Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 3
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
				год	год	год	год	год	год	год	год
	Государственная программа	"Энергоэффективность и развитие энергетики на 2013 - 2020 годы"	всего	2331712,0	1064397,0	92714,5	113208,4	895705,0	961863,1	994630,5	1031171,4	7485401,9
			федеральный бюджет	75579,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75579,5
			областной бюджет	609638,5	529347,0	57714,5	57708,4	860705,0	906863,1	939630,5	976171,4	4937778,4
			местный бюджет	150050,0	50,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150600,0
			иные внебюджетные источники	1346444,0	35000,0	35000,0	55000,0	35000,0	55000,0	55000,0	55000,0	1671444,0
			кредитные средства	150000,0	500000,0							650000,0
1	Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области"	всего		38308,5	38592,3	59089,3	104646,5	133624,9	129949,8	130174,1	634385,4
			областной бюджет		3308,5	3592,3	3589,3	69646,5	78624,9	74949,8	75174,1	308885,4
			местный бюджет				500,0					500,0
			иные внебюджетные источники	0,0	35000,0	35000,0	55000,0	35000,0	55000,0	55000,0	55000,0	325000,0
1.1	Отдельное мероприятие	Совершенствование энергетического менеджмента	всего		3308,5	3592,3	3589,3	4496,5	4724,9	4949,8	5174,1	29835,4
			областной бюджет		3308,5	3592,3	3589,3	4496,5	4724,9	4949,8	5174,1	29835,4
			местный бюджет									0,0
			иные внебюджетные источники									0,0
1.2	Отдельное мероприятие	Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР	всего		20000,0	20000,0	40500,0	85150,0	113900,0	110000,0	110000,0	499550,0
			областной бюджет					65150,0	73900,0	70000,0	70000,0	279050,0
			местный бюджет				500,0					500,0
			иные внебюджетные источники		20000,0	20000,0	40000,0	20000,0	40000,0	40000,0	40000,0	220000,0
1.3	Отдельное мероприятие	Формирование внебюджетных консолидированных средств на энергосбережение за счет организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	всего		15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	105000,0
			федеральный бюджет									0,0
			областной бюджет									0,0
			местный бюджет									0,0
			иные внебюджетные источники		15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	105000,0
2	Областная целевая программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области"	всего	1635272,1								1635272,1
			федеральный бюджет	55479,5								55479,5
			областной бюджет	83348,6								83348,6
			местный бюджет	150000,0								150000,0
			иные внебюджетные источники	1346444,0								1346444,0
3	Областная целевая программа	"Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы	всего	633853,3								633853,3
			федеральный бюджет	20100,0								20100,0
			областной бюджет	463703,3								463703,3
			местный бюджет	50,0								50,0
			кредитные средства	150000,0								150000,0
4	Ведомственная целевая программа	"Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области"	областной бюджет	25283,4								25283,4
5	Отдельное мероприятие	"Газификация Кировской области"	всего		974050,0	0,0	0,0	733600,0	768079,2	801874,7	835553,4	4113157,3
			областной бюджет		474000,0			733600,0	768079,2	801874,7	835553,4	3613107,3
			федеральный бюджет
			местный бюджет		50,0							50,0
			кредитные средства		500000,0							500000,0
6	Отдельное мероприятие	"Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области"	областной бюджет		22252,9	23858,0	23855,0	25632,9	26837,7	28018,5	29195,3	179650,3
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной Программы"	областной бюджет	8 923,2	9785,6	10264,2	10264,1	10865,6	11376,2	11876,8	12375,6	85731,3
8	Отдельное мероприятие	"Предоставление субсидий оператору по закупкам топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы"	областной бюджет	28380	20000	20000	20000	20960	21945,1	22910,7	23873	178068,8