Приложение N 9. Подпрограмма "Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Приложение N 9
к муниципальной программе

Подпрограмма
"Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Паспорт
подпрограммы "Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание условий для функционирования учреждений культуры Фаленского муниципального округа.
Задачи подпрограммы	Организация хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры Фаленского муниципального округа
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры; - обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период; - своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.
Сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 32385,4 тыс. руб. в, т. ч.: средства областного бюджета - 14882 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа - 17503,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов: - повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры; - обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период; своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Централизованный сектор хозяйственного обслуживания при отделе культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области (далее по тексту ЦСХО), создан с целью осуществления своевременного и качественного хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры и филиалов.

Сотрудники ЦХО выполняют на обслуживаемых объектах следующие виды работ:

содержание в чистоте внутренних помещений, зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений культуры;

оказание услуг по обслуживанию работы котельных;

обеспечение готовности учреждений к работе в осенне-зимний период;

планово-предупредительные осмотры и текущие ремонты щитков освещения, осветительной проводки;

подключение технологического оборудования к системе водоснабжения и электроснабжения;

мелкие текущие и ремонтно-строительные (плотницкие) работы.

Ситуация по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры сложная. Ввиду недостаточного финансирования, ухудшается материальная база учреждений культуры, требуются текущие и капитальные ремонты. Строительные конструкции устарели. Нет средств на устранение недостатков пожарной безопасности. Особую тревогу вызывает техническое состояние сельских учреждений культуры.

2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для функционирования учреждений культуры Фаленского муниципального округа.

Для достижения данной цели должна быть решена задача по организации хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального округа.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

Сроки реализации подпрограммы - 2021 - 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В целях достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры, направленного на создание комфортных условий для сотрудников и посетителей, содержание в чистоте зданий.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит:

32385,4 тыс. руб. в т. ч.:

средства областного бюджета - 14882 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа - 17503,4 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год - всего 6632 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 2792 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 3840 тыс. руб.

2022 год - всего 6553,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 2790 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 3763,4 тыс. руб.

2023 год - всего 6200 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3000 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 3200 тыс. руб.

2024 год - всего 6400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3100 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 3300 тыс. руб.

2025 год - всего 6600 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3200 тыс.руб., средства бюджета муниципального округа - 3400 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

П _i - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

П _i = П _фi / П _плi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П _i = П _плi / П _фi х 100%, где:

П _фi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

П _плi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

У _{ф =} Ф _ф / Ф _пл х 100%, где

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. руб.);

Ф _пл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. руб.).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

У _м = К _фм / К _мп х 100%, где:

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

К _фм - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

К _мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

, где:

Э _пр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э _пр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Э _пр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Э _пр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) представляется соисполнителем подпрограммы, и согласовывается с исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

По итогам реализации подпрограммы соисполнитель подготавливает отчет, включающий оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы за весь период её реализации представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, исполнителю муниципальной программы.