Приложение. Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы

Приложение

Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 26 июля 2013 г. N 219/452)

1. В паспорте Программы:

1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"Важнейшие показатели эффективности Программы

заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения; доля осложнений при сахарном диабете в процентах; заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения; смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения; смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения; смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 100 тыс. населения; выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; объем крови, заготовленной на 1 жителя области, в миллилитрах; размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области; количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек; младенческая смертность на 1 тыс. человек родившихся живыми".

1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 755,0343 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 339,3232 млн. рублей; средства областного бюджета - 415,7111 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижение заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 204 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. человек родившихся живыми".

2. Абзац тридцать пятый раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:

"количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области".

3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 755,0343 млн. рублей (2093,1799 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:

средства федерального бюджета - 339,3232 млн. рублей;

средства областного бюджета - 415,7111 млн. рублей (1753,8567 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).

Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

Наименование подпрограммы, направления	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	итого	199,0674	152,4083	44,2026	2,4565
		518,949*		185,9407*	180,60*
	федеральный бюджет	54,5331	19,508	35,0251	0
	областной бюджет	144,5343	132,9003	9,1775	2,4565
		464,4159*		150,9156*	180,6*
Направление "Сахарный диабет"	итого	37,3423	37,0683	0,274	0
		42,0683*		2,0*	3,0*
	федеральный бюджет	1,4323	1,4323	0	0
	областной бюджет	35,91	35,636	0,274	0
		40,636*		2,0*	3,0*
Направление "Туберкулез"	итого	12,4545	11,2634	1,1911	0
		105,6634*		33,9*	60,5*
	федеральный бюджет	5,0733	5,0733	0	0
	областной бюджет	7,3812	6,1901	1,1911	0
		100,5901*		33,9*	60,5*
Направление "ВИЧ-инфекция"	итого	47,3415	6,4182	38,4668	2,4565
		67,1433*		47,5251*	13,2*
	федеральный бюджет	35,5123	0,4872	35,0251	0
	областной бюджет	11,8292	5,931	3,4417	2,4565
		31,631*		12,5*	13,2*
Направление "Онкология"	итого	50,0	50,0	0	0
		170,0*		60,0*	60,0*
	областной бюджет	50,0	50,0	0	0
		170,0*		60,0*	60,0*
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"	итого	3,0587	2,6387	0,42	0
		15,1387*		6,0*	6,5*
	федеральный бюджет	2,1373	2,1373	0	0
	областной бюджет	0,9214	0,5014	0,42	0
		13,0014*		6,0*	6,5*
Направление "Вирусные гепатиты"	итого	35,4795	31,6639	3,8156	0
		37,0795*			1,6*
	федеральный бюджет	7,6639	7,6639	0	0
	областной бюджет	27,8156	24,0	3,8156	0
		29,4156*			1,6*
Направление "Психические расстройства"	итого	2,4347	2,4046	0,0301	0
		48,2046*		22,0*	23,8*
	федеральный бюджет	1,9477	1,9477	0	0
	областной бюджет	0,487	0,4569	0,0301	0
		46,2569*		22,0*	23,8*
Направление "Артериальная гипертония"	итого	0,9511	0,9461	0,005	0
		22,1461*		10,2*	11,0*
	федеральный бюджет	0,7663	0,7663	0	0
	областной бюджет	0,1848	0,1798	0,005	0
		21,3798*		10,2*	11,0*
Направление "Вакцинопрофилактика"	итого	10,0051	10,0051	0	0
		11,5051*		0,5*	1,0*
	областной бюджет	10,0051	10,0051	0	0
		11,5051*		0,5*	1,0*
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	итого	286,2531	21,496	264,7571	0
		421,0531*		330,5571*	69,0*
	федеральный бюджет	251,4571	0	251,4571	0
	областной бюджет	34,796	21,496	13,3	0
		169,596*		79,1*	69,0*
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	итого	35,6495	35,6495	0	0
		461,3495*		206,7*	219,0*
	областной бюджет	35,6495	35,6495	0	0
		461,3495*		206,7*	219,0*
Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови"	итого	20,8*	0	10,0*	10,8*
	областной бюджет	20,8*	0	10,0*	10,8*
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"	итого	145,9372	3,5207	17,943	124,4735
		369,9942*		125,2*	241,2735*
	областной бюджет	145,9372	3,5207	17,943	124,4735
		369,9942*		125,2*	241,2735*
Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"	итого	41,4261	31,0261	10,4	0
		99,3261*		32,8*	35,5*
	областной бюджет	41,4261	31,0261	10,4	0
		99,3261*		32,8*	35,5*
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"	итого	155,0*	0	75,0*	80,0*
	областной бюджет	155,0*	0	75,0*	80,0*
Подпрограмма "Здоровое поколение"	итого	46,701	25,866	16,3385	4,4965
		46,708*		16,342*	4,5*
	федеральный бюджет	33,333	22,366	10,967	0
	областной бюджет	13,368	3,5	5,3715	4,4965
		13,375*		5,375*	4,5*
Итого по Программе	итого	755,0343	269,9666	353,6412	131,4265
		2093,1799*		982,5398*	840,6735*
	федеральный бюджет	339,3232	41,874	297,4492	0
	областной бюджет	415,7111	228,0926	56,192	131,4265
		1753,8567*		685,0906*	840,6735*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".

Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы по основным направлениям

N п/п	Основные направления финансирования Программы	Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Капитальные вложения - всего в том числе:	470,7124	52,8628	291,8761	125,9735
		1099,8640*		598,5277*	448,4735*
	федеральный бюджет	272,5855	20,3284	252,2571	0
	областной бюджет	198,1269	32,5344	39,619	125,9735
		827,2785*		346,2706*	448,4735*
2	Прочие расходы - всего в том числе:	284,3219	217,1038	61,7651	5,453
		993,3159*		384,0121*	392,2*
	федеральный бюджет	66,7377	21,5456	45,1921	0
	областной бюджет	217,5842	195,5582	16,573	5,453
		926,5782*		338,82*	392,2*
	Всего в том числе:	755,0343	269,9666	353,6412	131,4265
		2093,1799*		982,5398*	840,6735*
	федеральный бюджет	339,3232	41,874	297,4492	0
	областной бюджет	415,7111	228,0926	56,192	131,4265
		1753,8567*		685,0906*	840,6735*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат".

4. Раздел 5 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется ее областным статусом и комплексным характером. Государственным заказчиком - координатором Программы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы. Государственные заказчики Программы - департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области.

Департамент здравоохранения Кировской области будет:

контролировать выполнение мероприятий Программы;

анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации;

представлять отчеты о ходе реализации Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

формировать бюджетные заявки в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

заключать государственные контракты (договоры) на поставку медикаментов, медицинского оборудования, компьютерного оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

представлять в департамент экономического развития Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий;

представлять в департамент экономического развития Кировской области по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры.

Департамент строительства и архитектуры Кировской области в рамках реализации мероприятий 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" будет:

распоряжаться средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятия Программы;

заключать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные контракты;

представлять информацию об исполнении указанных мероприятий Программы департаменту здравоохранения Кировской области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти.

При завершении срока реализации Программы департамент здравоохранения Кировской области до 01.03.2015 представит в Правительство области доклад о ее выполнении, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития Кировской области, а также с заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу департамента здравоохранения Кировской области.

В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, государственный заказчик Программы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Программы.

Контроль за ходом ее реализации будут осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области и Правительство Кировской области в установленном порядке".

5. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 204 случаев на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек родившихся живыми.

Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2010 года	2012 год	2013 год	2014 год	Источник получения значений показателей
6.1	Заболеваемость сахарным диабетом	число случаев на 100 тыс. населения	301,4	304,7	314,7	324,7	данные ведомственного мониторинга
6.2	Доля осложнений при сахарном диабете	процентов	37,0	35,0	34,0	33,0	данные ведомственного мониторинга
6.3	Заболеваемость туберкулезом	число случаев на 100 тыс. населения	62,3	52,0	51	50	данные ведомственного мониторинга
					50,0*	49,0*
6.4	Смертность населения от туберкулеза	число случаев на 100 тыс. населения	8,9	8,5	8,5	8,4	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					7,2*	7,0*
6.5	Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения	число случаев на 100 тыс. человек	25937,1	25662,1	25713,4	25764,8	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					25561,5*	25540,9*
6.6	Смертность населения от ишемической болезни сердца	число случаев на 100 тыс. населения	458,8	432,9	431,8	431,2	данные ведомственного мониторинга
					404,5*	396,0*
6.7	Смертность населения от цереброваскулярных болезней	число случаев на 100 тыс. населения	460,0	423,1	420,4	419,1	данные ведомственного мониторинга
					400,0*	391,3*
6.8	Смертность населения в результате ДТП	число случаев на 100 тыс. населения	16,2	18,9	17,8	17,1	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.9	Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями	число случаев на 100 тыс. населения	373,8	388,0	394	401	данные ведомственного мониторинга
					400,0*	410,3*
6.10	Смертность от злокачественных новообразований	число случаев на 100 тыс. населения	200,6	206,0	205	204	данные ведомственного мониторинга
					200,2*	200,0*
6.11	Заболеваемость сифилисом	число случаев на 100 тыс. населения	43,7	34,3	32,1	31,2	данные ведомственного мониторинга
					30,1*	30,0*
6.12	Заболеваемость гонореей	число случаев на 100 тыс. населения	53,1	52,5	51,8	51	данные ведомственного мониторинга
					42,3*	38,8*
6.13	Объем крови, заготовленной на 1 жителя области	мл	8,3	8,5	8,5	8,6	данные ведомственного мониторинга
					9,0*	9,4*
6.14	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь	процентов	34,9	30,5	23,5	18,2	данные ведомственного мониторинга
6.15	Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области	единиц	0	0	0	35	данные ведомственного мониторинга
6.16	Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	тыс. человек	20	200	400	500	данные ведомственного мониторинга
6.17	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	7,6	7,13	7,0	7,0	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".

6. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе) согласно приложению N 1.

7. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение N 8 к Программе) согласно приложению N 2.