Приложение

Муниципальная целевая программа
"Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"
(утв. решением Кировской городской Думы от 27 августа 2008 г. N 19/11
(в редакции решения от 27 июня 2012 г. N 4/10))

I. Паспорт программы

Наименование программы	"Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"
Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования)	Управление образования администрации города Кирова
Перечень исполнителей программы	1) управление образования администрации города Кирова, 2) образовательные учреждения города Кирова
Наименование разработчика целевой программы	Управление образования администрации г. Кирова
Цели программы	Создание необходимых условий в образовательных учреждениях города для обеспечения безопасности зданий и сооружений, обеспечение безопасных условий участников образовательного процесса.
Задачи программы	Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укреплённости
Сроки реализации программы	2009 - 2013 годы

Объемы и источники
финансирования целевой Программы "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"

N	Наименование источника финансирования	Годы реализации программы
		2009	2010	2011	2012	2013
	Бюджет муниципального образования "Город Киров", тыс. руб.	30 280	30 280	34 603	36 956	39 470
	Всего, тыс. руб.	171589

Основные показатели
эффективности реализации целевой Программы "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"

N	Наименование ключевого показателя эффективности	Годы реализации программы
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Удельный вес образовательных учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию, %	100	100	100	100	100
2.	Удельный вес образовательных учреждений, установивших систему оповещения о пожаре, %	100	100	100	100	100
3.	Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением, %	100	100	100	100	100
4.	Удельный вес общеобразовательных учреждений, установивших системы видеонаблюдения, %	33	51	67	85	100
5.	Удельный вес образовательных учреждений, установивших тревожные кнопки, %	100	100	100	100	100

II. Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации целевой программы

Сеть образовательных учреждений города состоит из 131 дошкольного образовательного учреждения, 66 общеобразовательных учреждений, 3 межшкольных учебных комбинатов, 9 учреждений дополнительного образования с филиалами, 1 детского дома, центра повышения квалификации работников образования, центра диагностики и консультирования.

Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по приведению участников образовательного процесса в состояние готовности к действиям в условиях возникновения пожаров, укрепляется материальная база по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности, организованы наглядная агитация, регулярное проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, изучению правил пожарной безопасности.

Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматических пожарных сигнализаций и системы оповещения людей о пожаре. Замеры сопротивления изоляции в электроустановках и пропитка чердачных помещений огнезащитными составами вошли в режим систематического нормативного обновления. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" N 3266-1 государство установило лицензионные требования к образовательной деятельности и ответственность за их невыполнение.

Для получения положительного заключения контролирующих органов на право ведения образовательной деятельности и в целях антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях требуется провести ряд мероприятий: установить системы видеонаблюдения, выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования, обработать деревянные конструкции зданий огнезащитными составами, установить системы аварийного освещения, установить оборудование для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны, устранить нарушения по предписаниям, актам проверок, актам обследований, протоколам отделов надзорной деятельности (ОНД) города Кирова ГУ МЧС России по Кировской области и УМВД РФ по городу Кирову, провести обследование зданий и составить проектно-сметную документацию по устранению нарушений.

Для того чтобы материальная база образовательных учреждений соответствовала современным требованиям органов надзорной деятельности и обеспечивала безопасность жизни участников образовательного процесса, необходимо целевое вливание финансовых средств в отрасль "образование".

Настоящая целевая программа - это нормативный документ, увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления мероприятий, объединенных одной целью. Основополагающим документом целевой программы являются Правила пожарной безопасности в Российской Федерации от 2003 года (ППБ 01-03).

III. Цели и задачи программы

Целью программы по безопасности в образовательных учреждениях города является создание необходимых условий в образовательных учреждениях для обеспечения безопасности зданий и сооружений, обеспечение безопасных условий участников образовательного процесса.

Задачей программы является приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укрепленности.

Программа призвана интегрировать усилия всех тех, от кого зависит создание условий для достижения поставленных задач: управления образования, учреждений, подведомственных управлению образования.

IV. Срок реализации целевой программы

Целевая программа разработана на 5 лет.

V. Мероприятия целевой программы

Целевой программой предусматривается проведение комплекса мероприятий согласно приложению N 1.

5.1. Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность возгорания в случае возникновения пожара.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами
1.1 Общеобразовательные учреждения	16 x 35 =560	15 x 39 = 585	26 х 43 =1118	12 x 47 =564	8 x 52 = 416
1.2 Учреждения дошкольного образования	18 x 35= 630	22 x 39 = 858	17 х 43 = 731	18 x 47 = 846	22 x 52 = 1144
1.3 Учреждения дополнительного образования	1 x 35 = 35	8 x 39 = 312	4 х 43 = 172	1 x 47 = 47	4 x 52 = 208
1.4 Детские дома	1 x 35 = 35	0	0	0	0
1.5 Прочие	0	1 x 39 = 39	2 х 43 = 86	0	1 x 52 = 52
Итого по п. 1	1260	1794	2107	1457	1820

5.2. Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях позволяет поддерживать в исправном состоянии электропроводку, что предотвращает вероятность возникновения пожара.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
2. Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования
2.1 Общеобразовательные учреждения	26 x 7 = 182	37 x 8 = 296	22 х 9 = 198	10 x 10 = 100	37 x 11 = 407
2.2 Учреждения дошкольного образования	63 x 7 = 441	38 x 9 = 342	26 х 10 = 260	63 x 11 = 693	38 x 12 = 456
2.3 Учреждения дополнительного образования	26 x 7 = 182	12 x 9 =108	6 х 10 = 60	17 x 11 = 187	7 x 12 = 84
2.4 Детские дома	0	1 x 9 = 9	0	0	0
2.5 Прочие	2 x 7 = 14	3 x 9 = 27	2х10=20	2 x 11 = 22	3 x 12 = 36
Итого по п.2	819	782	538	1002	983

5.3. Проектирование и установка системы аварийного освещения.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность гибели людей при эвакуации в случае пожара.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
3. Проектирование и установка системы аварийного освещения.
3.1 Общеобразовательные учреждения	30 x 90= 2700	30 x 99 = 2970	6 х 109 = 654	-	-
3.2 Учреждения дошкольного образования	20 x 60= 1200	20 x 66 = 1320	30 х 73 = 2190	30 x 80 = 2400	19 x 88 = 1672
3.3 Учреждения дополнительного образования	0	0	15 х 48 =720	15 x 53 = 795	5 x 58 = 290
3.4 Детские дома	1 x 60 = 60	0	0	0	0
Итого по п. 3	3960	4290	3564	3195	1962

5.4. Проектирование и установка систем видеонаблюдения.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность несанкционированного проникновения в здания учреждений.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
4 Проектирование и установка систем видеонаблюдения
4.1 Общеобразовательные учреждения	5 x 250 = 1250	0	1 х 296 = 296 6 х 210 = 1260 8 х 260 = 2080	6 х 350 = 2100 3 х 250 = 750 4 х 206 = 824	2 х 500 = 1000 2 х 400 = 800 9 х 302 = 2718 1 х 253 = 253
Итого по п. 4	1250	0	3636	3674	4771

5.5. Выполнение предписаний образовательными учреждениями.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях ведет к уменьшению нарушений требований пожарной безопасности ОНД ГУ МЧС России по Кировской области, здания образовательных учреждений приводятся в безопасное состояние, необходимое для всех участников образовательного процесса.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
5 Выполнение предписаний образовательными учреждениями	118 х 194,84	109 х 214,8	130 х 190,45	108 х 226,19	130 х 230,26
Итого по п. 5	22991	23414	24758	24428	29934

5.6. Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны.

Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях сокращает время вызова пожарного расчёта, увеличивает вероятность быстрой локализации пожара на объектах.

Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:

Мероприятия	Расчеты по финансированию (тыс. руб.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
6. Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны				195 х 16,41
Итого по п. 6				3200

Средства, сэкономленные в результате проведения аукционов, конкурсов и котировок по основным мероприятиям программы, направить в образовательные учреждения на выполнение предписаний, актов проверок, обследований, протоколов ОНД города Кирова, УМВД РФ по городу Кирову.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Для реализации целевой программы требуется бюджетное финансирование.

Общий объем финансирования программы составляет 171589,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 - 30280,0 тыс. руб., 2010 - 30280,0 тыс. руб., 2011 - 34603,0 тыс. руб., 2012 - 36956,0 тыс. руб., 2013 - 39470,0 тыс. руб.

VII. Описание ожидаемых результатов реализации программы

7.1. Ожидаемые результаты реализации целевой программы при благоприятной социально-экономической ситуации в городе следующие:

1) улучшится материально-техническая база образовательных учреждений;

2) уменьшится количество предписаний отделов надзорной деятельности (ОНД) города Кирова ГУ МЧС России по Кировской области и УМВД РФ по городу Кирову;

3) будет обеспечена безопасность людей в образовательных учреждениях города.

7.2. Ожидаемые результаты реализации программы отражают ключевые показатели эффективности реализации целевой программы:

N п/п	Наименование задачи/ показателя эффективности реализации программы	Единица измерения показателя	Количественное значение показателя эффективности за пять предшествующих началу реализации программы года, а также на период реализации программы										Источник получения информации
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укреплённости
1.1.	Удельный вес образовательных учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию	%	5	10	15	83	99	100	100	100	100	100	Управление образования
1.2.	Удельный вес образовательных учреждений, установивших систему оповещения о пожаре	%	5	10	15	83	99	100	100	100	100	100	Управление образования
1.3.	Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением	%	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	Управление образования
1.4.	Удельный вес общеобразовательных учреждений, установивших системы видеонаблюдения	%	0	0	0	0	15	33	51	67	85	100	Управление образования
1.5.	Удельный вес образовательных учреждений, установивших тревожные кнопки	%	0	0	0	99	99	100	100	100	100	100	Управление образования

7.3. Оценка эффективности реализации конкретных мероприятий отражена в таблице приложения N 2.

Источниками получения информации от образовательных учреждений, участников целевой программы, являются:

- статистическая отчетность - ежемесячно;

- инспектирование образовательных учреждений по выполнению мероприятий целевой программы - ежеквартально;

- отчеты в экономическое управление администрации города Кирова о выполнении и финансировании мероприятий целевой программы (ежеквартально).

VIII. Управление реализацией мероприятий целевой программы

В реализации мероприятий целевой программы принимают участие управление образования и учреждения, подведомственные управлению образования.

                    /---------------\        /--------------\

                    |   Дошкольные  |        |  Управление  |

                    |образовательные|        | образования  |

                    |   учреждения  |        |администрации |

                    |               |        |города Кирова |

                    \---------------/        \--------------/

                            |                        |

                            |                        |

 /-------------------\   /-------------------------------\   /------------\

 |Общеобразовательные|   |Целевая программа "Безопасность|   |   Центр    |

 |     учреждения,   |   |       учреждений системы      |   | повышения  |

 |                   |---|  образования муниципального   |---|квалификации|

 |    Детский  дом   |   |   образования "Город Киров"   |   | работников |

 |                   |   |      на 2009 - 2013 годы"     |   |образования |

 \-------------------/   \-------------------------------/   \------------/

                            |             |          |

  /---------------\         |             |          |        /-----------\

  |  Учреждения   |         |      /-------------\   |        |Межшкольные|

  |дополнительного|         |      |    МКУ "ЦРО"|   |        | учебные   |

  |  образования  |---------/      |МКУ "ЦБ МОУ" |   \--------| комбинаты |

  \---------------/                \-------------/            \-----------/

Контроль за ходом выполнения мероприятий целевой программы осуществляется через рассмотрение вопроса на совещаниях при начальнике управления образования, совещании руководителей образовательных учреждений, на августовском совещании педагогических работников города, коллегии управления образования, Совете по образованию при администрации города Кирова.

Риски в реализации программы и их оценки следующие:

1) Несвоевременное размещение заказа по мероприятиям программы в соответствие с конкурсными процедурами действующего законодательства о государственных закупках.

Данный фактор может привести к замедлению темпов реализации мероприятий программы, невыполнению мероприятий программы в планируемые сроки.

2) Срыв контрактных отношений исполнителями работ по мероприятиям программы.

Данный фактор может привести к замедлению темпов реализации мероприятий программы, невыполнению мероприятий программы в планируемые сроки.

3) Превышение фактических темпов роста инфляции над прогнозируемыми.

Данный фактор может привести к невыполнению отдельных мероприятий программы по учреждениям образования.

Планируемые мероприятия по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности программы:

1) Ведение мониторинга размещения заказа в соответствие с конкурсными процедурами, определенными законодательством Российской Федерации, исполнения контрактных отношений и принятие оперативных решений.

2) Для снижения влияния инфляции на реализацию мероприятий программы планируется экономию при проведении муниципальных закупок направлять в соответствии с действующим законодательством для повышения бюджетной обеспеченности мероприятий программы.

Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Безопасность учреждений системы образования

муниципального образования "Город Киров"

на 2009 - 2013 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной целевой программы "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"

	Наименование задачи/ мероприятия/ источника финансирования	Задание	Заказ	МАИП	Исполнитель программы (мероприятия)	Финансирование по кварталам, годам реализации программы, тыс. рублей													Всего
						2009	2010	2011	2012					2013
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего
1.	Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укреплённости
1.1.	Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами		Заказ		Управление образования	1260	1794	2107	0	1034	423	0	1457	0	1300	520	0	1820	8438
	местный бюджет					1260	1794	2107	0	1034	423	0	1457	0	1300	520	0	1820	8438
1.2.	Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования		Заказ		Управление образования	819	782	538	715	187	100	0	1002	576	352	55	0	983	4124
	местный бюджет					819	782	538	715	187	100	0	1002	576	352	55	0	983	4124
1.3.	Проектирование и установка системы аварийного освещения		Заказ		Управление образования	3960	4290	3564	320	1595	1120	160	3195	290	880	528	264	1962	16971
	местный бюджет					3960	4290	3564	320	1595	1120	160	3195	290	880	528	264	1962	16971
1.4.	Проектирование и установка систем видеонаблюдения		Заказ		Управление образования	1250	0	3636	412	750	2100	412	3674	653	1400	2416	302	4771	13331
	местный бюджет					1250	0	3636	412	750	2100	412	3674	653	1400	2416	302	4771	13331
1.5.	Выполнение предписаний образовательными учреждениями		Заказ		Управление образования	22991	23414	24758	2500	4500	12600	4828	24428	2500	6000	16500	4934	29934	125525
	местный бюджет					22991	23414	24758	2500	4500	12600	4828	24428	2500	6000	16500	4934	29934	125525
1.6.	Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны		Заказ		Управление образования				0	0	3200	0	3200						3200
	местный бюджет								0	0	3200	0	3200						3200
	Всего					30280	30280	34603	3947	8066	19543	5400	36956	4019	9932	20019	5500	39470	171589
	местный бюджет					30280	30280	34603	3947	8066	19543	5400	36956	4019	9932	20019	5500	39470	171589

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Безопасность учреждений системы образования

муниципального образования "Город Киров"

на 2009 - 2013 годы

Перечень
непосредственных показателей эффективности мероприятий муниципальной целевой программы "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия											Источник информации
				2009	2010	2011	2012				2013
							I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укрепленности
1.1.	Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	36	46	49	0	22	9	0	0	25	10	0	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.	35	39	43		47	47			52	52	0	управление образования
1.2.	Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	117	91	56	65	17	10	0	48	32	5	0	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.	7,0	8,6	9,6	11,0	11,0	10,0		12,0	11,0	11,0	0	управление образования
1.3.	Проектирование и установка системы аварийного освещения	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	51	50	51	4	25	14	2	5	10	6	3	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.	77,6	85,8	69,9	80,0	63,8	80,0	80,0	58,0	88,0	88,0	88,0	управление образования
1.4.	Проектирование и установка систем видеонаблюдения	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	5	0	15	2	3	6	2	2	3	8	1	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.	250,0		242,4	206,0	250,0	350,0	206,0	326,5	466,7	302,0	302,0	управление образования
1.5.	Выполнение предписаний образовательными учреждениями	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	118	109	130	10	20	50	28	10	25	75	20	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.	194,84	214,8	190,45	250,0	225,0	252,0	172,43	250,0	240,0	220,0	246,7	управление образования
1.6.	Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны	Кол-во образовательных учреждений, в которых проводится мероприятие	ед.	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	управление образования
		Объем средств, приходящихся на одно учреждение	тыс. руб./ед.					0	16,4	0					управление образования