Приложение. Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы

Приложение

Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 30 декабря 2013 г. N 242/939)

1. В паспорте Программы:

1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

Важнейшие показатели эффективности Программы

заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения; доля осложнений при сахарном диабете в процентах; заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения; смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения; смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения; смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; смертность населения в результате ДТП на 100 тыс. населения; выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; объем крови, заготовленной на 1 жителя области в миллилитрах; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации; размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах; количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек; младенческая смертность на 1 тыс. человек, родившихся живыми".

1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 302,7891 млн. рублей; средства областного бюджета - 314,2114 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%; снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми".

2. Абзац тридцать пятый раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:

"количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;"

3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей (1228,7433 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:

средства федерального бюджета - 302,7891 млн. рублей;

средства областного бюджета - 314,2114 млн. рублей (925,9542 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).

Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

Наименование подпрограммы, направления	Источник финансирования	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	итого	198,1109	152,4083	45,7026	0
		338,349*		185,9407*
	федеральный бюджет	54,5331	19,508	35,0251	0
	областной бюджет	143,5778	132,9003	10,6775	0
		283,8159*		150,9156*
Направление "Сахарный диабет"	итого	37,3423	37,0683	0,274	0
		39,0683*		2,0*
	федеральный бюджет	1,4323	1,4323	0	0
	областной бюджет	35,91	35,636	0,274	0
		37,636*		2,0*
Направление "Туберкулез"	итого	12,4545	11,2634	1,1911	0
		45,1634*		33,9*
	федеральный бюджет	5,0733	5,0733	0	0
	областной бюджет	7,3812	6,1901	1,1911	0
		40,0901*		33,9*
Направление "ВИЧ-инфекция"	итого	46,385	6,4182	39,9668	0
		53,9433*		47,5251*
	федеральный бюджет	35,5123	0,4872	35,0251	0
	областной бюджет	10,8727	5,931	4,9417	0
		18,431*		12,5*
Направление "Онкология"	итого	50,0	50,0	0	0
		110,0*		60,0*
	областной бюджет	50,0	50,0	0	0
		110,0*		60,0*
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"	итого	3,0587	2,6387	0,42	0
		8,6387*		6,0*
	федеральный бюджет	2,1373	2,1373	0	0
	областной бюджет	0,9214	0,5014	0,42	0
		6,5014*		6,0*
Направление "Вирусные гепатиты"	итого	35,4795	31,6639	3,8156	0
	федеральный бюджет	7,6639	7,6639	0	0
	областной бюджет	27,8156	24,0	3,8156	0
Направление "Психические расстройства"	итого	2,4347	2,4046	0,0301	0
		24,4046*		22,0*
	федеральный бюджет	1,9477	1,9477	0	0
	областной бюджет	0,487	0,4569	0,0301	0
		22,4569*		22,0*
Направление "Артериальная гипертония"	итого	0,9511	0,9461	0,005	0
		11,1461*		10,2*
	федеральный бюджет	0,7663	0,7663	0	0
	областной бюджет	0,1848	0,1798	0,005	0
		10,3798*		10,2*
Направление "Вакцинопрофилактика"	итого	10,0051	10,0051	0	0
		10,5051*		0,5*
	областной бюджет	10,0051	10,0051	0	0
		10,5051*		0,5*
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	итого	247,7308	21,496	226,2348	0
		315,519*		294,023*
	федеральный бюджет	214,923	0	214,923	0
	областной бюджет	32,8078	21,496	11,3118	0
		100,596*		79,1*
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	итого	35,6495	35,6495	0	0
		242,3495*		206,7*
	областной бюджет	35,6495	35,6495	0	0
		242,3495*		206,7*
Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови"	итого	10,0*	0	10,0*	0
	областной бюджет	10,0*	0	10,0*	0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"	итого	22,2347	3,5207	18,714	0
		129,4917*		125,971*
	областной бюджет	22,2347	3,5207	18,714	0
		129,4917*		125,971*
Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"	итого	71,3761	31,0261	40,35	0
		75,8261*		44,8*
	областной бюджет	71,3761	31,0261	40,35	0
		75,8261*		44,8*
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"	итого	75,0*	0	75,0*	0
	областной бюджет	75,0*	0	75,0*	0
Подпрограмма "Здоровое поколение"	итого	41,8985	25,866	16,0325	0
		42,208*		16,342*
	федеральный бюджет	33,333	22,366	10,967	0
	областной бюджет	8,5655	3,5	5,0655	0
		8,875*		5,375*
Итого по Программе	итого	617,0005	269,9666	347,0339	0
		1228,7433*		958,7767*
	федеральный бюджет	302,7891	41,874	260,9151	0
	областной бюджет	314,2114	228,0926	86,1188	0
		925,9542*		697,8616*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".

Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы по основным направлениям

N п/п	Основные направления финансирования Программы	Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Капитальные вложения - всего в том числе:	306,9876	52,8628	254,1248	0
		615,6274*		562,7646*
	федеральный бюджет	236,0514	20,3284	215,723	0
	областной бюджет	70,9362	32,5344	38,4018	0
		379,576*		347,0416*
2	Прочие расходы - всего в том числе:	310,0129	217,1038	92,9091	0
		613,1159*		396,0121*
	федеральный бюджет	66,7377	21,5456	45,1921	0
	областной бюджет	243,2752	195,5582	47,717	0
		546,3782*		350,82*
	Всего в том числе:	617,0005	269,9666	347,0339	0
		1228,7433*		958,7767*
	федеральный бюджет	302,7891	41,874	260,9151	0
	областной бюджет	314,2114	228,0926	86,1188	0
		925,9542*		697,8616*

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат".

4. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы к 2013 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом в размере 314,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%; снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25713,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.

Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2010 года	2012 год	2013 год	2014 год	Источник получения значений показателей
6.1	Заболеваемость сахарным диабетом	число случаев на 100 тыс. населения	301,4	304,7	314,7	Х	данные ведомственного мониторинга
6.2	Доля осложнений при сахарном диабете	процентов	37,0	35,0	34,0	Х	данные ведомственного мониторинга
6.3	Заболеваемость туберкулезом	число случаев на 100 тыс. населения	62,3	52,0	51	Х	данные ведомственного мониторинга
					50,0*
6.4	Смертность населения	число случаев на 100 тыс. населения	8,9	8,5	8,5	Х	данные Территориального органа
	от туберкулеза				7,2*		Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.5	Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения	число случаев на 100 тыс. человек	25937,1	25662,1	25713,4	Х	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					25561,5*
6.6	Смертность населения от ишемической болезни сердца	число случаев на 100 тыс. населения	458,8	432,9	445,9	Х	данные ведомственного мониторинга
					404,5*
6.7	Смертность населения от цереброваскулярных болезней	число случаев на 100 тыс. населения	460,0	423,1	430,4	Х	данные ведомственного мониторинга
					400,0*
6.8	Смертность населения в результате ДТП	число случаев на 100 тыс. населения	16,2	18,9	17,0	Х	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
					15,0*
6.9	Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями	число случаев на 100 тыс. населения	373,8	388,0	394	Х	данные ведомственного мониторинга
					400,0*
6.10	Смертность от злокачественных новообразований	число случаев на 100 тыс. населения	200,6	206,0	208,8	Х	данные ведомственного мониторинга
					200,2*
6.11	Заболеваемость сифилисом	число случаев на 100 тыс. населения	43,7	34,3	32,1	Х	данные ведомственного мониторинга
					30,1*
6.12	Заболеваемость гонореей	число случаев на 100 тыс. населения	53,1	52,5	47,3	Х	данные ведомственного мониторинга
					42,3*
6.13	Объем крови, заготовленной на 1 жителя области	мл	8,3	8,5	8,5	Х	данные ведомственного мониторинга
					9,0*
6.14	Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации	единиц	5	2	2	Х	данные ведомственного мониторинга
6.15	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь	процентов	34,9	30,5	23,5	Х	данные ведомственного мониторинга
6.16	Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	тыс. человек	20	200	1000	Х	данные ведомственного мониторинга
6.17	Младенческая смертность	число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми	7,6	7,13	7,1	Х	данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
							области

______________________________

* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".

5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе) согласно приложению N 1.

6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе) согласно приложению N 2.

7. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе) согласно приложению N 3.

8. Внести изменения в подпрограмму "Заготовка и хранения донорской крови" (приложение N 4 к Программе) согласно приложению N 4.

9. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе) согласно приложению N 5.

10. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе) согласно приложению N 6.

11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (приложение N 7 к Программе) согласно приложению N 7.

12. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение N 8 к Программе) согласно приложению N 8.