Приложение. Изменения в областной целевой программе "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области" на 2011 - 2013 годы

Приложение

Изменения в областной целевой программе "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области" на 2011 - 2013 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 20 августа 2013 г. N 223/506)

1. В паспорте Программы:

1.1. Разделы "Задачи Программы" и "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"Задачи Программы

создание региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально распределенной системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных (геоинформационной системы) (далее - ГИС); разработка и реализация регламентов комплексного мониторинга территорий Кировской области с использованием материалов космической съемки (далее - МКС); создание региональной системы логистики и мониторинга транспорта; создание региональной навигационно-информационной системы Кировской области (далее - РНИС)

Важнейшие показатели эффективности Программы

количество тематических подсистем в ГИС; доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг лесопользовательской деятельности Кировской области; доля обнаруженных лесных пожаров на площади лесного фонда, охваченного мониторингом; доля площади Кировской области, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг объектов охраны окружающей среды; доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг экологического состояния лесного фонда Кировской области; доля площади сельскохозяйственных угодий, в отношении которых осуществляется комплексный мониторинг; доля областного транспорта, включенного в систему мониторинга и логистики; доля органов исполнительной власти Кировской области, подключенных к РНИС Кировской области".

1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

всего - 51945,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2922,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 49023,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

к концу 2011 года за счет реализации программных мероприятий планируется: создать областную ГИС и наполнить ее 1 тематической подсистемой; увеличить долю обнаруженных лесных пожаров до 10% на площади лесного фонда, охваченного мониторингом; оснастить системой навигации ГЛОНАСС 400 единиц транспорта, что составляет 23,5% планируемого к оснащению количества транспорта, находящего в государственной собственности Кировской области. К концу 2012 года за счет реализации программных мероприятий планируется: наполнить областную ГИС 4 тематическими подсистемами; охватить мониторингом 2,16% площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг лесопользовательской деятельности Кировской области; охватить мониторингом 13,9% площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг экологического состояния лесного фонда Кировской области; охватить мониторингом 4,24 % площади Кировской области, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг объектов охраны окружающей среды; охватить мониторингом 2,16% площади сельскохозяйственных угодий, в отношении которых осуществляется комплексный мониторинг; оснастить системой навигации ГЛОНАСС 1 тыс. единиц транспорта, что составляет 59% планируемого к оснащению количества транспорта, находящего в государственной собственности Кировской области. К концу 2013 года за счет реализации программных мероприятий планируется: наполнить областную ГИС 9 тематическими подсистемами; охватить мониторингом 3,36% площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг лесопользовательской деятельности Кировской области; охватить мониторингом 4,24 % площади Кировской области, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг объектов охраны окружающей среды; охватить мониторингом 13,9% площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг экологического состояния лесного фонда Кировской области; оснастить системой навигации ГЛОНАСС 1,25 тыс. единиц транспорта, что составляет 73,5% планируемого к оснащению количества транспорта, находящего в государственной собственности Кировской области; разработать и начать реализацию регламентов комплексного мониторинга территорий Кировской области с использованием МКС; создать РНИС Кировской области, подключить к ней не менее 12,5% органов исполнительной власти Кировской области".

2. Раздел 2 "Основная цель и задачи Программы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Программы" изложить в следующей редакции:

"2. Основная цель и задачи Программы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Программы

Основной целью Программы является социально-экономическое развитие Кировской области путем улучшения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности области за счет расширения масштабов использования РКД.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

создание региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально распределенной системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных (геоинформационной системы);

разработка и реализация регламентов комплексного мониторинга территорий Кировской области с использованием МКС;

создание региональной системы логистики и мониторинга транспорта;

создание РНИС Кировской области.

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

количество тематических подсистем в ГИС;

доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг лесопользовательской деятельности Кировской области;

доля обнаруженных лесных пожаров на площади лесного фонда, охваченного мониторингом;

доля площади Кировской области, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг объектов охраны окружающей среды;

доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется комплексный мониторинг экологического состояния лесного фонда Кировской области;

доля площади сельскохозяйственных угодий, в отношении которых осуществляется комплексный мониторинг;

доля областного транспорта, включенного в систему мониторинга и логистики;

доля органов исполнительной власти Кировской области, подключенных к РНИС Кировской области".

3. В разделе 3 "Перечень Программных мероприятий":

3.1. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"создания РНИС Кировской области".

3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Реализация мероприятия по созданию ГИС включает в себя разработку технического проекта системы, приобретение специального программного обеспечения для создания ГИС, разработку геопортала для обеспечения доступа к ГИС, обеспечение интеграции ГИС и системы логистики и мониторинга транспорта Кировской области, обеспечение информационной безопасности ГИС, наполнение ГИС базовым картографическим слоем и разработку тематических подсистем, содержащих атрибутивную, семантическую, географическую и графическую информацию, в том числе:

об административно-территориальном устройстве Кировской области;

о территориальном планировании Кировской области;

кадастровые сведения;

о лесном фонде;

о водном хозяйстве;

о природных ресурсах;

об особо охраняемых природных территориях;

о ГИС муниципального образования;

об инвестиционных проектах и площадках;

об оценке резервов мобилизации земельного налога".

3.3. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"разработку специального программного обеспечения".

3.4. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"разработку специального программного обеспечения".

3.5. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

"3.7 Создание РНИС Кировской области включает:

разработку и внедрение РНИС Кировской области;

работы по интеграции с ведомственными информационными системами;

закупку оборудования и программных продуктов для обеспечения функционирования РНИС;

обеспечение надежными каналами связи;

работы по техническому сопровождению и обслуживанию РНИС;

модернизацию РНИС".

4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

4.1. Абзацы первый, второй, третий изложить в следующей редакции:

"Планируемый объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 51945,3 тыс. рублей (58104 тыс. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), в том числе:

средства федерального бюджета - 2922,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 49023,0 тыс. рублей (55181,7 тыс. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год).

4.2. Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям

(тыс. рублей)

Направления финансирования мероприятий	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Капитальные вложения	25099,1	7480,0	9190,0	8429,1
Прочие расходы	26846,2	4584,0	15871,6	6390,6
	33004,9*			12549,3*
Итого	51945,3	12064,0	25061,6	14819,7
	58104*			20978,4*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год".

4.3. В пункте 4.1:

4.3.1. После абзаца "разработку тематических подсистем (создание тематических групп слоев)" дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечение информационной безопасности ГИС;

обеспечение интеграции ГИС и системы логистики и мониторинга транспорта Кировской области".

4.3.2. Абзац "Общая стоимость мероприятия составит 2401,9 тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"Общая стоимость мероприятия составит 3601,9 тыс. рублей".

4.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Разработка и реализация регламентов комплексного мониторинга территорий Кировской области с использованием материалов космической съемки (далее - регламенты) включает следующие виды работ:

подготовительные работы по сбору и анализу исходных данных;

работы по обработке и дешифрированию МКС;

проведение натурных полевых работ;

разработку и составление отчетных документов о выполненных работах;

разработку регламента комплексного мониторинга лесопользовательской деятельности Кировской области;

разработку специального программного обеспечения.

Стоимость работ включает в себя:

затраты на оплату труда по сбору и обработке исходных материалов;

приобретение и обработку космических снимков;

затраты на проведение натурных полевых работ;

затраты на оплату труда и услуг на подготовку отчетных документов;

затраты на оплату труда и услуг на подготовку и усовершенствование регламентов комплексного мониторинга лесопользовательской деятельности Кировской области.

Кроме того, с целью дальнейшего применения регламентов необходимо приобретение специального программного обеспечения по работе с МКС, а также прохождение специализированных обучающих курсов по работе с ним.

Таким образом, сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия по разработке и реализации регламентов комплексного мониторинга территорий Кировской области с использованием МКС, составляет 21564,1 тыс. рублей (27772,8 тыс. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)".

4.5. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

"4.4. Создание системы логистики и мониторинга транспорта.

В реестре государственного имущества Кировской области числится около трех с половиной тысяч единиц транспорта, закрепленного за органами исполнительной власти области, областными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.

Всего предполагается включить в систему мониторинга и логистики 50% единиц транспорта, находящегося в областной собственности, из них за период реализации Программы планируется оснастить системой навигации ГЛОНАСС 1,250 тыс. единиц, что составляет 71% от количества транспорта, предполагаемого к включению в систему мониторинга и логистики.

Сумма, необходимая на реализацию мероприятия по созданию системы логистики и мониторинга транспорта, складывается из стоимости программного обеспечения (300 тыс. рублей), стоимости двухдиапазонных навигаторов (по цене 8,5 тыс. рублей за штуку), стоимости установки навигатора (1 тыс. рублей за штуку), стоимости абонентского обслуживания установленных навигаторов (300 рублей в месяц за штуку), стоимости датчиков уровня топлива (по цене 3,5 тыс. рублей за штуку), стоимости установки датчика уровня топлива (2,5 тыс. рублей за штуку), стоимости GSM-трафика (90 рублей за каждую единицу транспорта в месяц), при этом в 2011 году планируется закупить и установить 400 навигаторов, в 2012 году закупить 850 навигаторов, из них установить 600 навигаторов, закупить 50 датчиков уровня топлива, в 2013 году установить 250 навигаторов и 50 датчиков уровня топлива.

Кроме того, необходимо приобретение 50 навигаторов в целях обеспечения работоспособности системы в случае неисправности оборудования (резервный фонд).

В целях обеспечения оперативного обслуживания системы логистики и мониторинга транспорта необходимо приобретение автомобиля.

Всего на реализацию данного мероприятия будет затрачено 21650,2 тыс. рублей".

4.6. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. При создании РНИС Кировской области необходимы следующие виды затрат:

на разработку и внедрение РНИС Кировской области;

на работы по интеграции с ведомственными информационными системами;

на закупку оборудования и программных продуктов для обеспечения функционирования РНИС;

на обеспечение надежными каналами связи;

на работы по техническому сопровождению и обслуживанию РНИС;

на модернизацию РНИС.

Всего на реализацию данного мероприятия будет затрачено 5129,1 тыс. рублей".

5. В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы":

5.1. Абзацы первый и второй пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Количество тематических подсистем в ГИС.

Показатель определяется путем подсчета тематических подсистем, наполняющих ГИС, за определенный период".

5.2. Дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:

"6.8. Доля органов исполнительной власти Кировской области, подключенных к РНИС Кировской области.

Создание РНИС позволит обеспечить:

повышение безопасности перевозок;

повышение качества предоставления транспортных услуг;

повышение эффективности контроля качества транспортных услуг;

автоматизацию процессов планирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом различного функционального назначения на территории Кировской области, информационно-аналитическое обеспечение органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории Кировской области, транспортных предприятий в части принятия решений по управлению транспортным комплексом по средствам использования современных информационно-телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС;

повышение экономической эффективности эксплуатации и управления движением транспортных средств различного назначения на территории Кировской области;

повышение эффективности реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории Кировской области.

Показатель определяется по результатам подключения органов исполнительной власти Кировской области к РНИС по формуле:

, где:

- количество органов исполнительной власти Кировской области, подключенных к РНИС;

- общее количество органов исполнительной власти Кировской области".

6. Перечень мероприятий Программы (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1.

7. Показатели эффективности Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.