Распоряжение Департамента здравоохранения Кировской области от 17 сентября 2008 г. N 36 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах"

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября, 5 ноября 2009 г., 21 января, 24 марта, 29 июня, 6 августа, 1 ноября, 25, 27 декабря 2010 г., 24 июня, 15 августа, 28 ноября 2011 г.

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 21.06.2005 N 36/137 "О применении программно-целевых методов в бюджетном планировании":

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009-2011 годах.

2. Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах назначить заместителя главы департамента здравоохранения по экономическим вопросам Т.Г. Кулябину.

Глава департамента

А.Е. Мальцев

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября, 5 ноября 2009 г., 21 января, 24 марта, 29 июня, 6 августа, 1 ноября, 25, 27 декабря 2010 г., 24 июня, 15 августа, 28 ноября 2011 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента здравоохранения Кировской области от 28 ноября 2011 г. N 923 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета)	Департамент здравоохранения Кировской области
Наименование программы	Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области в 2009-2011 годах
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Программа утверждена распоряжением департамента здравоохранения Кировской области от 17 сентября 2008 года N 36 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009 - 2011 годах (с изменениями, внесенными распоряжением департамента здравоохранения Кировской области от 27.12.2010 N 772)
Цели и задачи программы	Целью программы является создание оптимальных условий для осуществления санаторно-курортного лечения детей. В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи: - укрепление здоровья подрастающего поколения; - снижение заболеваемости; - профилактика детской инвалидности
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевые индикаторы и показатели программы: - эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения); - охват физиотерапевтическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение); - выполнение плана койко-дней (процент); - количество получивших санаторное лечение (человек)
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на: - обеспечение основной деятельности санаториев - осуществление санаторно-курортного лечения детей; - совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области; - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании. Мероприятия Программы включают расходы по начислению заработной платы сотрудникам санаториев, расходы на содержание материально-технической базы учреждений; на выплаты, связанные с профессиональной подготовкой специалистов; на обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами теплового режима, освещенности; на оснащение оборудованием, медикаментами, инвентарем, питанием в соответствии с действующими нормами и рекомендациями Минздравсоцразвития РФ.
Сроки реализации программы	2009 - 2011 г.г.
Объемы финансирования программы	Общая сумма затрат на 2009 - 2011 годы - 303183,8 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 82255,9 тыс. рублей; 2010 год - 88652,1 тыс. рублей; 2011 год - 132275,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально - экономической эффективности	Реализация данной программы позволит улучшить качество здоровья детского населения Кировской области. Ожидаемые конечные результаты программы: - эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения) - 98%; - охват физиотерапевтическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение) - 100%; - выполнение плана койко-дней (процент) - 100%; - количество получивших санаторное лечение (человек)

1. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы, анализ целесообразности и необходимость решения на ведомственном уровне

1.1. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы

Как здоровье нации, так и будущее страны определяется здоровьем детей и подростков. Охрана и укрепление здоровья детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации.

В последние годы состояние здоровья детского населения Кировской области ухудшается. Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет за 5 лет годы увеличился на 23,1 % и составил в 2007 году 2670,9 на 1000 детского населения.

Рост заболеваемости отмечается практически по всем классам болезней. Структура заболеваемости детей в Кировской области относительно постоянна: на первом месте - заболевания органов дыхания, которые составляют 48,9% от всей заболеваемости (1305,0 на 1000 детского населения, рост за последние 5 лет на 21,5 %), на втором - болезни органов пищеварения - 5,7 % (153,2 на 1000 детского населения, рост за 5 лет на 2,4 %), на третьем - болезни костно-мышечной системы - 4,8% в структуре (127,1 на 1000 детского населения).

Распространенность заболеваний среди подростков в возрасте 15 - 17 лет в 2007 году составила 2544,9 на 1000 детей соответствующего возраста. При первичной постановке на воинский учет выявлено, что нуждаются в лечении (то есть имеют хронические заболевания) 30 % юношей.

В общегосударственной системе охраны здоровья населения, позволяющей целенаправленно осуществлять профилактику и лечение заболеваний, проводить восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, важное место отводится санаторно-курортному лечению.

В основу санаторно-курортной помощи, оказываемой учреждениями системы здравоохранения, положены наиболее гуманные, социально и научно прогрессивные принципы: профилактическая и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-поликлиническими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, доступность для лиц, в ней нуждающихся, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи.

Санаторно-курортная помощь как этап комплексного лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями, является неотъемлемой составляющей мероприятий, направленных на профилактику детской инвалидности, способствует достижению стабилизации течения заболеваний, предупреждению осложнений и декомпенсации функций организма.

В соответствии с уровнем заболеваемости ежегодно до 40 тысяч детей, проживающих на территории Кировской области, имеют показания к санаторно-курортному лечению. Количество детей, получающих лечение в санаториях Росздрава, незначительно (260 чел. в год) и не обеспечивает потребности в санаторно-курортном лечении. В связи с необходимостью высоких затрат на проезд к месту лечения, имеют место отказы от детских путевок в федеральные санатории. Поэтому вопросы организация доступной санаторно-курортной помощи детям в учреждениях, находящихся на территории области, были и остаются актуальными.

В детских санаториях, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, получают лечение дети в возрасте от 4-х до 17 лет с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, почек и мочевыводящих путей.

Санатории финансируются из областного бюджета, путевки детям предоставляются бесплатно, что немаловажно для семей с невысоким уровнем достатка.

В рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании организуются заезды для детей в возрасте от 7 до 14 лет по профилям, соответствующим видам медицинской деятельности санаториев.

Показатели санаторно-курортной помощи детям в 2007 году:

Оздоровлено детей в местных санаториях	4247
Оздоровлено детей в федеральных санаториях Росздрава	261
Обеспеченность санаторными нетуберкулезными койками на 10000 дет. населения (от 0 до 14 лет)	23,0

1.2. Целесообразность и необходимость решения программных задач на ведомственном уровне

Необходимость решений указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в действующем законодательстве обязанности органов государственной власти субъектов Российской Федерации реализации государственной политики в интересах детей. Решение этих задач должно происходить с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит наибольший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию департамента здравоохранения Кировской области и может быть реализовано на ведомственном уровне.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для осуществления санаторно-курортного лечения детей.

2.2. Задачи Программы

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:

- укрепление здоровья подрастающего поколения;

- снижение заболеваемости;

- профилактика детской инвалидности

3. Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями

Реализация ведомственной целевой программы департамента здравоохранения Кировской области "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области" в 2009-2011 г.г. оценивается по следующим показателям:

- эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения);

- охват физиотерапевтическими методами лечения (процент от общего числа детей, получивших лечение);

- выполнение плана койко-дней (процент);

- количество получивших санаторное лечение (человек).

Динамика планируемых индикаторов Программы на 2009 - 2011 г.г.

Наименование показателей и индикаторов Программы	2007 г. Отчетный уровень	2008 г. Ожидаемая оценка	2009 г. Прогнозируемый уровень	2010 г. Прогнозируемый уровень	2011 г. Прогнозируемый уровень
Эффективность санаторного лечения (процент выбывших с улучшением показателей здоровья от числа прошедших курс лечения)	90%	92%	95%	97%	98%
Охват физиотерапевтическими методами лечения(процент от общего числа детей, получивших лечение)	95%	97%	100%	100%	100%
Выполнение плана койко-дней (процент)	89%	91%	95%	100%	100%
Количество детей, получивших санаторное лечение (человек)	3477	4080	4800	2800	2800
Выполнение плана количества оздоровленных детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании	-	-	-	100%	100%

Источниками показателей для расчета индикаторов являются:

- статистическая форма N 44 (годовая) "Отчет детского санатория", утвержденная приказом Минздравмедпрома РФ от 26.08.1994 N 182;

- оперативные данные, получаемые департаментом здравоохранения Кировской области от руководителей детских санаториев.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента здравоохранения Кировской области от 28 ноября 2011 г. N 923 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. План мероприятий

Мероприятия Программы направлены на финансирование учреждений:

КОГБУЗ "Санаторий для детей с родителями "Лесная сказка";

КОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями "Солнечный";

КОГКУЗ "Детский санаторий "Русский Турек".

ГАРАНТ:

Пункт 3 настоящего Перечня вступает в силу с 1 января 2011 г.

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы, объем и источник финансирования мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок проведения в целом (по го дам)	Объем и источник финансирования, тысяч рублей
				Всего	в том числе средства от предпринимательской деятельности
1	Обеспечение основной деятельности - осуществление санаторно-курортного лечения детей Кировской области
1.1	Расходы по обеспечению основной деятельности санаториев Кировской области	Санатории	2009	55400,5	1333,8
			2010	59756,6	1360,7
			2011	67460,027	205,318
2	Совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области
2.1	Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, мебели для санаториев Кировской области	Санатории	2009	1548,7	1046,4
			2010	1054,6	303,9
			2011	1747,842	181,523
2.2	Оплата услуг по содержанию имущества, в том числе капитальный и текущий ремонт санаториев Кировской области	Санатории	2009	6577,4	462,8
			2010	6693,1	449,9
			2011	8674,121	20,999
2.3	Приобретение расходных материалов и предметов снабжения для санаториев Кировской области	Санатории	2009	18729,3	629,4
			2010	21147,8	343,3
			2011	22693,81	46,26
3.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках реализации мероприятий детской оздоровительной кампании	Санатории, Департамент здравоохранения Кировской области	2009	-	-
			2010	-	-
			2011	31700,0	-
	Всего		2009	82255,9	3472,4
			2010	88652,1	2457,8
			2011	132275,8	454,1
			Всего	303183,8	6384,3

4.2. Описание мероприятий и их обоснование

Предусмотренные настоящей программой мероприятия направлены на обеспечение основной деятельности санаториев - осуществление санаторно-курортного лечения детей; на совершенствование материально-технической базы санаториев Кировской области.

Мероприятии Программы включают: расходы по обеспечению основной деятельности санаториев Кировской области, расходы на содержание материально-технической базы учреждений; на выплаты, связанные с профессиональной подготовкой специалистов; на обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами теплового режима, освещенности; на оснащение оборудованием, медикаментами, инвентарем, питанием в соответствии с действующими нормами и рекомендациями Минздравсоцразвития РФ.

4.3. Ресурсное обеспечение Программы

Общее финансирование по годам

Всего на реализацию программных мероприятий за 2009 - 2011 годы требуется 30 3183,8 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета - 296799,5 тыс. рублей, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 6384,3 тыс. рублей.

Источники финансирования	2009 год		2010 год		2011 год		Итого
	Сумма, тысяч рублей	%	Сумма, тысяч рублей	%	Сумма, тысяч рублей	%	Сумма, тысяч рублей	%
Средства областного бюджета	78783,5	95,8	86194,3	97,2	131821,7	99,7	296799,5	97,9
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3472,4	4,2	2457,8	2,8	454,1	0,3	6384,3	2,1
Всего	82255,9	100	88652,1	100	132275,8	100	303183,8	100

5. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитана на три года и будут проводиться в 2009 - 2011 гг.

6. Последствия реализации Программы

6.1. Социальный эффект от реализации Программы

Реализация данной программы позволит улучшить качество здоровья детского населения Кировской области. Социальный эффект от реализации программы заключается в снижении показателей заболеваемости, детской инвалидности, следовательно, в снижении потребности в реализации реабилитационных мероприятий и мер социальной поддержки детей-инвалидов, в уменьшении временной нетрудоспособности матерей, связанной с уходом за больными детьми. Отдаленные результаты реализуемых мер по оздоровлению детей ожидаются в улучшении качества здоровья молодого поколения, увеличении объемов национального валового продукта, увеличении количества юношей, годных к воинской службе.

6.2. Общая оценка достижений целей Программы и вклада в достижение стратегической цели регионального развития

Ожидаемые конечные результаты программы являются итогом работы коллективов детских санаториев и заключаются в улучшении показателей здоровья детей в динамике с момента поступления в санаторий и при выбытии, в дальнейшем - в снижении заболеваемости и уменьшении числа рецидивов в течении хронических заболеваний.

Реализация ведомственной целевой программы позволит укрепить здоровье подрастающего поколения Кировской области, внесет положительный вклад в достижение стратегической цели регионального развития - улучшение демографической ситуации в Кировской области.

6.3. Риски реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на совершенствование деятельности детских санаториев Кировской области, для чего необходимо развитие материально-технической базы. Поскольку Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования и не связана с проведением политических мероприятий, ее можно считать нечувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым и политическим.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Важной особенностью программы является тот факт, что основные результаты выражаются в отложенном социальном эффекте, а именно, в улучшении качества здоровья молодого поколения. Эффективность расходования бюджетных средств достигается их плановым расходованием.

8. Система управления реализацией Программы

Департамент здравоохранения Кировской области осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий,

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии департамента здравоохранения Кировской области, совещаниях руководителей учреждений здравоохранения;

- подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента здравоохранения Кировской области.

Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента здравоохранения Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется главой департамента здравоохранения Кировской области.