Приложение. Изменения в перечне мероприятий Программы

Приложение

Приложение N 1
к Программе

Изменения в перечне мероприятий Программы

N п/п	Наименование задач, мероприятий	Объем финансирования за счет всех источников, тыс. рублей	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. рублей						Ответственный исполнитель
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	всего
1	Развитие дорожного хозяйства
1.1	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них - всего	1923762,30	областной бюджет	20746,61	158910,65	468564,74	627098,30	648442,00	1923762,30	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
			ввод, км			14,375		26,63	41,005
			ввод, штук/пог. м			3/90,45	3/102,3		6/192,75
	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю	221,79	областной бюджет	-	154,21	67,58	-	-	221,79
	Подготовка технического задания для разработки проектной документации	-	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Разработка проектной документации	33789,30	областной бюджет	20746,61	5279,45	7763,24	-	-	33789,30
	Получение положительного заключения государственной экспертизы	7651,11	областной бюджет	-	3476,99	414,12	3760,00	-	7651,11
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	1882100,10	областной бюджет		150000,00	460319,80	623338,30	648442,00	1882100,10
			ввод, км			14,375		26,63	41,005
			ввод, штук/пог. м			3/90,45	3/102,3		6/192,75
	по объектам:
1.1.3	Автомобильная дорога Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл, участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе, 9,9 км	2719,14	областной бюджет	-	-	2019,14	700,00	-	2719,14	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.1.3.1	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю	-	областной бюджет						-
1.1.3.2	Подготовка технического задания для разработки проектной документации	-	областной бюджет						-
1.1.3.3	Разработка проектной документации	2019,14	областной бюджет			2019,14			2019,14
1.1.3.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы	700,00	областной бюджет				700,00		700,00
1.1.3.5	Строительство автомобильной дороги Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл, участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе, 9,9 км	-	областной бюджет						-
1.1.4	Автомобильная дорога Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, участок Демаки - Николаево - граница Удмуртской Республики в Фаленском районе, 12,76 км	2277,23	областной бюджет	-	-	1477,23	800,00	-	2277,23	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.1.4.1	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю	-	областной бюджет						-
1.1.4.2	Подготовка технического задания для разработки проектной документации	-	областной бюджет						-
1.1.4.3	Разработка проектной документации	1477,23	областной бюджет			1477,23			1477,23
1.1.4.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы	800,00	областной бюджет				800,00		800,00
1.1.4.5	Строительство автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, участок Демаки - Николаево - граница Удмуртской Республики в Фаленском районе, 12,76 км	-	областной бюджет						-
1.1.8	Мост через реку Лебедка на км 19+800 автомобильной дороги Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе, 11,35 пог. м	17638,34	областной бюджет	-	942,24	16696,10	-	-	17638,34	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.1.8.1	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю	-	областной бюджет						-
1.1.8.2	Подготовка технического задания для разработки проектной документации	-	областной бюджет						-
1.1.8.3	Разработка проектной документации	795,57	областной бюджет		736,27	59,30			795,57
1.1.8.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы	205,97	областной бюджет		205,97				205,97
1.1.8.5	Реконструкция моста через реку Лебедка на км 19+800 автомобильной дороги Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе, 11,35 пог. м	16636,80	областной бюджет			16636,80			16636,80
1.1.10	Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе, 32,0 пог. м	29492,57	областной бюджет	-	-	1042,57	28450,00	-	29492,57	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.1.10.1	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю	-	областной бюджет						-
1.1.10.2	Подготовка технического задания для разработки проектной документации	-	областной бюджет						-
1.1.10.3	Разработка проектной документации	1042,57	областной бюджет			1042,57			1042,57
1.1.10.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы	450,00	областной бюджет				450,00		450,00
1.1.10.5	Реконструкция моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе, 32,0 пог. м	28000,00	областной бюджет				28000,00		28000,00
1.1.16	Строительство линий электроосвещений на автомобильной дороге Киров - Стрижи - Оричи	470,40	областной бюджет			470,40			470,40	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.1.16.1	Выполнение работ по получению правоустанавливающих документов на землю		областной бюджет
1.1.16.2	Подготовка технического задания для разработки проектной документации		областной бюджет
1.1.16.3	Разработка проектной документации	470,40	областной бюджет			470,40			470,40
1.1.16.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы		областной бюджет
1.1.16.5	Строительство линий электросвещений на автомобильной дороге Киров - Стрижи - Оричи		областной бюджет
1.2	Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы	55519,61	областной бюджет	-	8418,35	8949,36	8279,80	29872,10	55519,61	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
1.4	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области	2332534,70	областной бюджет	140812,00	609830,0	323383,40	1142326,40	116182,90	2332534,70	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
			протяжённость, км		95,938	134,414	66,67	13,2	310,222
1.7	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	5882239,60	областной бюджет	595054,90	726104,0	1183792,90	1478790,70	1898497,10	5882239,60	департамент, КОГКУ "Дорожный комитет Кировской области"
			протяжённость, км	3023,30	2997,90	2997,90	2972,30	3021,90	-
1.10	Предоставление субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	3969609,70	областной бюджет	708051,00	750500,00	667737,10	854400,00	901400,00	3882088,10	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет**	19872,60	32800,00	17114,00	8630,00	9105,00	87521,60
1.11	Предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	507265,00	областной бюджет		229740,0	241025,00			470765,00	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет		12600,00	23900,00			36500,00
1.12	Предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	451990,94	областной бюджет		229740,00	207073,50			436813,50	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет		2518,74	12658,70			15177,44
1.13	Предоставление субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	965992,55	федеральный бюджет		89760,00				89760,00	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			областной бюджет		197822,00	205854,00	219507,00	229844,00	853027,00
			местный бюджет		180,66	22566,89	220,00	238,00	23205,55
			ввод, км		5,048	18,82	15,775	26,45	66,093
			ввод, штук/пог. м				1/54		1/54
	из них:
1.13.5	Строительство автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Танабаево в Уржумском районе Кировской области	31111,22	областной бюджет			14031,19	17048,92		31080,11	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет			31,05	0,06		31,11
			ввод, км				1,725		1,725
1.13.6	Строительство автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Удмурт Китяк в Малмыжском районе Кировской области	14290,39	областной бюджет			14276,10			14276,10	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет			14,29			14,29
			ввод, км			1,967			1,967
1.13.7	Строительство автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Поречке Китяк в Малмыжском районе Кировской области	18498,06	областной бюджет			18479,56			18479,56	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет			18,50			18,50
			ввод, км			1,623			1,623
1.13.8	Строительство автомобильной дороги Лебяжье - Марчата - Адово в Уржумском районе Кировской области	5705,29	областной бюджет			611,27	5088,31		5699,58	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет			5,68	0,03		5,71
			ввод, штук/пог. м				0,5		0,5
1.13.9	Строительство моста через реку Лала на км 28+500 автомобильной дороги пгт Лальск - с. Верхнелалье в Лузском районе Кировской области	30208,00	областной бюджет			30177,79			30177,79	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет			30,21			20,00
			ввод, штук/пог. м				1/54		1/54
1.13.23	Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы	61122,16	областной бюджет		7338,09	20489,59	33210,77		61038,45	департамент, органы местного самоуправления (по согласованию)
			местный бюджет		7,35	20,61	55,75		83,71
	Итого расходы по дорожному хозяйству	18485067,89		1996921,60	3760823,40	4135410,59	4339252,20	4252660,10	18485067,89
	в том числе:
	средства федерального бюджета	89760,00			89760,00				89760,00
	средства областного бюджета	18232903,30		1977049,00	3622964,00	4059171,00	4330402,20	4243317,10	18232903,30
	в том числе за счет остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда 2012 года	37695,10				37695,10			37695,10
	средства местных бюджетов	162404,59		19872,60	48099,40	76239,59	8850,00	9343,00	162404,59
2	Развитие автомобильного и электрифицированного транспорта
2.1	Совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	0	не требуется	х	х	х	х	х	х	департамент
2.2	Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных пригородных и межмуниципальных маршрутах	147628,00	областной бюджет	147628,00					147628,00	департамент
2.3	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение им части недополученных доходов	241192,30	областной бюджет		165660,0	75532,30			241192,30	департамент
		456124,00	областной бюджет			160658,00	143430,00	152036,00	456124,00
2.5	Обновление автобусного парка и троллейбусов	865680,2	федеральный бюджет		30000,00				30000,00	департамент, муниципальное образование "Город Киров", открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие", открытое акционерное общество "Кировское транспортное предприятие", открытое акционерное общество "КировПассажирАвтотранс"(по согласованию)
			местный бюджет	42908,00	64475,70	104718,8	70000,00	0,00	282102,9
			внебюджетные средства	42628,00	106747,00	95029,6	154757,30	154415,40	553577,3
2.5.1	Обновление автобусного парка открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие", в том числе приобретение автобусов для перевозки лиц с ограниченными возможностями	40505130	местный бюджет	19908,00	28476,00	35200,00	20000,00	0,00	103584,00	муниципальное образование "Город Киров", открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие" (по согласованию)
			внебюджетные средства	22628,00	52637,00	49029,60	88757,30	88415,40	301467,30
2.5.2	Обновление транспортного парка открытого акционерного общества "Кировское транспортное предприятие", в том числе приобретение троллейбусов для перевозки лиц с ограниченными возможностями	364492,70	федеральный бюджет		30000,00				30000,00	муниципальное образование "Город Киров", открытое акционерное общество "Кировское транспортное предприятие" (по согласованию)
			местный бюджет	23000,00	3599,70	69518,60	50000,00	0,00	178518,50
			внебюджетные средства	10000,00	39297,60	6676,60	50000,00	50000,00	155974,20
2.5.3	Обновление автобусного парка открытого акционерного общества "КировПассажирАвтотранс"	56812,40	внебюджетные средства	10000,00	14812,40	0,00	16000,00	16000,00	56812,40	открытое акционерное общество "КировПассажирАвтотранс" (по согласованию)
2.7	Оснащение автотранспортных средств области навигационными устройствами, использующими спутниковые системы (ГЛОНАСС/GPS)	29673,20	местный бюджет	4594,50	3361,50	3229,10	3437,50	3437,50	18060,10	муниципальное образование "Город Киров", открытое акционерное общество "Кировское транспортное предприятие", открытое акционерное общество "КировПассажирАвтотранс", муниципальное бюджетное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" (по согласованию)
			внебюджетные средства	3938,10	800,00	0,00	3437,50	3437,50	11613,10
2.7.3	Оснащение навигационными устройствами муниципального автотранспорта	24935,10	местный бюджет	4594,50	3361,50	3229,10	3437,50	3437,50	18060,10	муниципальное образование "Город Киров", муниципальное бюджетное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" (по согласованию)
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	3437,50	3437,50	6875,00
2.9	Оплата проезда на городском автомобильном и электрифицированном транспорте и автомобильном транспорте пригородного сообщения обучающимся по очной форме обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования	102263,10	областной бюджет	24537,40	19000,00	8725,70	25000,00	25000,00	102263,10	департамент
2.11	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Кировской области для отдельных категорий граждан	551190,00	областной бюджет		136390,00	174800,00	120000,00	120000,00	551190,00	департамент
	Итого расходы по автомобильному и электрифицированному транспорту	2088410,70		337264,90	528434,20	534349,20	378701,20	309661,20	2088410,70
	в том числе:
	средства федерального бюджета	30000,00			30000,00				30000,00
	средства областного бюджета	1150592,30		243196,30	321050,0	296346,00	145000,00	145000,00	1150592,30
	средства местных бюджетов	309680,20		47502,50	69837,20	110025,80	75506,40	6808,30	309680,20
	внебюджетные средства	598138,20		46566,10	107547,00	127977,40	158194,80	157852,90	598138,20
	Развитие воздушного транспорта
3.10	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе	22570,00	федеральный бюджет			11285,00			11285,00	департамент, ОАО "Аэропорт Победилово" (по согласованию)
			областной бюджет			11285,00			11285,00
3.12	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов	360000,00	областной бюджет			360000,00			360000,00	департамент, ОАО "Аэропорт Победилово" (по согласованию)
	Итого расходы по воздушному транспорту	1947070,00		175000,00	765500,00	610770,00	250800,00	145000,00	1947070,00
	в том числе:
	средства федерального бюджета	999785,00		175000,00	688500,00	107485,00	8800,00	20000,00	999785,00
	средства областного бюджета	371285,00				371285,00			371285,00
	внебюджетные средства	576000,00			77000,00	132000,00	242000,00	125000,00	576000,00
	Итого расходы по Программе	22520548,59		2509186,50	5054757,60	5280529,79	4968753,40	4707321,30	22520548,59
	в том числе:
	средства федерального бюджета	1119545,00		175000,00	808260,00	107485,00	8800,00	20000,00	1119545,00
	средства областного бюджета	19754780,60		2220245,30	3944014,00	4726802,00	4475402,20	4388317,10	19754780,60
	в том числе за счет остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда 2012 года	37695,10				37695,10			37695,10
	средства местных бюджетов	472084,79		67375,10	117936,60	186265,39	84356,40	16151,30	472084,79
	средства внебюджетных источников	1174138,20		46566,10	184547,00	259977,40	400194,80	282852,90	1174138,20