Приложение N 9. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры Фаленского района"

Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие культуры Фаленского
района" на 2020 - 2024 годы

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры Фаленского района"

Паспорт
подпрограммы "Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры Фаленского района"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Фаленского района
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цели подпрограммы	- Осуществление своевременного и качественного хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального района; - укрепление материальной базы учреждений культуры; - создание условий для функционирования учреждений культуры.
Задачи подпрограммы	Организация хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры Фаленского муниципального района
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры; - обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период; - своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2024 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 30309,7 тыс. руб. в, т. ч.: средства областного бюджета - 14650,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 15659,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов: - повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры; - обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период; своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

1. Общая характеристика сферы культуры в Фаленском районе, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Централизованный сектор хозяйственного обслуживания при отделе культуры администрации Фаленского района Кировской области (далее по тексту ЦСХО), создан с целью осуществления своевременного и качественного хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры и филиалов.

Сотрудники ЦХО выполняют на обслуживаемых объектах следующие виды работ:

содержание в чистоте внутренних помещений, зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений культуры;

оказание услуг по обслуживанию работы котельных;

обеспечение готовности учреждений к работе в осеннее-зимний период;

планово-предупредительные осмотры и текущие ремонты щитков освещения, осветительной проводки;

подключение технологического оборудования к системе водоснабжения и электроснабжения;

мелкие текущие и ремонтно-строительные (плотницкие) работы.

Ситуация по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры сложная. Ввиду недостаточного финансирования, ухудшается материальная база учреждений культуры, требуются текущие и капитальные ремонты. Строительные конструкции устарели. Нет средств на устранение недостатков пожарной безопасности. Особую тревогу вызывает техническое состояние сельских учреждений культуры.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются осуществление своевременного и качественного хозяйственного обслуживания, укрепление материальной базы, создание условий для функционирования учреждений культуры.

Для достижения данных целей должна быть решена следующая задача:

организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы 2020 - 2024 годы. Разделения реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующего мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений культуры

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждений культуры" предусмотрена реализация мероприятий направленных на создание комфортных условий для сотрудников и посетителей, содержание в чистоте зданий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит:

30309,7 тыс. руб. в т. ч.:

средства областного бюджета - 14650,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 15659,7 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2020 - всего 5909,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2850,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 3059,7 тыс. руб.

2021 - всего 5800 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2800,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 3000,0 тыс. руб.

2022 - всего 6000 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2900,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 3100,0 тыс. руб.

2023 - всего 6200 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3000,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 3200,0 тыс. руб.

2024 - всего 6400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3100,0 тыс.руб., средства местного бюджета - 3300,0 тыс. руб.

В средства на реализацию подпрограммы не включены капитальные вложения. Финансирование мероприятий подпрограммы направлено на прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где:

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где

- уровень финансирования муниципальной программы в целом;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы, (тыс.рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

, где:

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя ниже 70%, то эффективность реализации

подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) представляется соисполнителем подпрограммы, и согласовывается с исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

По итогам реализации подпрограммы соисполнитель подготавливает отчет, включающий оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы за весь период её реализации представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, исполнителю муниципальной программы.