Приложение N 6. Подпрограмма "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Приложение N 6
к муниципальной программе

Подпрограмма
"Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Паспорт
Подпрограммы "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУК "Фаленский краеведческий музей"
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цели подпрограммы	создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителям Фаленского муниципального округа
Задачи подпрограммы	- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея; - сохранение культурно-исторического наследия Фаленского муниципального округа; - обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок; - использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- количество выставок, экспозиций краеведческого музея; - количество посещений музея; - количество экспонатов основного фонда музея
Сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 5491,8 тыс руб, в т.ч.: средства областного бюджета - 2258,8 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа - 3233 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов: - увеличение количества посещений музея до 5925 человек; - количество выставок, экспозиций в краеведческом музее -14; - увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз развития

В муниципальном округе действует МКУК "Фаленский краеведческий музей". Краеведческий музей является значимым центром личностного общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования информационно- краеведческой и социально-культурной направленности.

Для создания привлекательного образа музея требуется: ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания, подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны, полная замена стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнения в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания, а также ремонт пола в комнате "Боевой Славы". Недостаточно в музее специальных витрин, приспособленных для выставки экспонатов.

Работники музея широко используют различные формы работы с посетителями: экскурсии, выставки, викторины, музейные часы, встречи с творческим людьми, конкурсы научно-краеведческих работ. Фонды музея раскрыты через экспозиции. При музее работает фотоклуб "Родник".

На 01.01.2019 года музей имеет 3780 единиц основного фонда и 1252 единиц вспомогательного фонда. Пополнение фонда происходит в основном за счет дарения жителями муниципального округа различных экспонатов. За год музейный фонд увеличивается в среднем на 30 единиц. Поэтому укрепление материально-технической базы и ремонт здания музея является одной из актуальных проблем, как для музея, так и для администрации округа, эффективное решение которой предполагается программными методами.

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения Фаленского округа.

Итоги работы учреждений культуры подводятся в плановых отчетах, информациях, печатаются в газете "Сельский маяк", размещаются в социальных сетях: "Одноклассники.ru", "ВКонтакте"; на сайте МБУК "Слободской МВЦ".

Музей должен стать центром краеведческой работы в округе, объединив свой потенциал с общеобразовательной школой, учреждениями дополнительного образования, дошкольными учреждениями. Для того чтобы музей развивался необходимо:

укреплять и развивать материально-техническую базу музея;

создавать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, предметам музейных фондов.

2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации

2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации", от 29.12.1994 N 78-ФЗ.

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются сохранение культурного наследия Фаленского округа, создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей для всех категорий граждан, обеспечение сохранности музейных фондов.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея;

- сохранение культурно-исторического наследия округа;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующие активность работы музея с населением будут являться:

- количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

- количество посещений музея;

- количество экспонатов основного фонда музея.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- увеличение количества посещений музея до 5925 человек;

- количество выставок, экспозиций в краеведческом музее - 14 ежегодно;

- увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц.

Сроки реализации подпрограммы - 2021 - 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие и сохранение музейного дела в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения;

- ремонт фасада здания, замену оконных и дверных блоков,

- подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны,

- полную замену стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнение в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания,

- ремонт пола в комнате "Боевой Славы".

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области" предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

информацию о фондах музея через экспозиции и выставки;

осуществление подписки на периодические издания,

сбор, сохранение и использование краеведческих материалов.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5491,8 тыс. руб.,

в том числе средства областного бюджета - 2258,8 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа - 3233 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год - всего 1134,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 440,7 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 694 тыс. руб.

2022 год - всего 1107,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 433,1 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 674 тыс. руб.,

2023 год - всего 1070 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 455 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа 615 тыс. руб.

2024 год - всего 1080 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 460 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 620 тыс. руб.

2025 год - всего 1100 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 470 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 630 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

П _i - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

П _i = П _фi / П _плi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П _i = П _плi / П _фi х 100%, где:

П _фi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

П _плi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

У _{ф =} Ф _ф / Ф _пл х100%, где

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы в соответствии с решением районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Ф _пл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммы (тыс. рублей)

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

У _м = К _фм / К _мп х 100%, где:

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

К _фм - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

К _мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

, где:

Э _пр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%)

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э _пр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Э _пр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Э _пр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.