Приложение. Изменения в областной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы

Приложение

Изменения в областной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 22 октября 2013 г. N 232/712)

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Наименование Программы	"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области"
Основание принятия решения о разработке Программы	распоряжение Правительства Кировской области от 17.08.2010 N 296 "О концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Кировской области от 13.09.2011 N 250, от 09.06.2012 N 159)
Государственный заказчик - координатор Программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Государственный заказчик Программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, департамент финансов Кировской области, департамент энергетики и газификации Кировской области
Разработчик Программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Цель Программы	повышение комфортности проживания, обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы	обеспечение разработки и принятие нормативных правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов; обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; содействие самоорганизации населения по эффективному управлению многоквартирными домами
Важнейшие показатели эффективности Программы	доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов; количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2008 году; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления посредством товарищества собственников жилья
Срок реализации Программы	2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования - 3762,943 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 302,0 млн. рублей; средства областного бюджета - 3002,148 млн. рублей; средства местных бюджетов - 282,594 млн. рублей (по соглашениям); внебюджетные средства - 176,201 млн. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций - 132,690 млн. рублей (по соглашениям)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	к концу 2015 года планируется: увеличить долю общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов с нарастающим итогом до 3,2%; улучшить жилищные условия граждан в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов 63,6 тыс. человек; не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2008 году свыше 48,0%; не превысить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, свыше 31,3%; не превысить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии свыше 17,8%; не превысить долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи свыше 8,4%; не превысить долю семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области свыше 7,5%; обеспечить долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления посредством товарищества собственников жилья в размере 10,0%".

2. В разделе 2 "Основная цель и задачи Программы. Срок реализации и показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Программы":

2.1. Абзацы с 23 по 26 исключить.

2.2. После абзаца "Основными показателями эффективности реализации Программы являются:" дополнить абзацами следующего содержания:

"доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов".

3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

3.1. В абзаце первом слова "3760,381 млн. рублей" заменить словами "3762,943 млн. рублей".

3.2. В абзаце втором слова "300,0 млн. рублей" заменить словами "302,0 млн. рублей".

3.3. В абзаце четвёртом слова "281,937 млн. рублей" заменить словами "282,594 млн. рублей".

3.4. В абзаце пятом слова "176,296 млн. рублей" заменить словами "176,201 млн. рублей", слова "132,785 млн. рублей" заменить словами "132,690 млн. рублей".

3.5. В абзаце шестом слова "12167,357 млн. рублей" заменить словами "10079,963 млн. рублей".

3.6. В абзаце седьмом слова "4125,59 млн. рублей" заменить словами "3055,260 млн. рублей".

3.7. В абзаце восьмом слова "4347,166 млн. рублей" заменить словами "4132,700 млн. рублей".

3.8. В абзаце девятом слова "1101,595 млн. рублей" заменить словами "979,846 млн. рублей".

3.9. В абзаце десятом слова "2593,006 млн. рублей" заменить словами "1912,157 млн. рублей", слова "2485,995 млн. рублей" заменить словами "1805,146 млн. рублей".

3.10. Объем финансирования Программы по годам, источникам и основным направлениям финансирования (таблица 1) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Объем финансирования Программы по годам, источникам и основным направлениям финансирования

Источники и основные направления финансирования Программы	Объем финансирования Программы (млн. рублей)
	всего	в том числе
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Всего	3762,943	1194,418	1330,332	624,973	613,22
в том числе:
федеральный бюджет	302,0	150,0	152,0	-	-
областной бюджет	3002,148	848,406	915,549	624,973	613,22
местный бюджет	282,594	102,2	180,394	-	-
внебюджетные источники	176,201	93,812	82,389	-	-
Капитальные вложения -всего	2339,143	1041,87	906,582	201,223	189,468
в том числе:
федеральный бюджет	302,0	150,0	152,0	-	-
областной бюджет	1578,348	695,858	491,799	201,223	189,468
местный бюджет	282,594	102,2	180,394	-	-
внебюджетные источники	176,201	93,812	82,389	-	-
Из капитальных вложений:
Коммунальное хозяйство - всего	2068,327	911,559	766,077	201,223	189,468
в том числе:
федеральный бюджет	302,0	150,0	152,0
областной бюджет	1408,848	609,958	408,199	201,223	189,468
местный бюджет	224,789	80,224	144,565
внебюджетные источники	132,690	71,377	61,313
Жилищное хозяйство - всего	270,816	130,311	140,505
в том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
областной бюджет	169,5	85,9	83,6
местный бюджет	57,805	21,976	35,829
внебюджетные источники	43,511	22,435	21,076
Прочие расходы - всего	1423,8	152,548	423,75	423,75	423,752
в том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
областной бюджет	1423,8	152,548	423,75	423,75	423,752
местный бюджет	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-".

3.11. Объем финансирования Программы по годам, источникам и основным направлениям финансирования при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год (таблица 2) изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Объем финансирования Программы по годам, источникам и основным направлениям финансирования при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год

Источники и основные направления финансирования Программы	Объем финансирования Программы (млн. рублей)
	всего	в том числе
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Всего	10079,963	1194,418	1330,332	3672,833	3882,38
в том числе:
федеральный бюджет	3055,26	150,000	152,00	1326,23	1427,03
областной бюджет	4132,700	848,406	915,549	1173,119	1195,626
местный бюджет	979,846	102,200	180,394	336,746	360,506
внебюджетные источники	1912,157	93,812	82,389	836,738	899,218
Капитальные вложения - всего	8656,163	1041,87	906,582	3249,083	3458,628
в том числе:
федеральный бюджет	3055,26	150,0	152,000	1326,23	1427,03
областной бюджет	2708,900	695,858	491,799	749,369	771,874
местный бюджет	979,846	102,2	180,394	336,746	360,506
внебюджетные источники	1912,157	93,812	82,389	836,738	899,218
Из капитальных вложений:
Коммунальное хозяйство - всего	7961,947	911,559	766,077	3042,483	3241,828
в том числе:
федеральный бюджет	3055,26	150,000	152,000	1326,23	1427,03
областной бюджет	2287,500	609,958	408,199	626,469	642,874
местный бюджет	814,041	80,224	144,565	284,046	305,206
внебюджетные источники	1805,146	71,377	61,313	805,738	866,718
Жилищное хозяйство - всего	694,216	130,311	140,505	206,6	216,8
в том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
областной бюджет	421,4	85,9	83,6	122,9	129,0
местный бюджет	165,805	21,976	35,829	52,7	55,3
внебюджетные источники	107,011	22,435	21,076	31,0	32,5
Прочие расходы - всего	1423,8	152,548	423,750	423,750	423,752
в том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
областной бюджет	1423,800	152,548	423,750	423,750	423,752
местный бюджет	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-".

4. Внести изменения в перечень Программных мероприятий (приложение N 1 к Программе) согласно приложению N 1.

5. Внести изменения в перечень Программных мероприятий, планируемых к реализации при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год (приложение N 1-1 к Программе) согласно приложению N 2.

6. Внести изменения в основные показатели эффективности Программы (приложение N 2 к Программе) согласно приложению N 3.

7. Внести изменения в методику расчета целевых показателей эффективности Программы (приложение к основным показателям эффективности Программы):

7.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Показатель "Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов" определяется по следующей формуле:

, где

- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (%). Рассчитывается нарастающим итогом с 2012 по 2015 годы включительно;

- площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов (сведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области);

- общая площадь многоквартирных домов (данные из статистического бюллетеня "Сведения о жилищном фонде многоквартирных домов в Кировской области").

2. Показатель "Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов" определяется по следующей формуле:

, где

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов (единиц);

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов по программам с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (единиц) (сведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области);

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов по программам с участием средств областного бюджета (единиц) (сведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области);

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов по иным программам (единиц) (сведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области)".

7.2. Пункты 3 и 4 исключить.