Распоряжение Правительства Кировской области от 16 марта 2010 г. N 64 "Об исполнении областного бюджета за 2009 год"

Исполнение областного бюджета за 2009 год в условиях нестабильной финансово-экономической ситуации характеризовалось снижением финансовых ресурсов и обеспечением в первоочередном порядке социально значимых расходных обязательств.

В соответствии с представленным департаментом финансов Кировской области отчетом об исполнении областного бюджета за 2009 год доходы областного бюджета исполнены в сумме 31046,2 млн. рублей, или на 100,6% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них поступления налоговых и неналоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее -собственные доходы) составили 13952,6 млн. рублей, или 102% от уточненного плана, безвозмездные поступления - 17093,6 млн. рублей, или 99,4%.

В ходе исполнения областного бюджета исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития Кировской области первоначально утвержденные показатели по собственным доходам уменьшены на 18,9%, или на 3193,1 млн. рублей. Существенно снижены плановые назначения по основным доходным источникам областного бюджета: налогу на прибыль организаций - в 2,1 раза (2425,1 млн. рублей), налогу на доходы физических лиц - на 13,1% (800 млн. рублей), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 21,8% (222,4 млн. рублей), плате за использование лесов - в 2,5 раза (271,8 млн. рублей).

Относительно 2008 года объем доходов областного бюджета увеличился на 11% (3 083,7 млн. рублей) за счет роста безвозмездных поступлений в 1,4 раза (4 791,9 млн. рублей) при снижении объема собственных доходов на 10,9% (1 708,2 млн. рублей).

Расходование бюджетных средств в 2009 году производилось исходя из приоритетности расходных обязательств и реализации антикризисных мер. Расходы областного бюджета исполнены на 33896,1 млн. рублей, что составило 96,8% к уточненному годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,8%, за счет средств, полученных из других бюджетов, - на 91,8%.

Обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели израсходовано 18367,3 млн. рублей, или 54,2% от общего объема расходов областного бюджета.

Исполнение расходной части характеризуется своевременным обеспечением выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат населению, отсутствием просроченной кредиторской задолженности и исполнением обязательств по государственному долгу Кировской области в полном объеме и в установленные сроки.

Обеспечено своевременное предоставление финансовой помощи местным бюджетам. Финансирование переданных государственных полномочий осуществлено исходя из потребности и обеспечено в полном объеме. Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов в отчетном году муниципальным образованиям области дополнительно направлено 664,3 млн. рублей.

Меры по исполнению областного бюджета в 2009 году, предусмотренные распоряжением Правительства области от 31.03.2009 N 54 "Об исполнении областного бюджета за 2008 год", а также постановлениями Правительства области, принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетов исполнения областного бюджета на 2009 год, в основном выполнены.

Несмотря на принимаемые в ходе исполнения областного бюджета меры, по итогам года не удалось достичь определенных результатов в организации работы по отдельным показателям исполнения областного бюджета.

Не выполнены в полном объеме доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности департаментом лесного хозяйства Кировской области (Ахмадуллин Р.Г.) (99,4%) и управлением по физической культуре и спорту Кировской области (Медведева С.В.) (85,1%).

Допущен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет области соответственно на 73,5 млн. рублей и 158,1 млн. рублей.

Имели место недостатки в администрировании межбюджетных трансфертов в части нарушения срока возврата их остатков и оформления платежных документов.

Отмечается низкий процент освоения целевых федеральных средств департаментом здравоохранения Кировской области (Матвеев Д.А.), департаментом социального развития Кировской области (Шиляев А.И.), департаментом государственной собственности Кировской области (Арзамасцев К.В.), департаментом строительства и архитектуры Кировской области (Гребенкин В.П.), Управлением внутренних дел по Кировской области (Бучнев В.М.), управлением охраны окружающей среды и природопользования Кировской области (Албегова А.В.).

Не выполнены в полном объеме мероприятия областных целевых программ: "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2009 год (освоение - 82,5%), "Развитие культуры Кировской области" на 2009-2013 годы (97%), "Развитие системы здравоохранения в Кировской области" на 2009-2011 годы (97,3%).

Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2009 год, в целях качественного исполнения областного бюджета на 2010 год:

1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области.

2. Заместителям Председателя Правительства области усилить контроль за выполнением бюджетных полномочий курируемыми органами исполнительной власти области.

3. В целях выполнения плановых назначений на 2010 год, максимальной мобилизации финансовых ресурсов главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета активизировать работу по привлечению текущих платежей, сокращению объема задолженности, решению вопроса с федеральными министерствами, агентствами по выделению областному бюджету сумм возвращенных остатков межбюджетных трансфертов исходя из потребности.

4. В соответствии с постановлением Правительства области от 25.08.2009 N 22/264 "Об утверждении Положения о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти области" департаменту экономического развития при Правительстве области (Коршунов А.Д.), департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), департаменту государственных закупок Кировской области (Мальцева Е.В.) учесть итоги исполнения областного бюджета за 2009 год при проведении оценки результатов и показателей деятельности органов исполнительной власти области за отчетный год с внесением предложений по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

5.1. Оперативно анализировать изменение факторов, оказывающих влияние на поступления собственных доходов.

5.2. Рассмотреть итоги исполнения бюджета области за 2009 год и принять комплекс мер в целях качественного его исполнения в 2010 году.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кировской области (Зудин А.Н.):

6.1. Организовать работу по взаимодействию с органами исполнительной власти области и местного самоуправления муниципальных образований области в целях оценки ожидаемых поступлений налоговых доходов в бюджет области и контроля за поступлением текущих платежей в бюджет области.

6.2. Усилить работу по взысканию недоимки по налоговым платежам в бюджет области и предупреждению ее образования по текущим платежам.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей Председателя Правительства области.

Губернатор Кировской области

Н.Ю.Белых