Приложение 37 Ресурсное обеспечение основных направлений реализации Программы

Приложение 37

к областной целевой программе

"Развитие агропромышленного комплекса

Кировской области на период до 2015 года"

Ресурсное обеспечение основных направлений реализации Программы

N п/п	Основные направления реализации Программы	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. рублей
			всего на 2008-2015 годы	в том числе:
				2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12
1	Комплекс мер по повышению доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК области	областной бюджет	2735,5	219,5	255	254	360	380	398	420	449
		федеральный бюджет	8814	528	575	641	1213	1319	1406	1486	1646
		итого	11549,5	747,5	830	895	1573	1699	1804	1906	2095
2	Комплекс мер по концентрации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности Кировской области и обеспечению их эффективного использования; по содействию устранению неопределенности прав организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения	областной бюджет	73,229 *****	8,229 *****	15,5	18,5	16	15	0	0	0
		собственные средства организаций	11,5	0,9	1Д	3,5	3	3	0	0	0
		итого	84,729 *****	9,129 *****	16,6	22	19	18	0	0	0
3	Комплекс мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, закреплению организаций мясной и молочной промышленности на межрегиональных продовольственных рынках	областной бюджет	250,014	0,514	11,5	23	65	55	40	35	20
		федеральный бюджет	372,8	28,8	38	46	80	60	40	40	40
		внебюджетные источники	7310	615	1225	1520	1210	910	610	610	610
		итого	7932,814	644,314	1274,5	1589	1355	1025	690	685	670
4	Комплекс мер по развитию базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства	областной бюджет	1569,2	91,98	86,32	97,25	231,25	243,25	259,25	272,85	287,05
		федеральный бюджет	2804	185,6	233,7	338,8	389,5	401	404,9	416	434,5
		внебюджетные источники	12933	701,3	871,6	1245,4	1459	1544,5	1954,2	2336	2821
		итого	17306,2	978,88	1191,62	1681,45	2079,75	2188,75	2618,35	3024,85	3542,55
5	Комплекс мер по созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения	областной бюджет	520,5	27,8	6,3	0,4	83,2	91	96,7	103,8	111,3
		федеральный бюджет	262,6	24	29,8	9	35,6	39,1	39,8	41,4	43,9
		бюджеты муниципальных образований ****	60	6	6	7	7	8	8	9	9
		внебюджетные источники	837	30	47,1	65,7	96,7	121	131	154,9	190,6
		итого	1680,1	87,8	89,2	82,1	222,5	259,1	275,5	309,1	354,8
5.1	Формирование точек роста и кластеров, дальнейшее развитие агрохолдингов	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Развитие малых форм хозяйствования на селе	областной бюджет	496,1	27,5*	6,0*	0	79,0	86,2	91,9	99,0	106,5
		федеральный бюджет	188,2	21	22,6	0	26	27,7	28,4	30	32,5
		бюджеты муниципальных образований ****	60	6	6	7	7	8	8	9	9
		внебюджетные источники	837	30	47,1	65,7	96,7	121	131	154,9	190,6
		итого	1581,3	84,5	81,7	72,7	208,7	242,9	259,3	292,9	338,6
5.3	Закладка многолетних насаждений и уход за ними	областной бюджет	24,4	0,3	0,3	0,4	4,2	4,8	4,8	4,8	4,8
		федеральный бюджет	74,4	3	7,2	9	9,6	11,4	11,4	11,4	11,4
		итого	98,8	3,3	7,5	9,4	13,8	16,2	16,2	16,2	16,2
6	Комплекс мер по созданию предпосылок повышения конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК области	областной бюджет	2325,7	286,155	215,845	195,7	270,2	294,6	322	353,4	387,8
		федеральный бюджет	2011,3	148,1	313,2	196	223,1	247,6	271,1	294,5	317,7
		бюджеты муниципальных образований ****	9	0	0	0	1	2	2	2	2
		внебюджетные источники	688,54	69,06	72,83	77,34	85,91	90,12	94,2	97,95	101,13
		итого	5034,54	503,315	601,875	469,04	580,21	634,32	689,3	747,85	808,63
6.1	Внутренние резервы снижения ресурсоемкости производимой продукции и повышения производительности труда	областной бюджет	120,4	0	5	0,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9
		федеральный бюджет	19	0	0	0	3	4	4	4	4
		бюджеты муниципальных образований ****	9	0	0	0	1	2	2	2	2
		итого	148,4	0	5	0,9	24,9	27,9	28,9	29,9	30,9
6.2	Поддержка устойчивости функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей	областной бюджет	1735,455	259,255	182,1	155,1	180	200	225	252	282
		федеральный бюджет	1724,4	119	283	164,4	186,8	209,2	231,6	254	276,4
		итого	3459,855	378,255	465,1	319,5	366,8	409,2	456,6	506	558,4
6.3	Комплекс мер по защите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков	областной бюджет	182	7	2	8	31,2	32,1	33	33,9	34,8
		федеральный бюджет	127,5	14,1	14,7	15,2	15,7	16,2	16,7	17,2	17,7
		внебюджетные источники	469,2	51,9	53,9	55,7	57,7	59,6	61,5	63,4	65,5
		итого	778,7	73	70,6	78,9	104,6	107,9	111,2	114,5	118
6.4	Ветеринарное обеспечение и проведение противоэпизоотических мероприятий	областной бюджет	63,4	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1	8,6	9,1	9,6
		федеральный бюджет	140,4	15	15,5	16,4	17,6	18,2	18,8	19,3	19,6
		внебюджетные источники	180,7	15,1	16,6	19,1	22,7	24,6	26,4	27,8	28,4
		итого	384,5	36,5	38,9	42,7	47,9	50,9	53,8	56,2	57,6
6.5	Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса	областной бюджет	204,245	13,5	12,745	15,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5
		внебюджетные источники	38,64	2,06	2,33	2,54	5,51	5,92	6,3	6,75	7,23
		итого	242,885	15,56	15,075	18,04	34,01	36,42	38,8	41,25	43,73
6.6	Создание системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	областной бюджет	20,2	0	7,2	9	2	2	0	0	0
		итого	20,2	0	7,2	9	2	2	0	0	0
7	Комплекс мер по поддержанию почвенного плодородия	областной бюджет	1417,37	90,975	94,496	106,65	185,95	205,55	224,75	244,45	264,55
		федеральный бюджет	853,8	72,1	79,1	92,1	100,1	113,1	121,1	134,1	142,1
		внебюджетные источники	7062,5	520	611,1	739,9	824,7	931,5	1038,3	1145,1	1251,9
		итого	9333,671	683,075	784,696	938,65	1110,75	1250,15	1384,15	1523,65	1658,55
8	Комплекс мер по технической и технологической модернизации сельского хозяйства	областной бюджет	2502,1	160	138	123	338,9	399,6	436,6	446	460
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОАО "Росагролизинг"	773,8	71,6	78,8	86	93,2	100,4	107,4	114,6	121,8
		внебюджетные источники	12849,5	676,8	706,8	921,8	1651,1	1989,1	2212,1	2293,4	2398,4
		итого	16125,4	908,4	923,6	1130,8	2083,2	2489,1	2756,1	2854	2980,2
	Всего	областной бюджет	11393,7	885,2*	823,0*	818,5	1550,5	1684,0	1777,3	1875,5	1979,7
		областной бюджет	11360,2	857,7**	817,0**	818,5	1550,5	1684,0	1777,3	1875,5	1979,7
		федеральный бюджет	15118,5	986,6	1268,8	1322,9	2041,3	2179,8	2282,9	2412	2624,2
		ОАО "Росагролизинг"	773,8***	71,6	78,8	86	93,2	100,4	107,4	114,6	121,8
		бюджеты муниципальных образований ****	69	6	6	7	8	10	10	11	11
		внебюджетные источники	41692,0	2613,1	3535,5	4573,6	5330,4	5589,2	6039,8	6637,4	7373,0
		Всего	69013,5 *****	4535,0 ***** **	5706,1**	6808,0	9023,4	9563,4	10217,4	11050,5	12109,7

* Финансирование в сумме 33,5 млн. рублей производится через подпрограмму "Сельское подворье" областной целевой программы "Развитие предпринимательства Кировской области" на 2006 - 2009 годы.

** Финансирование производится без учета подпрограммы "Сельское подворье" областной целевой программы "Развитие предпринимательства Кировской области" на 2006 - 2009 годы.

*** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий на основании соглашений, заключенных в соответствии с законодательством. **** Средства муниципальных образований выделяются по решению представительных органов.

***** Финансирование в сумме 51,5 млн. рублей произведено через Программу управления государственным имуществом Кировской области в 2008 году.