Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 4
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	Государственная программа Кировской области	"Развитие культуры"	всего	788101,30	528491,30	635470,61	549196,10	1503332,50	984465,46	744674,60	760391,10	6494122,97
			федеральный бюджет	171118,60	13687,80	13756,60	13756,60	343756,60	108468,58	13756,60	13756,60	692057,98
			областной бюджет	592364,30	512403,50	613781,00	535439,50	1077675,90	845096,88	700018,00	713334,50	5590113,58
			местный бюджет	7118,40	2400,00	7933,01	-	81900,00	30900,00	30900,00	33300,00	194451,41
			иные внебюджетные источники	17500,00	-	-	-	-	-	-	-	17500,00
2	Областная целевая программа	"Развитие культуры Кировской области"	всего	56937,20	-	-	-	-	-	-	-	56937,20
			областной бюджет	35527,20	-	-	-	-	-	-	-	35527,20
			местный бюджет	3910,00	-	-	-	-	-	-	-	3910,00
			иные внебюджетные источники	17500,00	-	-	-	-	-	-	-	17500,00
3	Ведомственная целевая программа	"Организация библиотечного обслуживания населения областными государственными библиотеками"	областной бюджет	89387,70	-	-	-	-	-	-	-	89387,70
4	Ведомственная целевая программа	"Организация и поддержка народного творчества"	областной бюджет	45972,60	-	-	-	-	-	-	-	45972,60
5	Ведомственная целевая программа	"Организация и поддержка деятельности государственных театров"	областной бюджет	88035,70	-	-	-	-	-	-	-	88035,70
6	Ведомственная целевая программа	"Организация и поддержка деятельности областных концертных организаций"	областной бюджет	50541,00	-	-	-	-	-	-	-	50541,00
7	Ведомственная целевая программа	"Деятельность областных государственных музеев"	областной бюджет	68288,60	-	-	-	-	-	-	-	68288,60
8	Ведомственная целевая программа	"Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей"	областной бюджет	137513,40	-	-	-	-	-	-	-	137513,40
9	Ведомственная целевая программа	"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области"	областной бюджет	4727,60	-	-	-	-	-	-	-	4727,60
10	Ведомственная целевая программа	"Государственная поддержка в сфере культуры"	областной бюджет	8621,20	-	-	-	-	-	-	-	8621,20
11	Ведомственная целевая программа	"Развитие сферы туризма и продвижение туристского продукта Кировской области"	областной бюджет	8106,80	-	-	-	-	-	-	-	8106,80
12	Отдельное мероприятие	"Капитальный ремонт здания городского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области"	всего	29616,80	-	-	-	-	-	-	-	29616,80
			областной бюджет	28808,40	-	-	-	-	-	-	-	28808,40
			местный бюджет	808,40	-	-	-	-	-	-	-	808,40
13	Отдельное мероприятие	"Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	федеральный бюджет	1077,00	-	-	-	-	-	-	-	1077,00
14	Отдельное мероприятие	"Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры"	областной бюджет	-	125660,80	136186,50	136257,60	142797,90	149509,40	156087,80	162643,50	1009143,50
15	Отдельное мероприятие	"Поддержка и развитие профессионального театрального творчества, направленного на постановку и показ высокохудожественных произведений сценического искусства"	областной бюджет	-	85417,60	90791,90	91160,90	95536,60	100055,10	104457,50	108844,70	676264,30
16	Отдельное мероприятие	"Пропаганда лучших образцов отечественного искусства"	областной бюджет	-	-	-	-	1656,90	1734,80	1811,10	1887,20	7090,00
17	Отдельное мероприятие	"Выплата премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации"	федеральный бюджет	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,0
18	Отдельное мероприятие	"Постановка и показ областными концертными учреждениями концертных программ, создание концертных циклов для различных возрастных групп населения области"	областной бюджет	-	52675,20	55926,40	56106,10	58799,20	61562,80	54271,60	66971,00	416312,30
19	Отдельное мероприятие	"Развитие сферы туризма и продвижение туристского продукта Кировской области"	областной бюджет	-	8901,10	9144,70	9208,00	9649,90	10103,40	10547,90	10990,90	68545,90
20	Отдельное мероприятие	"Разработка и (или) реализация проектов в сфере внутреннего туризма"	всего	10400,00	10400,00	-	-	10400,00	10400,00	10400,00	20800,00	72800,00
			областной бюджет	8000,00	8000,00	-	-	8000,00	8000,00	8000,00	16000,00	56000,00
			местный бюджет	2400,00	2400,00	-	-	2400,00	2400,00	2400,00	4800,00	16800,00
21	Отдельное мероприятие	"Содействие участию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и юридических лиц в деятельности по реализации международного и межрегионального сотрудничества"	областной бюджет	2796,00	4383,90	4581,50	4581,50	4801,40	5027,10	5248,30	5468,70	36888,40
22	Отдельное мероприятие	"Сохранение и развитие нематериального культурного наследия"	областной бюджет	-	41581,40	43637,20	43838,20	45942,40	48101,70	50218,20	52327,40	325646,50
23	Отдельное мероприятие	"Поддержка творческих коллективов, делегаций, представляющих культуру и искусство Кировской области на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях"	областной бюджет	-	-	-	-	778,70	815,30	851,20	887,00	3332,20
24	Отдельное мероприятие	"Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в областной собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия региона"	областной бюджет	-	7842,40	6872,10	6852,40	7181,30	7518,80	7849,60	8179,30	52295,90
25	Отдельное мероприятие	"Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности"	областной бюджет	-	299,90	299,90	299,90	314,30	329,10	343,60	358,00	2244,70
26	Отдельное мероприятие	"Сохранение объектов культурного наследия"	областной бюджет	-	308,20	308,20	308,20	10883,70	10925,20	10965,90	11006,50	44705,90
27	Отдельное мероприятие	"Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"	всего	3701,60	3981,60	4077,80	4077,80	3756,60	3756,60	3756,60	3756,60	30864,70
			федеральный бюджет	3701,60	3687,80	3756,60	3756,60	3756,60	3756,60	3756,60	3756,60	29929,00
			областной бюджет	-	293,30	321,20	321,20	-	-	-	-	935,70
28	Отдельное мероприятие	"Укрепление материально-технической базы в сфере культуры муниципальных образований Кировской области"	всего	-	-	-	-	437500,00	21500,00	21500,00	18500,00	499000,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	200000,00	-	-	-	200000,00
			областной бюджет	-	-	-	-	233000,00	18000,00	18000,00	15000,00	284000,00
			местный бюджет	-	-	-	-	4500,00	3500,00	3500,00	3500,00	15000,00
29	Отдельное мероприятие	"Строительство Культурно-творческого молодежного центра в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области"	всего	-	-	87933,01	-	-	-	-	-	87933,01
			областной бюджет	-	-	80000,00	-	-	-	-	-	80000,00
			местный бюджет	-	-	7933,01	-	-	-	-	-	7933,01
30	Отдельное мероприятие	"Строительство многофункциональных культурных центров в муниципальных образованиях Кировской области"	всего	-	-	-	-	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00	300000,00
			областной бюджет	-	-	-	-	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00	150000,00
			местный бюджет	-	-	-	-	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00	150000,00
31	Отдельное мероприятие	"Строительство и реконструкция зданий, обеспечение специальным технологическим оборудованием и инвентарем областных государственных учреждений культуры"	всего	150000,00	-	800,00	800,00	314094,00	284722,56	18586,70	1132,30	770135,56
			федеральный бюджет	150000,00	-	-	-	130000,00	94711,98	-	-	374711,98
			областной бюджет	-	-	800,00	800,00	184094,00	190010,58	18586,70	1132,30	395423,58
32	Отдельное мероприятие	"Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации"	федеральный бюджет	10861,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	80861,00
33	Отдельное мероприятие	"Государственная поддержка деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры"	областной бюджет	-	8006,70	7206,70	7206,70	7552,60	7907,60	8255,50	8602,20	54738,00
34	Отдельное мероприятие	"Внедрение инновационных проектов и программ областными государственными и муниципальными учреждениями культуры"	областной бюджет	-	-	-	-	4418,40	4626,10	4829,60	5032,40	18906,50
35	Отдельное мероприятие	"Стимулирование деятельности лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работников"	федеральный бюджет	2100,0	-	-	-	-	-	-	-	2100,00
36	Отдельное мероприятие	"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры"	областной бюджет	831,20	834,50	1076,50	834,50	1076,50	834,50	1076,50	834,50	7398,70
37	Отдельное мероприятие	"Обеспечение прав граждан Кировской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов"	областной бюджет	-	68438,90	71692,50	72234,20	75701,40	79259,40	82746,80	86222,20	536295,40
38	Отдельное мероприятие	"Организация и поддержка деятельности библиотек области"	областной бюджет	-	83165,60	87579,00	88073,40	92300,90	96731,30	100987,50	105228,90	654066,60
39	Отдельное мероприятие	"Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"	федеральный бюджет	3279,00	-	-	-	-	-	-	-	3279,00
40	Отдельное мероприятие	"Создание условий для обеспечения выполнения департаментом культуры Кировской области установленных полномочий"	областной бюджет	15206,90	16594,00	17356,70	17356,70	18189,80	19044,70	19882,70	20717,80	144349,30