Приложение. Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы

Приложение

Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 10 декабря 2013 г. N 239/805)

1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей; средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. человек, родившихся живыми".

2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:

средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей;

средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).

Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

Наименование подпрограммы, направления	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	итого	200,5674	152,4083	45,7026	2,4565
		518,949*		185,9407*	180,60*
	федеральный бюджет	54,5331	19,508	35,0251	0
	областной бюджет	146,0343	132,9003	10,6775	2,4565
		464,4159*		150,9156*	180,6*
Направление "Сахарный диабет"	итого	37,3423	37,0683	0,274	0
		42,0683*		2,0*	3,0*
	федеральный бюджет	1,4323	1,4323	0	0
	областной бюджет	35,91	35,636	0,274	0
		40,636*		2,0*	3,0*
Направление "Туберкулез"	итого	12,4545	11,2634	1,1911	0
		105,6634*		33,9*	60,5*
	федеральный бюджет	5,0733	5,0733	0	0
	областной бюджет	7,3812	6,1901	1,1911	0
		100,5901*		33,9*	60,5*
Направление "ВИЧ-инфекция"	итого	48,8415	6,4182	39,9668	2,4565
		67,1433*		47,5251*	13,2*
	федеральный бюджет	35,5123	0,4872	35,0251	0
	областной бюджет	13,3292	5,931	4,9417	2,4565
		31,631*		12,5*	13,2*
Направление "Онкология"	итого	50,0	50,0	0	0
		170,0*		60,0*	60,0*
	областной бюджет	50,0	50,0	0	0
		170,0*		60,0*	60,0*
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"	итого	3,0587	2,6387	0,42	0
		15,1387*		6,0*	6,5*
	федеральный бюджет	2,1373	2,1373	0	0
	областной бюджет	0,9214	0,5014	0,42	0
		13,0014*		6,0*	6,5*
Направление "Вирусные гепатиты"	итого	35,4795	31,6639	3,8156	0
		37,0795			1,6*
	федеральный бюджет	7,6639	7,6639	0	0
	областной бюджет	27,8156	24,0	3,8156	0
		29,4156*			1,6*
Направление "Психические расстройства"	итого	2,4347	2,4046	0,0301	0
		48,2046*		22,0*	23,8*
	федеральный бюджет	1,9477	1,9477	0	0
	областной бюджет	0,487	0,4569	0,0301	0
		46,2569*		22,0*	23,8*
Направление "Артериальная гипертония"	итого	0,9511	0,9461	0,005	0
		22,1461*		10,2*	11,0*
	федеральный бюджет	0,7663	0,7663	0	0
	областной бюджет	0,1848	0,1798	0,005	0
		21,3798*		10,2*	11,0*
Направление "Вакцинопрофилактика"	итого	10,0051	10,0051	0	0
		11,5051*		0,5*	1,0*
	областной бюджет	10,0051	10,0051	0	0
		11,5051*		0,5*	1,0*
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	итого	247,6108	21,496	226,1148	0
		384,399*		293,903*	69,0*
	федеральный бюджет	214,803	0	214,803	0
	областной бюджет	32,8078	21,496	11,3118	0
		169,596*		79,1*	69,0*
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	итого	35,6495	35,6495	0	0
		461,3495*		206,7*	219,0*
	областной бюджет	35,6495	35,6495	0	0
		461,3495*		206,7*	219,0*
Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови"	итого	20,8*	0	10,0*	10,8*
	областной бюджет	20,8*	0	10,0*	10,8*
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"	итого	146,7082	3,5207	18,714	124,4735
		370,7652*		125,971*	241,2735*
	областной бюджет	146,7082	3,5207	18,714	124,4735
		370,7652*		125,971*	241,2735*
Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"	итого	52,4261	31,0261	21,4	0
		107,3261*		40,8*	35,5*
	областной бюджет	52,4261	31,0261	21,4	0
		107,3261*		40,8*	35,5*
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"	итого	155,0*	0	75,0*	80,0*
	областной бюджет	155,0*	0	75,0*	80,0*
Подпрограмма "Здоровое поколение"	итого	46,701	25,866	16,3385	4,4965
		46,708*		16,342*	4,5*
	федеральный бюджет	33,333	22,366	10,967	0
	областной бюджет	13,368	3,5	5,3715	4,4965
		13,375*		5,375*	4,5*
Итого по Программе	итого	729,663	269,9666	328,2699	131,4265
		2065,2968*		954,6567*	840,6735*
	федеральный бюджет	302,6691	41,874	260,7951	0,0
	областной бюджет	426,9939	228,0926	67,4748	131,4265
		1762,6277*		693,8616*	840,6735*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".

Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы по основным направлениям

N п/п	Основные направления финансирования Программы	Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Капитальные вложения - всего в том числе:	432,8411	52,8628	254,0048	125,9735
		1063,9809*		562,6446*	448,4735*
	федеральный бюджет	235,9314	20,3284	215,603	0,0
	областной бюджет	196,9097	32,5344	38,4018	125,9735
		828,0495*		347,0416*	448,4735*
2	Прочие расходы - всего в том числе:	296,8219	217,1038	74,2651	5,453
		1001,3159*		392,0121*	392,2*
	федеральный бюджет	66,7377	21,5456	45,1921	0
	областной бюджет	230,0842	195,5582	29,073	5,453
		934,5782*		346,82*	392,2*
	Всего в том числе:	729,663	269,9666	328,2699	131,4265
		2065,2968*		954,6567*	840,6735*
	федеральный бюджет	302,6691	41,874	260,7951	0,0
	областной бюджет	426,9939	228,0926	67,4748	131,4265
		1762,6277*		693,8616*	840,6735*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат".

3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.

Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2010 года	2012 год	2013 год	2014 год	Источник получения значений показателей
6.1	Заболеваемость сахарным диабетом	число случаев на 100 тыс. населения	301,4	304,7	314,7	324,7	данные ведомственного мониторинга
6.2	Доля осложнений при сахарном диабете	процентов	37,0	35,0	34,0	33,0	данные ведомственного мониторинга
6.3	Заболеваемость туберкулезом	число случаев на 100 тыс. населения	62,3	52,0	51	49,5	данные ведомственного мониторинга
					50,0*	49,0*
6.4	Смертность населения от туберкулеза	число случаев на 100 тыс. населения	8,9	8,5	8,5	8,4	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					7,2*	7,0*
6.5	Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения	число случаев на 100 тыс. человек	25937,1	25662,1	25713,4	25764,8	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					25561,5*	25540,9*
6.6	Смертность населения от ишемической болезни сердца	число случаев на 100 тыс. населения	458,8	432,9	445,9	444,4	данные ведомственного мониторинга
					404,5*	396,0*
6.7	Смертность населения от цереброваскулярных болезней	число случаев на 100 тыс. населения	460,0	423,1	430,4	428,9	данные ведомственного мониторинга
					400,0*	391,3*
6.8	Смертность населения в результате ДТП	число случаев на 100 тыс. населения	16,2	18,9	15,0	14,1	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.9	Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями	число случаев на 100 тыс. населения	373,8	388,0	394	401	данные ведомственного мониторинга
					400,0*	410,3*
6.10	Смертность от злокачественных новообразований	число случаев на 100 тыс. населения	200,6	206,0	208,8	207,9	данные ведомственного мониторинга
					200,2*	200,0*
6.11	Заболеваемость сифилисом	число случаев на 100 тыс. населения	43,7	34,3	32,1	31,2	данные ведомственного мониторинга
					30,1*	30,0*
6.12	Заболеваемость гонореей	число случаев на 100 тыс. населения	53,1	52,5	51,8	51	данные ведомственного мониторинга
					42,3*	38,8*
6.13	Объем крови, заготовленной на 1 жителя области	мл	8,3	8,5	8,5	8,6	данные ведомственного мониторинга
					9,0*	9,4*
6.14	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими	процентов	34,9	30,5	23,5	18,2	данные ведомственного мониторинга
	амбулаторную медицинскую помощь	процентов	34,9	30,5	23,5	18,2	данные ведомственного мониторинга
6.15	Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области	единиц	0	0	0	35	данные ведомственного мониторинга
6.16	Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	тыс. человек	20	200	400	500	данные ведомственного мониторинга
6.17	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	7,6	7,13	7,1	7,0	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".

4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе) согласно приложению N 1.

5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе) согласно приложению N 2.

6. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе) согласно приложению N 3.

7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе) согласно приложению N 4.

8. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе) согласно приложению N 5.

9. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение N 8 к Программе) согласно приложению N 6.