Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области от 10 сентября 2018 г. N 159 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района"
- Приложение N 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено. - Постановление Администрации Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области от 1 апреля 2021 г. N 40
Приложение N 4
к Муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2018 г., 21 января, 5, 19 февраля, 13 июня, 18 июля, 14 ноября, 30 декабря 2019 г., 20 января, 19 мая, 22 июня, 20 ноября, 30 декабря 2020 г., 1 апреля 2021 г.
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 - 2030 гг. |
|||
|
Муниципальная программа |
"Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района" |
всего |
281410,1 |
305330,2 |
319059,8 |
307618,9 |
308278,6 |
1545702,3 |
|
федеральный бюджет |
2096,5 |
12612,0 |
21383,4 |
18003,0 |
17810,4 |
0 |
||
|
областной бюджет |
171590,2 |
204016,7 |
198212,0 |
195436,6 |
192247,6 |
915618,5 |
||
|
местный бюджет |
107723,4 |
88701,50 |
99464,4 |
94179,3 |
98220,6 |
630083,8 |
||
|
Отдельное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в т.ч. |
всего |
261541,0 |
279518,6 |
296910,0 |
291808,7 |
292468,4 |
1438183,1 |
|
федеральный бюджет |
0 |
6165,2 |
17777,9 |
18003,0 |
17810,4 |
0 |
||
|
областной бюджет |
167853,5 |
201753,7 |
197471,8 |
194637,8 |
191448,8 |
906965,4 |
||
|
местный бюджет |
93687,5 |
71599,7 |
81660,3 |
79167,9 |
83209,2 |
531217,7 |
||
|
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений |
всего |
178546,4 |
196293,2 |
200598,47 |
234812,89 |
235260,78 |
899699,53 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
138099,1 |
156498,2 |
166331,3 |
178197,79 |
174602,28 |
592207,93 |
||
|
местный бюджет |
40447,3 |
39795,0 |
34267,17 |
56615,1 |
60658,5 |
307491,6 |
||
|
Мероприятие 1.2 |
Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи |
всего |
32427,7 |
31746,4 |
35416,97 |
20934,9 |
20934,9 |
213207,2 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
12439,0 |
28468,9 |
16100,0 |
0 |
0 |
213207,2 |
||
|
местный бюджет |
19988,7 |
3277,5 |
19316,97 |
20934,9 |
20934,9 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.3 |
Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий |
всего |
39136,9 |
33774,2 |
31316,46 |
5482,9 |
5482,9 |
255025,8 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
6435,5 |
6280,3 |
5237,5 |
5259,2 |
5259,2 |
27084,8 |
||
|
местный бюджет |
32701,4 |
27493,9 |
26078,96 |
223,7 |
223,7 |
227941,0 |
||
|
Мероприятие 1.4 |
Обеспечение мер социальной поддержки |
всего |
11430,0 |
10877,4 |
10055,1 |
10737,0 |
11155,8 |
74206,8 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
10879,9 |
10368,9 |
9448,9 |
10737,0 |
11155,8 |
74206,8 |
||
|
местный бюджет |
550,1 |
508,5 |
606,2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.5 |
Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
всего |
0 |
3554,8 |
11050,1 |
11050,1 |
11050,1 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
3554,8 |
11050,1 |
11050,1 |
11050,1 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.6 |
Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание |
всего |
0 |
2775,6 |
7153,5 |
7471,51 |
7264,52 |
509,17 |
|
федеральный бюджет |
0 |
2610,4 |
6727,8 |
6952,9 |
6760,3 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
137,4 |
354,1 |
443,8 |
431,5 |
258,7 |
||
|
местный бюджет |
0 |
27,8 |
71,6 |
74,8 |
72,7 |
250,5 |
||
|
Мероприятие 1.7 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
всего |
0 |
497,0 |
1319,4 |
1319,4 |
1319,4 |
7906,2 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
497,0 |
1319,4 |
1319,4 |
1319,4 |
7906,2 |
||
|
Отдельное мероприятие 2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наполнения энергетических ресурсов |
всего |
29,1 |
95,0 |
155,8 |
95,0 |
95,0 |
308,9 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
95,0 |
0 |
95,0 |
95,0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
29,1 |
0 |
155,8 |
0 |
0 |
308,9 |
||
|
Мероприятие 2.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКОУ СОШ п. Ключи |
всего |
29,1 |
95,0 |
155,8 |
95,0 |
95,0 |
308,9 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
95,0 |
0 |
95,0 |
95,0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
29,1 |
0 |
155,8 |
0 |
0 |
308,9 |
||
|
Отдельное мероприятие 3 |
Обеспечение основной деятельности управления образования, централизованной бухгалтерии и районного методического кабинета администрации Кирово-Чепецкого района |
всего |
15893,2 |
16855,4 |
17440,4 |
15011,4 |
15011,4 |
103150,4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
2522,1 |
251,1 |
0 |
0 |
0 |
4593,2 |
||
|
местный бюджет |
13371,1 |
16604,3 |
17440,4 |
15011,4 |
15011,4 |
98557,2 |
||
|
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат |
всего |
712,3 |
846,9 |
855,2 |
855,2 |
855,2 |
6031,6 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
153,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
558,4 |
846,9 |
855,2 |
855,2 |
855,2 |
6031,6 |
||
|
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение оплаты труда работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета |
всего |
9928,9 |
10761,5 |
11304,1 |
10574,4 |
10574,4 |
72094,4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
1783,3 |
192,9 |
0 |
0 |
0 |
3979,5 |
||
|
местный бюджет |
8145,6 |
10568,6 |
11304,1 |
10574,4 |
10574,4 |
68114,9 |
||
|
Мероприятие 3.3 |
Обеспечение начислений на фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета в размерах, установленных действующим законодательством РФ |
всего |
3443,6 |
3521,2 |
3672,0 |
3451,7 |
3451,7 |
24031,2 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
584,9 |
58,2 |
0 |
0 |
0 |
613,7 |
||
|
местный бюджет |
2858,7 |
3463,0 |
3672,0 |
3451,7 |
3451,7 |
23417,5 |
||
|
Мероприятие 3.4 |
Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи |
всего |
303,7 |
293,1 |
283,0 |
118,0 |
118,0 |
719,0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
303,7 |
293,1 |
283,0 |
118,0 |
118,0 |
719,0 |
||
|
Мероприятие 3.5 |
Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий |
всего |
1504,7 |
1432,7 |
1326,1 |
12,1 |
12,1 |
274,2 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
1504,7 |
1432,7 |
1326,1 |
12,1 |
12,1 |
274,2 |
||
|
Отдельное мероприятие 4 |
Укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 4.1 |
Обеспечение общестроительных работ в образовательных организациях, изготовление проектно-сметной документации, обследование технического состояния зданий, реконструкция и ремонт зданий, помещений |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Отдельное мероприятие 5 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
всего |
2341,8 |
7143,5 |
3678,7 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
2096,5 |
6446,8 |
3605,5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
112,4 |
339,3 |
36,4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
132,9 |
357,4 |
36,8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 5.1 |
Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ СОШ с. Кстинино |
всего |
0 |
2919,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
2634,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
138,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
146,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 5.2 |
Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ ООШ с. Фатеево |
всего |
0 |
2469,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
2228,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
117,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
123,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 5.3 |
Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница |
всего |
0 |
1754,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
1583,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
83,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
87,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.4 |
Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы деревни Малый Конып Кирово-Чепецкого района Кировской области |
всего |
0 |
0 |
1678,7 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
1645,3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
16,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
16,8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 5.5 |
Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области |
всего |
0 |
0 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
1960,2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
19,8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Отдельное мероприятие 6 |
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации |
всего |
520,8 |
1593,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
494,7 |
1577,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
26,1 |
16,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 6.1 |
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области |
всего |
0 |
372,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
368,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
3,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 6.1а |
Приведение в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объекта (территорий) - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области |
всего |
0 |
637,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
631,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
6,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 6.2 |
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процесс эксплуатации, в МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница |
всего |
520,8 |
485,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
494,7 |
480,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
26,1 |
4,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 6.3 |
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКОУ СОШ с. Селезениха |
всего |
0 |
98,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
97,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 6.4 |
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной Общеобразовательной школе с. Полом Кирово-Чепецкого района Кировской области |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 7 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных каникул |
всего |
1084,2 |
124,1 |
871,9 |
703,8 |
703,8 |
4059,9 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
607,5 |
0 |
703,8 |
703,8 |
703,8 |
4059,9 |
||
|
местный бюджет |
476,7 |
124,1 |
168,1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 7.1 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных каникул |
всего |
1084,2 |
124,1 |
871,9 |
703,8 |
703,8 |
4059,9 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
607,5 |
0 |
703,8 |
703,8 |
703,8 |
4059,9 |
||
|
местный бюджет |
476,7 |
124,1 |
168,1 |
0 |
0 |
0 |
||