Приложение N 1. Изменения в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"

Приложение N 1

Приложение N 1
к Программе

Изменения в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей; средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на 100 тыс. населения".

2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)				Ответственный исполнитель
			всего	в том числе
				2012 год	2013 год	2014 год
3.3	Мероприятия направления "ВИЧ-инфекция"
3.3.2	Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	федеральный бюджет	35,0251	0,0	35,0251	0,0	департамент здравоохранения Кировской области
		областной бюджет	11,344	4,931	3,9565	2,4565
			19,0*		9,0*	10,0*
	Всего по направлению	итого	48,8415	6,4182	38,4668	2,4565
			67,1433*		47,5251*	13,2*
		федеральный бюджет	35,5123	0,4872	35,0251	0,0
		областной бюджет	13,3292	5,931	4,9417	2,4565
			31,631*		12,5*	13,2*
	Всего по Подпрограмме	итого	200,5674	152,4083	45,7026	2,4565
			518,949*		185,9407*	180,6*
		федеральный бюджет	54,5331	19,508	35,0251	0,0
		областной бюджет	144,5343	132,9003	10,6775	2,4565
			464,4159*		150,9156*	180,6

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":

3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:

"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:

средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;

средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год)".

3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:

N п/п	Основные направления финансирования Программы	Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
		всего	в том числе
			2012 год	2013 год	2014 год
4.1	Капитальные вложения - всего в том числе	33,8932	27,1722	6,721	0,0
		228,6878*		90,8156*	110,7*
	федеральный бюджет	19,508	19,508	0,0	0,0
	областной бюджет	14,3852	7,6642	6,721	0,0
		209,1798*		90,8156*	110,7*
4.2	Прочие расходы - всего в том числе:	166,6742	125,2361	38,9816	2,4565
		290,2612*		95,1251*	69,9*
	федеральный бюджет	35,0251	0	35,0251	0,0
	областной бюджет	131,6491	125,2361	3,9565	2,4565
		255,2361*		60,1*	69,9*
	Всего в том числе:	200,5674	152,4083	45,7026	2,4565
		518,949*		185,9407*	180,6*
	федеральный бюджет	54,5331	19,508	35,0251	0,0
	областной бюджет	146,0343	132,9003	10,6775	2,4565
		464,4159*		150,9156*	180,6*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:

"N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2010 года	2012 год	2013 год	2014 год	Источник получения значений показателей
6.3	Заболеваемость туберкулезом	число случаев на 100 тыс. населения	62,3	52,0	51,0	49,5	данные ведомственного мониторинга
					50,0*	49,0*
6.7	Смертность от злокачественных новообразований	число случаев на 100 тыс. населения	200,6	206,0	208,8	207,9	данные ведомственного мониторинга.
					200,2*	200,0*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.