Приложение N 6. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском районе"

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры Фаленского
района" на 2020 - 2024 годы

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском районе"

Паспорт
подпрограммы "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском районе"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУК "Фаленский краеведческий музей"
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цели подпрограммы	- сохранение культурного наследия Фаленского района, - создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей для всех категорий граждан, - обеспечение сохранности музейных фондов
Задачи подпрограммы	- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея; - сохранение культурно-исторического наследия района; - обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок; - использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- количество выставок, экспозиций краеведческого музея; - количество посещений музея; - количественный рост единиц основного фонда музея
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2024 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 5338,0 тыс руб, в т.ч.: средства областного бюджета - 2283,0 тыс руб средства местного бюджета - 3055,0 тыс руб
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов: - увеличение количества посещений музея до 6000 человек; - количество выставок, экспозиций в краеведческом музее - 14; - количественный рост единиц основного фонда музея на 30 единиц в год.

1. Общая характеристика сохранения музейного дела в Фаленском районе, формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз развития

В муниципальном районе действует МКУК "Фаленский краеведческий музей". Краеведческий музей является значимым центром личностного общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования информационно- краеведческой и социально-культурной направленности.

Для создания привлекательного образа музея требуется: ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания, подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны, полная замена стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнения в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания, а также ремонт пола в комнате "Боевой Славы". Недостаточно в музее специальных витрин, приспособленных для выставки экспонатов.

Работники музея широко используют различные формы работы с посетителями: экскурсии, выставки, викторины, музейные часы, встречи с творческим людьми, конкурсы научно-краеведческих работ. Фонды музея раскрыты через экспозиции. При музее работает фотоклуб "Родник".

На 01.01.2019 года музей имеет 3780 единиц основного фонда и 1252 единиц вспомогательного фонда. Пополнение фонда происходит в основном за счет дарения жителями района и поселка различных экспонатов. За год музейный фонд увеличивается в среднем на 30 единиц. Поэтому укрепление материально-технической базы и ремонт здания музея является одной из актуальных проблем, как для музея, так и для администрации района, эффективное решение которой предполагается программными методами.

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения Фаленского района.

Итоги работы учреждений культуры подводятся в плановых отчетах, информациях, печатаются в газете "Сельский маяк", размещаются в социальных сетях: "Одноклассники.ru", "ВКонтакте"; на сайте МБУК "Слободской МВЦ".

Музей должен стать центром краеведческой работы в районе, объединив свой потенциал с общеобразовательной школой, учреждениями дополнительного образования, дошкольными учреждениями. Для того чтобы музей развивался необходимо:

укреплять и развивать материально-техническую базу музея;

создавать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, предметам музейных фондов.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации

2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации", от 29.12.1994 N 78-ФЗ

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются сохранение культурного наследия Фаленского района, создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей для всех категорий граждан, обеспечение сохранности музейных фондов.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея;

- сохранение культурно-исторического наследия района;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующие активность работы музея с населением будут являться:

- количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

- количество посещений музея;

- количественный рост единиц основного фонда музея.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы.

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- увеличение количества посещений музея до 6000 человек;

- количество выставок, экспозиций в краеведческом музее - 14;

- количественный рост единиц основного фонда музея на 30 единиц в год.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2020 - 2024 годы. Разделения реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие и сохранение музейного дела в Фаленском районе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов" предусмотрена реализация мероприятий направленного на:

- огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного

помещения;

- ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков,

- подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны,

- полную замену стропильной системы и обрешетки на крыше малого

выставочного зала, исполнения в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания,

- ремонт пола в комнате "Боевой Славы".

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

информацию о фондах музея через экспозиции и выставки;

осуществление подписки периодического издания.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5338,0 тыс. руб.,

в том числе средства областного бюджета - 2283,0 тыс. руб.

средства местного бюджета - 3055,0 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2020 год - всего 1079 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 474 тыс. руб., средства местного бюджета - 605 тыс. руб.

2021 год - всего 1049 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 444 тыс. руб., средства местного бюджета - 605 тыс. руб.,

2022 год - всего 1060 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 450 тыс. руб., средства местного бюджета 610 тыс. руб.

2023 год - всего 1070 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 455 тыс. руб., средства местного бюджета 615 тыс. руб.

2024 год - всего 1080 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 460 тыс. руб., средства местного бюджета 620 тыс. руб.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В средства на реализацию подпрограммы не включены капитальные вложения. Финансирование мероприятий подпрограммы направлено на прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где:

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где

- уровень финансирования муниципальной программы в целом;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы, (тыс.рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

, где:

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя ниже 70%, то эффективность реализации

подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что

качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского района.