государственное областное учреждение "Автохозяйство Правительства Кировской области"	818	00	00	64633	11806,4	18.3
Общегосударственные вопросы	818	01	00	64633	11806,4	18,3
Другие общегосударственные вопросы	818	01	14	64633	11806,4	18,3
Департамент государственной собственности Кировской области	819	00	00	234880	31663	13,5
Общегосударственные вопросы	819	01	00	175500	31663	18,0
Другие общегосударственные вопросы	819	01	14	175500	31663	18,0
Национальная экономика	819	04	00	59380	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	819	04	12	59380	0	0,0
Избирательная комиссия Кировской области	821	00	00	22276	2459,4	11,0
Общегосударственные вопросы	821	01	00	22276	2459,4	11,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	821	01	07	22276	2459,4	11,0
Постоянное представительство Правительства Кировской области при Правительстве Российской Федерации	835	00	00	11222	2128,8	19,0
Общегосударственные вопросы	835	01	00	11222	2128,8	19,0
Другие общегосударственные вопросы	835	01	14	11222	2128,8	19,0
Администрация Правительства Кировской области	836	00	00	403317,7	93978,7	233
Общегосударственные вопросы	836	01	00	331283,7	52493,8	15,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	836	01	02	1851	483,1	26,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	836	01	04	167304	25275,4	15,1
Другие общегосударственные вопросы	836	01	14	162128,7	26735,3	16,5
Национальная оборона	836	02	00	930	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	836	02	04	930	0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	836	03	00	23	0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	836	03	09	23	0	0,0
Национальная экономика	836	04	00	55580	40166,5	72,3
Другие вопросы в области национальной экономики	836	04	12	55580	40166,5	72,3
Образование	836	07	00	1400	0,3	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	836	07	05	1400	0,3	0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	836	09	00	740	226,1	30,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	836	09	10	740	226,1	30,6
Социальная политика	836	10	00	92	92	100,0
Пенсионное обеспечение	836	10	01	92	92	100,0
Межбюджетные трансферты	836	11	00	13269	1000	7,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	836	11	02	12269	0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	836	11	04	1000	1000	100,0
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области	838	00	00	49421,3	9619,9	19,5
Общегосударственные вопросы	838	01	00	49421,3	9619,9	19,5
Другие общегосударственные вопросы	838	01	14	49421,3	9619,9	19,5
Департамент по организационному обеспечению деятельности мировых судей Кировской области	839	00	00	110407	21383,1	19,4
Общегосударственные вопросы	839	01	00	110407	21383,1	19,4
Судебная система	839	01	05	110407	21383,1	19,4
Законодательное Собрание Кировской области	843	00	00	44588	6768,1	15,2
Общегосударственные вопросы	843	01	00	44588	6768,1	15,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	843	01	03	44588	6768,1	15,2
Контрольно-счетная палата Кировской области	847	00	00	10572	1950,2	18,5
Общегосударственные вопросы	847	01	00	10572	1950,2	18,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	847	01	06	10572	1950,2	18,5
Департамент строительства и архитектуры Кировской области	852	00	00	2176416,1	59801,6	2,8
Общегосударственные вопросы	852	01	00	46592	5611,6	12,0
Другие общегосударственные вопросы	852	01	14	46592	5611,6	12,0
Национальная оборона	852	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	852	02	04	150	0	0,0
Национальная экономика	852	04	00	44000	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	852	04	12	44000	0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	852	05	00	171000	0	0,0
Жилищное хозяйство	852	05	01	171000	0	0,0
Образование	852	07	00	11813	0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	852	07	07	11813	0	0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	852	08	00	118000	0	0,0
Культура	852	08	01	118000	0	0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	852	09 .	00	630137	54190	8,6
Стационарная медицинская помощь	852	09	01	627385	54190	8,6
Физическая культура и спорт	852	09	08	2752	0	0,0
Межбюджетные трансферты	852	11	00	1154724,1	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	852	11	02	1154724,1	0	0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	853	00	00	837858	1379,5	0,2
Общегосударственные вопросы	853	01	00	5340	0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	853	01	14	5340	0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	853	05	00	9379	1379,5	14,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	853	05	05	9379	1379,5	14,7
Межбюджетные трансферты	853	11	00	823139	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	853	11	02	823139	0	0,0
Управление по делам молодежи Кировской области	854	00	00	198905	32776,4	16,5
Национальная экономика	854	04	00	970	59,3	6,1
Другие вопросы в области национальной экономики	854	04	12	970	59,3	6,1
Образование	854	07	00	19615	3227,3	16,5
Молодежная политика и оздоровление детей	854	07	07	19615	3227,3	16,5
Социальная политика	854	10	00	155330	29489,8	19,0
Социальное обеспечение населения	854	10	03	155330	29489,8	19,0
Межбюджетные трансферты	854	11	00	22990	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	854	11	02	22990	0	0,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	855	00	00	1571400,9	207578,6	13,2
Общегосударственные вопросы	855	01	00	1190	199,5	16,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	855	01	04	1190	199,5	16,8
Национальная оборона	855	02	00	150	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	855	02	04	150	0	0,0
Национальная экономика	855	04	00	862930,9	57093,8	6,6
Сельское хозяйство и рыболовство	855	04	05	852930,9	57093,8	6,7
Другие вопросы в области национальной экономики	855	04	12	10000	0	0,0
Социальная политика	855	10	00	5310	15,6	0,3
Социальное обеспечение населения	855	10	03	5310	15,6	0,3
Межбюджетные трансферты	855	11	00	701820	150269,7	21,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	855	11	02	76270	5100	6,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	855	11	03	548250	145169,7	26,5
Иные межбюджетные трансферты	855	11	04	77300	0	0,0
Управление по физической культуре и спорту Кировской области	856	00	00	382200,2	55194,7	14,4
Образование	856	07	00	74779	19255,2	25,8
Общее образование	856	07	02	74250	19255,2	25,9
Молодежная политика и оздоровление детей	856	07	07	529	0	0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	856	09	00	132027,2	35745,7	27,1
Физическая культура и спорт	856	09	08	97104	34938	36,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	856	09	10	34923,2	807,7	2,3
Социальная политика	856	10	00	490	193,8	39,6
Социальное обеспечение населения	856	10	03	490	193,8	39,6
Межбюджетные трансферты	856	11	00	174904	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	856	11	02	174904	0	0,0
Департамент промышленного развития Кировской области	858	00	00	45266,8	2422,1	5,4
Национальная оборона	858	02	00	200	0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	858	02	04	200	0	0,0
Национальная экономика	858	04	00	45066,8	2422,1	5,4
Связь и информатика	858	04	10	26315,8	0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	858	04	12	18751	2422,1	12,9
Управление охраны и использования животного мира Кировской области	860	00	00	37085,5	1952,2	5,3
Национальная экономика	860	04	00	9336,6	568,5	6,1
Сельское хозяйство и рыболовство	860	04	05	9336,6	568,5	6,1
Охрана окружающей среды	860	06	00	27748,9	1383,7	5,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	860	06	03	27748,9	1383,7	5,0
Департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области	863	00	00	125072	18000	14,4
Культура, кинематография, средства массовой информации	863	08	00	125072	18000	14,4
Телевидение и радиовещание	863	08	03	18275	3006,6	16,5
Периодическая печать и издательства	863	08	04	41749	9314,7	22,3
Другие вопросы в области культуры, кинематофафии, средств массовой информации	863	08	06	65048	5678,7	8,7
Управление государственной службы занятости населения Кировской области	865	00	00	1271581,9	143490,8	11,3
Национальная экономика	865	04	00	914505,4	47989,6	5,3
Общеэкономические вопросы	865	04	01	914505,4	47989,6	5,3
Социальная политика	865	10	00	289875,5	86356,1	29,8
Социальное обеспечение населения	865	10	03	289875,5	86356,1	29,8
Межбюджетные трансферты	865	11	00	67201	9145,1	13,6
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	865	11	05	67201	9145,1	13,6
Департамент энергетики и газификации Кировской области	866	00	00	379100	48581,8	12,8
Национальная экономика	866	04	00	27543	4241,5	15,4
Топливно-энергетический комплекс	866	04	02	27543	4241,5	15,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	866	05	00	326557	44340,3	13,6
Коммунальное хозяйство	866	05	02	308955	41018,2	13.3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	866	05	05	17602	3322,1	18,9
Межбюджетные трансферты	866	11	00	25000	0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	866	11	02	25000	0	0,0
Департамент государственных закупок Кировской области	869	00	00	20587	3238,9	15,7
Общегосударственные вопросы	869	01	00	20587	3238,9	15,7
Другие общегосударственные вопросы	869	01	14	20587	3238,9	15,7

Приложение N 4

к отчету

Перечень областных целевых программ,
в том числе долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета в I квартале 2009 года

Наименование расхода			Код главного распорядителя	Наименование главного распорядителя			Раздел		Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	План (тыс. рублей)	в том числе долгосрочные целевые программы (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Областная целевая программа "Развитие культуры Кировской области" на 2009-2013 годы												94100	94100	118,4	0,1
Мероприятия в сфере культуры			802	Департамент культуры Кировской области			08		01	5220300	024	35900	35900	118,4	0,3
Фонд софинансирования			802	Департамент культуры Кировской области			11		02	5220300	010	3000	3000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			836	Администрация Правительства Кировской области			01		14	5220300	012	2200	2200	0	0,0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			08		01	5220300	003	53000	53000	0	0,0
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области" на 2009 год												8795		365,7	4,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		10	5220400	001	225		225	100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны			817	Кировское областное государственное учреждение "Служба специальных объектов Кировской области"			03		09	5220400	014	3230		140,7	4,4
Областной фонд материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области												5340		0	0,0
Выполнение функций государственными органами			853	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области			01		14	5220401	012	5340		0	0,0
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2009 год												34834		1653	4,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны			177	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области			03		10	5220500	014	10843		199,9	1,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			07		04	5220500	001	940		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			07		05	5220500	001	300		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		01	5220500	001	5984		176,7	3,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		02	5220500	001	10		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		05	5220500	001	2822		82,3	2,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		10	5220500	001	740		35,1	4,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями			802	Департамент культуры Кировской области			07		04	5220500	001	717		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			802	Департамент культуры Кировской области			07		05	5220500	001	5		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			802	Департамент культуры Кировской области			08		01	5220500	001	3306		348,5	10,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями			803	Департамент образования Кировской области			07		02	5220500	001	826		13,9	1,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями			803	Департамент образования Кировской области			07		03	5220500	001	2000		307,6	15,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями			803	Департамент образования Кировской области			07		04	5220500	001	1700		332,3	19,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями			805	Департамент социального развития Кировской области			10		02	5220500	001	4641		156,7	3,4
Областная целевая программа "Поддержка и развитие отдельных командных игровых видов спорта в Кировской области" на 2008-2010 годы												49900	49900	19070	38,2
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			856	Управление по физической культуре и спорту Кировской области			09		08	5220600	006	49900	49900	19070	38,2
Областная целевая программа "Демографическое развитие Кировской области" на 2008-2010 годы												60215	60215	23,5	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		01	5220700	001	46159	46159	0,9	0,0
Мероприятия в сфере культуры			802	Департамент культуры Кировской области			08		01	5220700	024	107	107	22,6	21,1
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			07		07	5220700	003	11813	11813	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			863	Департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области			08		06	5220700	012	2136	2136	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Кировской области" на 2009 год												90800		0	0,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			04		12	5220800	006	14000		0	0,0
Фонд софинансирования			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			11		02	5220800	010	76800		0	0,0
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2004-2012 годы												153570	153570	5100	3,3
Фонд софинансирования			855	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области			11		02	5221000	010	76270	76270	5100	6,7
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности			855	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области			11		04	5221000	021	40000	40000	0	0,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности			855	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области			11		04	5221000	099	37300	37300	0	0,0
Областная целевая программа "Школьный автобус" на 2009 год												9100		0	0,0
Выполнение функций государственными органами			803	Департамент образования Кировской области			07		09	5221100	012	9100		0	0,0
Областная целевая программа "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы												155223	155223	51183,9	33,0
Подпрограмма "Здоровое поколение"												10700	10700	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09		10	5221201	012	10700	10700	0	0,0
Подпрограмма "Одаренные дети"												7716	7716	1326,5	17,2
Мероприятия в сфере образования			803	Департамент образования Кировской области			07		09	5221202	022	7716	7716	1326,5	17,2
Подпрограмма "Дети-инвалиды"												5495	5495	0	0,0
Мероприятия в сфере образования			803	Департамент образования Кировской области			07	09		5221203	022	3010	3010	0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			805	Департамент социального развития Кировской области			10	02		5221203	001	2345	2345	0	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма			856	Управление по физической культуре и спорту Кировской области			09	08		5221203	079	140	140	0	0,0
Подпрограмма "Дети-сироты"												27019	27019	0	0,0
Мероприятия в сфере образования			803	Департамент образования Кировской области			07	09		5221204	022	600	600	0	0,0
Фонд софинансирования			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			11	02		5221204	010	26419	26419	0	0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"												1293	1293	0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			805	Департамент социального развития Кировской области			10	02		5221205	001	963	963	0	0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны			807	Управление внутренних дел по Кировской области			03	02		5221205	014	330	330	0	0,0
Подпрограмма "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах"												103000	103000	49857,4	48,4
Фонд софинансирования			803	Департамент образования Кировской области			11	02		5221206	010	103000	103000	49857,4	48,4
Областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Кировской области" на 2009 год												58380		0	0,0
Выполнение функций государственными органами			819	Департамент государственной собственности Кировской области			04	12		5221300	012	58380		0	0,0
Областная целевая программа "Дом для молодой семьи на 2009 год"												22990		0	0,0
Фонд софинансирования			854	Управление по делам молодежи Кировской области			11	02		5221400	010	22990		0	0,0
Областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2007-2011 годы												63799,7	63799,7	0	0,0
Фонд софинансирования			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			11	02		5221500	010	29114	29114	0	0,0
Фонд софинансирования			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			11	02		0980202	010	34685,7	34685,7	0	0,0
Областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2009 год												47200,3		0	0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			05	01		0980203	003	11000		0	0
Фонд софинансирования			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области			11	02		0980203	010	36200,3		0	0
Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2009 год												230000		21278,2	9,3
Бюджетные инвестиции			866	Департамент энергетики и газификации Кировской области			05	02		5221600	003	230000		21278,2	9,3
Областная целевая программа "Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области" на 2009 год												25000		0	0,0
Фонд софинансирования			866	Департамент энергетики и газификации Кировской области			11	02		5221700	010	25000		0	0,0
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007-2010 годы												178139	178139	0	0,0
Фонд софинансирования			853	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области			11	02		5221800	010	178139	178139	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления" на 2009 год												5226		1086,6	20,8
Фонд софинансирования			812	Департамент финансов Кировской области			11	02		5221900	010	700		0	0,0
Фонд софинансирования			816	Государственная жилищная инспекция Кировской области			И	02		5221900	010	1600		723,2	45,2
Выполнение функций государственными органами			836	Администрация Правительства Кировской области			01	14		5221900	012	657		363,4	55,3
Фонд софинансирования			836	Администрация Правительства Кировской области			11	02		5221900	010	2269		0	0,0
Областная целевая программа "Информатизация образования Кировской области" на 2006-2009 годы												19510	19510	2242,7	11,5
Мероприятия в сфере образования			803	Департамент образования Кировской области			07	09		5222000	022	19510	19510	2242,7	11,5
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области на 2006-2009 годы"												9812	9812	0	0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны			807	Управление внутренних дел по Кировской области			03	02		5222100	014	9812	9812	0	0,0
Областная целевая программа "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кировской области в 2009 году"												26510		0	0,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			865	Управление государственной службы занятости населения Кировской области			04	01		5222200	006	26510		0	0,0
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения в Кировской области" на 2009-2011 годы												919400	919400	65778,8	7,2
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"												137100	137100	8208	6,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223011	012	30800	30800	5506,6	17,9
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223012	012	36000	36000	1892,5	5,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223013	001	9500	9500	14,1	0,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	01		5223014	001	25900	25900	644,8	2,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	01		5223015	001	4700	4700	150	3,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	01		5223016	001	4500	4500	0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	01		5223017	001	4800	4800	0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	02		5223018	001	6200	6200	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223019	012	14700	14700	0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"												26900	26900	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223020	012	26900	26900	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области			09	10		5223020	012	26900	26900	0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"												107600	107600	3380,2	3,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		01		5223030	001	107600	107600	3380,2	3,1
Подпрограмма "Развитие донорства и службы крови в Кировской области"												19600	19600	0,6	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		06		5223040	001	19600	19600	0,6	0,0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"												545900	545900	54190	9,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		01		5223050	001	29000	29000	0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		10		5223050	001	4200	4200	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		10		5223050	012	61100	61100	0	0,0
Фонд софинансирования			801	Департамент здравоохранения Кировской области		11		02		5223050	010	31000	31000	0	0,0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		09		01		5223050	003	31600	31600	0	0,0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		09		01		5223051	003	389000	389000	54190	13,9
Подпрограмма "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"												36100	36100	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		10		5223060	012	22100	22100	0	0,0
Фонд софинансирования			801	Департамент здравоохранения Кировской области		11		02		5223060	010	14000	14000	0	0,0
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"												46200	46200	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			801	Департамент здравоохранения Кировской области		09		10		5223070	012	46200	46200	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировской области" на 2007-2009 годы												181656	181656	3500	1,9
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		09		08		5224100	003	2752	2752	0	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма			856	Управление по физической культуре и спорту Кировской области		09		08		5224100	079	4000	4000	3500	87,5
Фонд софинансирования			856	Управление по физической культуре и спорту Кировской области		11		02		5224100	010	174904	174904	0	0,0
Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть)												496685	496685	18398	3,7
Бюджетные инвестиции			805	Департамент социального развития Кировской области		10		02		5224300	003	10719	10719	0	0,0
Бюджетные инвестиции			815	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области		04		09		5224300	003	283429	283429	18398,3	6,5
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		01		14		5224300	003	11556	11556	0	0,0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		09		01		5224300	003	6785	6785	0	0,0
Областной театр кукол, г. Киров												65000	65000	0	0,0
Бюджетные инвестиции			852	Департамент строительства и архитектуры Кировской области		08		01		5224306	003	65000	65000	0	0,0
Автомобильная дорога Киров - Котлас - Архангельск, участок Вазюг - Опарино в Кировской области												63306	63306	0	0,0
Бюджетные инвестиции			815	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области		04		09		5224307	003	63306	63306	0	0,0
Участок автодороги Белая Холуница - Кире от села Иванцево до села Троица Кировской области												50803	50803	0	0,0
Бюджетные инвестиции			815	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области		04		09		5224323	003	50803	50803	0	0,0
Автомобильная дорога Белая Холуница - Кире, участок Юдино - Иванцево в Белохолуницком районе												5087	5087	0	0,0
Бюджетные инвестиции			815	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области		04		09		5224324	003	5087	5087	0	0,0
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Кировской области" на 2004-2010 годы												27194	27194	597,6	2,2
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"												4000	4000	369,2	9,2
Выполнение функций государственными органами			810	Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области		04		04		5224401	012	4000	4000	369,2	9,2
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"												1350	1350	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			810	Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области		06		03		5224404	012	1350	1350	0	0,0
Подпрограмма "Отходы"												14350	14350	0	0,0
Выполнение функций государственными органами			810	Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области		06		02		5224405	012	4000	4000	0	0,0
Фонд софинансирования			810	Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области		11		02		5224405	010	10350	10350	0	0,0
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Кировской области"												2700	2700	85	3,1
Выполнение функций государственными органами		810		Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06			03		5224406	012	2700	2700	85	3,1
Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия"												890	890	130	14,6
Выполнение функций государственными органами		860		Управление охраны и использования животного мира Кировской области	06			03		5224407	012	890	890	130	14,6
Подпрограмма "Экологическая культура населения"												1100	1100	13,4	U
Выполнение функций государственными органами		810		Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	06			03		5224408	012	1100	1100	13,4	1,2
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"												2804	2804	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		810		Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	04			06		5224410	012	500	500	0	0,0
Фонд софинансирования		810		Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области	11			02		5224410	010	2304	2304	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие сети телевизионного вещания Кировской области" на 2005-2009 годы												26315,8	26315,8	0	0,0
Бюджетные инвестиции		858		Департамент промышленного развития Кировской области	04			10		5224500	003	26315,8	26315,8	0	0,0
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области" на 2009 год												3125		0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями		801		Департамент здравоохранения Кировской области	09			01		5224900	003	3100		0	0,0
Мероприятия в сфере образования		803		Департамент образования Кировской области	07			09		5224900	022	25		0	0,0
Областная целевая программа "Развитие предпринимательства в Кировской области" на 2006-2009 годы												73210	73210	40225,8	54,9
Мероприятия в сфере образования		803		Департамент образования Кировской области	07			09		5225300	022	660	660	0	0,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		836		Администрация Правительства Кировской области	04			12		5225300	006	29060	29060	18666,5	64,2
Выполнение функций государственными органами		836		Администрация Правительства Кировской области	04			12		5225300	012	5020	5020	0	0,0
Фонд софинансирования		836		Администрация Правительства Кировской области	11			02		5225300	010	10000	10000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		854		Управление по делам молодежи Кировской области	04			12		5225300	012	970	970	59,3	6,1
Подпрограмма развития малых форм хозяйствования на селе "Сельское подворье"												27500	27500	21500	78,2
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		836		Администрация Правительства Кировской области	04			12		5225301	006	21500	21500	21500	100,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			12		5225301	006	4000	4000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			12		5225301	012	1000	1000	0	0,0
Социальные выплаты		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5225301	005	1000	1000	0	0,0
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" на 2009 год												2777		434,9	15,7
Мероприятия в области социальной политики		802		Департамент культуры Кировской области	10			03		5225500	068	276		79,4	28,8
Мероприятия в области социальной политики		805		Департамент социального развития Кировской области	10			03		5225500	068	1981		161,7	8,2
Мероприятия в области социальной политики		854		Управление по делам молодежи Кировской области	10			03		5225500	068	30		0	0,0
Мероприятия в области социальной политики		856		Управление по физической культуре и спорту Кировской области	10			03		5225500	068	490		193,8	39,6
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области на 2007-2010 годы"												37572	37572	33,8	0,1
Бюджетные инвестиции		803		Департамент образования Кировской области	07			09		5225800	003	2000	2000	0	0,0
Мероприятия в сфере образования		803		Департамент образования Кировской области	07			09		5225800	022	550	550	0	0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		807		Управление внутренних дел по Кировской области	03			02		5225800	014	15237	15237	33,8	0,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями		815		Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области	04			09		5225800	001	19762	19762	0	0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		836		Администрация Правительства Кировской области	03			09		5225800	014	23	23	0	0,0
Областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007-2009 годы"												267430	267430	1600,9	0,6
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		812		Департамент финансов Кировской области	04			12		5225900	006	63100	63100	0	0,0
Фонд софинансирования		812		Департамент финансов Кировской области	11			02		5225900	010	190300	190300	1600,9	0,8
Выполнение функций государственными органами		815		Департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области	04			08		5225900	012	3000	3000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		819		Департамент государственной собственности Кировской области	04			12		5225900	012	1000	1000	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		836		Администрация Правительства Кировской области	01			14		5225900	012	3530	3530	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		852		Департамент строительства и архитектуры Кировской области	01			14		5225900	012	2500	2500	0	0,0
Выполнение функций государственными органами		858		Департамент промышленного развития Кировской области	04			12		5225900	012	4000	4000	0	0,0
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"												875000	875000	186811,2	21,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства		811		Управление ветеринарии Кировской области	04			05		5226000	342	6800	6800	446,1	6,6
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			05		5226000	006	449460	449460	52504,7	11,7
Выполнение функций государственными органами		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			05		5226000	012	32140	32140	279,9	0,9
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			05		5226000	342	14040	, 14040	1,3	0,0
Выполнение функций государственными органами		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	04			12		5226000	012	5000	5000	0	0,0
Фонд компенсаций		855		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11			03		5226000	009	327150	327150	128532,7	39,3
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (Фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами												3200	3200	214,9	6,7
Фонд компенсаций	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11			03		5226001	009	3200	3200	214,9	6,7
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство												32900	32900	4816	14,6
Фонд компенсаций	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	11			03		5226002	009	32900	32900	4816	14,6
Предоставление единовременных социальных выплат в виде премий работникам и специалистам агропромышленного комплекса области, победителям конкурса на звание "Лучший по профессии"												700	700	0	0,0
Социальные выплаты	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5226003	005	700	700	0	0,0
Предоставление единовременных социальных выплат в виде премий рабочим массовых сельскохозяйственных профессий												3500	3500	0	0,0
Социальные выплаты	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5226004	005	3500	3500	0	0,0
Предоставление единовременной социальной выплаты в виде премии Правительства Кировской области имени первого земского агронома С.Н.Косарева в области агрономии												20	20	0	0,0
Социальные выплаты	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5226005	005	20	20	0	0,0
Предоставление единовременной социальной выплаты в виде премии Правительства Кировской области имени П.А.Прозорова, дважды Героя Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председателя ордена Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района												30	30	0	0,0
Социальные выплаты	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5226006	005	30	30	0	0,0
Предоставление социальных выплат в виде стипендий в области сельского хозяйства												60	60	15,6	26,0
Социальные выплаты	855			Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10			03		5226007	005	60	60	15,6	26,0
Итого												4253468,8	3688731,5	4195033	9,9

Приложение N 5

к отчету

Публичные нормативные обязательства,
подлежащие исполнению за счет средств областного бюджета в I квартале 2009 года

Наименование расхода	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	3 188 705,1	734 781,2	23,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 2004 - 2009 годах	5 000,0	0,0	0,0
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям граждан	8 655,0	2 040,4	23,6
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	29 764,5	4 501,2	15,1
Социальное пособие на погребение	2 562,0	1 877,7	73,3
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	59 562,0	13 714,1	23,0
Ежемесячное пособие на ребенка	123 151,0	33 691,5	27,4
Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам труда	547 447,0	125 087,8	22,8
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	43 645,0	9 728,1	22,3
Субсидия на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям граждан	155 300,0	29 489,8	19,0
Субсидия на приобретение жилого помещения в собственность ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов	203 955,0	21 840,0	10,7
Государственное единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения и ежемесячная денежная компенсация гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения	420,0	89,0	21,2
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения	1 357,8	14,1	1,0
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам	19 000,0	5 191,7	27,3
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов	120 000,0	33 612,1	28,0
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления гражданам, подвергшимся воздействию радиации	1 000,0	181,3	18,1
Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; компенсация расходов за проезд на междугородных видах транспорта и установку телефона реабилитированным лицам	7 698,0	1 668,0	21,7
Частичная компенсация расходов за наем жилого помещения, теплоснабжение (при отсутствии централизованного теплоснабжения (при наличии печного отопления) - на приобретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи населению) и электроснабжение отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских поселениях или поселках городского типа области	51 558,0	12 034,7	23,3
Ежемесячная денежная выплата на питание, ежемесячная денежная выплата на проезд в городском автомобильном и электрифицированном транспорте (кроме такси), в автобусах пригородных сообщений, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детям из многодетных семьей; ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных школ детям из многодетных семьей	51 200,0	15 732,7	30,7
Ежемесячная выплата членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий	276,0	44,5	16,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области	78 665,0	17 251,5	21,9
Материальная поддержка отдельных категорий женщин	1 013,0	205,6	20,3
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию	221 372,0	59 670,8	27,0
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию	2 046,0	440,1	21,5
Единовременное пособие при рождении ребенка	31311,0	6 463,2	20,6
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности	10,0	0,0	0,0
Пособие по беременности и родам	24,0	0,0	0,0
Единовременная денежная выплата за сдачу крови и ее компонентов	1 204,0	224,9	18,7
Субсидия на приобретение жилых помещений участникам боевых действий и членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий	10 750,0	1 983,6	18,5
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов	1 127,0	301,0	26,7
Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Кировской области	1 398,0	271,8	19,4
Социальные выплаты в виде стипендий творческим работникам -писателям и художникам	300,0	0,0	0,0
Социальная выплата творческим работникам в виде литературной премии имени Александра Грина	15,0	0,0	0,0
Единовременная социальная выплата и ежемесячная социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Кировской области"	345,0	172,5	50,0
Литературная премия Правительства Кировской области имени русского поэта Николая Заболоцкого	30,0	0,0	0,0
Пособие по безработице и стипендии, выплачиваемые гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости	357 076,5	95 501,2	26,7
Единовременная социальная выплата в виде премии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, победителям областного конкурса на звание "Лучшее личное подсобное хозяйство"	1 000,0	0,0	0,0
Премии в виде социальных выплат по итогам ежегодного конкурса работников и специалистов агропромышленного комплекса области на звание "Лучший по профессии"	700,0	0,0	0,0
Ежегодные денежные премии рабочим массовых сельскохозяйственных профессий	3 500,0	0,0	0,0
Ежегодная премия Правительства Кировской области имени первого земского агронома С.Н.Косарева в области агрономии	20,0	0,0	0,0
Ежегодная премия Правительства Кировской области имени П.А.Прозорова, дважды Героя Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председателя ордена Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района	30,0	0,0	0,0
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	14 090,3	1 568,9	11,1
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2009 годах на срок до 8 лет	40 000,0	5 518,4	13,8
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	591 592,0	141 744,4	24,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	122 050,0	22 027,6	18,0
Ежемесячная оплата труда приемных родителей, взявших на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	184 085,0	65 866,1	35,8
Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство	3 200,0	214,9	6,7
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство	12 900,0	4 816,0	37,3
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там	40 000,0	0,0	0,0
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	37 300,0	0,0	0,0