Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 3
к Государственной программе

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Государственная программа	"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2013 - 2020 годы"	всего	2455023,77	6325933,09	5238821,99	799568,60	799568,60	799568,60	799568,60	799568,60	18017621,85
			федеральный бюджет	202687,67	1279120,0	1279120,0	0	0	0	0	0	2760927,67
			средства фонда	99425,8	133764,92	116657,31	0	0	0	0	0	349848,03
			областной бюджет	1032454,30	1666982,43	1590293,90	769268,60	769268,60	769268,60	769268,60	769268,60	8136073,63
			местный бюджет	241996,0	746747,89	729426,0	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0	1817169,89
			иные внебюджетные источники	878460,0	2499317,85	1523324,78	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	4953602,63
1	Областная целевая программа	"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы	всего	1330332,00	0	0	0	0	0	0	0	1330332,0
			федеральный бюджет	152000,0	0	0	0	0	0	0	0	152000,0
			областной бюджет	915549,0	0	0	0	0	0	0	0	915549,0
			местный бюджет	180394,0	0	0	0	0	0	0	0	180394,0
			иные внебюджетные источники (собственные (инвестиционные) средства организаций)	82389,0	0	0	0	0	0	0	0	82389,0
2	Областная целевая программа	"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области" на 2011 - 2017 годы	всего	573321,67								573321,67
			федеральный бюджет	50687,67								50687,67
			областной бюджет	50000,0								50000,0
			местный бюджет	1000,0								1000,0
			иные внебюджетные источники (собственные (инвестиционные) средства организаций)	471634,0								471634,0
3	Ведомственная целевая программа	"Реализация на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"	всего	24297,00	28127,20	29425,50	29425,90	29425,90	29425,90	29425,90	29425,90	228979,20
			областной бюджет	24297,00	28127,20	29425,50	29425,90	29425,90	29425,90	29425,90	29425,90	228979,20
4	Ведомственная целевая программа	"Организация и осуществление государственного контроля в сфере жилищных правоотношений"	всего	22977,60	25134,50	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	206861,90
			областной бюджет	22977,60	25134,50	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	26458,30	206861,90
5	Отдельное мероприятие N 1	обеспечение созданий условий для реализации Государственной программы	всего	14534,80	16734,10	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	136524,50
			областной бюджет	14534,80	16734,10	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	17542,60	136524,50
6	Отдельное мероприятие N 2	выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением по проведению социологического исследования "Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами"	всего	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	767,2
			областной бюджет	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	767,2
7	Отдельное мероприятие N 3	предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами	всего	0	271150,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	1898062,0
			областной бюджет	0	271150,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	271152,0	1898062,0
8	Отдельное мероприятие N 4	Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект"	всего	0	16457,70	17691,60	17693,90	17693,90	17693,90	17693,90	17693,90	122618,80
			областной бюджет	0	16457,70	17691,60	17693,90	17693,90	17693,90	17693,90	17693,90	122618,80
9	Отдельное мероприятие N 5	предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)	всего	0	202493,65	188235,0	198300,0	198300,0	198300,0	198300,0	198300,0	1382228,65
			областной бюджет	0	171105,03	160000,0	168000,0	168000,0	168000,0	168000,0	168000,0	1171105,03
			местный бюджет	0	24808,14	18823,0	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0	142631,14
			иные внебюджетные источники (собственные (инвестиционные) средства организаций)	0	6580,48	9412,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	68492,48
10	Отдельное мероприятие N 6	предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд	всего	0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	1105300,0
			областной бюджет	0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	157900,0	1105300,0
11	Отдельное мероприятие N 7	предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области	всего	5000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	572000,0
			областной бюджет	5000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0	572000,0
12	Отдельное мероприятие N 8	предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	160633,8	140989,15	80565,22	0	0	0	0	0	382188,17
			средства Фонда	84607,8	74493,03	42567,44	0	0	0	0	0	201668,27
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	51589,0	45347,75	25913,0	0	0	0	0	0	122849,75
			средства собственников помещений многоквартирных домов	24437,0	21148,37	12084,78	0	0	0	0	0	57670,15
13	Отдельное мероприятие N 9	предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	323831,0	1296829,89	1621037,87	0	0	0	0	0	3241698,76
			средства Фонда	14818,0	59271,89	74089,87	0	0	0	0	0	148179,76
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	9013,0	36096,0	45120,0	0	0	0	0	0	90229,0
			иные внебюджетные источники (собственные (инвестиционные) средства организаций)	300000,0	1201462,0	1501828,0	0	0	0	0	0	3003290,0
14	Отдельное мероприятие N 10	приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего		166300,0	166200,0						332500,0
			областной бюджет		166300,0	166200,0						332500,0
15	Отдельное мероприятие N 11	предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнером кредитным ресурсам			34923,0	23268,0						58191,0
					34923,0	23268,0						58191,0
16	Отдельное мероприятие N 12	предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта на строительство объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"	всего		2558250,0	2558250,0						5116500,0
			федеральный бюджет		1279120,0	1279120,0						2558240,0
			областной бюджет		639560,0	639560,0						1279120,0
			местный бюджет		639570,0	639570,0						1279140,0
17	Отдельное мероприятие N 13	предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Орловский район Кировской области" на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове.	всего		1329548,0							1329548,0
			областной бюджет		58495,0							58495,0
			местный бюджет		926,0							926,0
			иные внебюджетные источники (собственные (инвестиционные) средства организаций)		1270127,0							1270127,0