Приложение N 1

Приложение N 1

Приложение N 1
к Государственной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

N п/п

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица измерения

Значение показателей эффективности

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Государственная программа Кировской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений" на 2013-2020 годы

1.1

Составление проекта областного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2

Обеспечение расходных обязательств Кировской области средствами областного бюджета в объеме, утвержденном законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3

Отношение объема государственного долга Кировской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процентов

49,3

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

1.4

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Кировской области к общему объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

процентов

0,55

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

1.5

Отношение фактического объема средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6

Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области после выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

2

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1.7

Составление годового отчета об исполнении областного бюджета в установленный срок

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

1.8

Среднее количество заявок участников размещения заказов, поданных на одну процедуру размещения заказов, проведенную департаментом государственных закупок

единиц

2,7

2,8

2,9

3

3

3

3

3

3

3

1.9

Доля электронных аукционов в общем количестве процедур размещения заказов, проведенных департаментом государственных закупок

процентов

94,5

95

95

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

2

Отдельное мероприятие "Реализация бюджетного процесса"

2.1

Составление проекта областного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2

Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи областного бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.3

Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.4

Обеспечение расходных обязательств Кировской области средствами областного бюджета в объеме, утвержденном законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5

Составление годового отчета об исполнении областного бюджета в установленный срок

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.6

Выполнение департаментом финансов утвержденного плана контрольной работы

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7

Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3

Отдельное мероприятие "Управление государственным долгом Кировской области"

3.1

Отношение объема государственного долга Кировской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процентов

49,3

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

3.2

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Кировской области к общему объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

процентов

0,55

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

3.3

Отсутствие просроченной задолженности по государственному долгу Кировской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4

Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кировской области по осуществлению органами местного самоуправления области полномочий по решению вопросов местного значения"

4.1

Отношение фактического объема средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2

Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области после выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

2

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

5

Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета"

5.1

Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных Государственной программой, в объеме, утвержденном законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2

Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городских округах) (проведение оценки в установленный срок)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

6

Ведомственная целевая программа "Организация проведения закупок для государственных нужд Кировской области и нужд областных бюджетных учреждений"

6.1

Доля электронных аукционов в общем количестве процедур размещения заказов, проведенных департаментом государственных закупок

процентов

94,5

95

95

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

6.2

Экономическая эффективность размещения департаментом государственных закупок заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-луг для государственных заказчиков и областных бюджетных учреждений

процентов

6,4

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

6.3

Доля объема сводного плана закупок, размещенных департаментом государственных закупок для государственных заказчиков и областных бюджетных учреждений

процентов

57,4

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

6.4

Среднее количество заявок участников размещения заказов, поданных на одну процедуру размещения заказов, проведенную департаментом государственных закупок

единиц

2,7

2,8

2,9

3

3

3

3

3

3

3