Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Кировской области от 10 сентября 2013 г. N 226/595 "О государственной программе Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
- Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого |
||||
|
|
Государственная программа |
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы |
всего |
11 240 684,5 |
11 804 320,9 |
11 629 261,5 |
12 690 478,9 |
13 356 431,7 |
13 854 114,9 |
14 389 302,7 |
88 964 595,1 |
|
федеральный бюджет |
64 118,2 |
61 794,5 |
61 839,0 |
76 079,5 |
79 655,2 |
83 160,1 |
86 652,9 |
513 299,4 |
|||
|
областной бюджет |
11 176 466,3 |
11 742 426,4 |
11 567 322,5 |
12 583 094,6 |
13 220 578,8 |
13 729 118,0 |
14 267 824,6 |
88 286 831,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 104,8 |
4 297,7 |
4 486,8 |
4 675,2 |
17 864,5 |
|||
|
1 |
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
8 092 928,5 |
8 506 168,6 |
8 220 326,8 |
9 041 302,5 |
9 535 744,1 |
9 825 317,4 |
10 194 137,3 |
63 415 925,2 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
8 092 928,5 |
8 506 168,6 |
8 220 326,8 |
9 014 102,5 |
9 483 844,1 |
9 787 967,4 |
10 163 987,3 |
63 269 325,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.1 |
"Развитие системы дошкольного образования" |
всего |
2 247 561,5 |
2 285 702,2 |
2 226 959,6 |
2 333 853,7 |
2 443 544,8 |
2 551 060,8 |
2 658 205,3 |
16 746 887,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
2 247 561,5 |
2 285 702,2 |
2 226 959,6 |
2 333 853,7 |
2 443 544,8 |
2 551 060,8 |
2 658 205,3 |
16 746 887,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.2 |
"Реализация государственного стандарта общего образования" |
всего |
5 349 788,1 |
5 723 781,6 |
5 767 417,2 |
6 044 253,3 |
6 328 333,3 |
6 606 780,0 |
6 884 264,7 |
42 704 618,2 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
5 349 788,1 |
5 723 781,6 |
5 767 417,2 |
6 044 253,3 |
6 328 333,3 |
6 606 780,0 |
6 884 264,7 |
42 704 618,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.3 |
"Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
334 343,8 |
332 343,8 |
60 257,0 |
489 549,3 |
582 058,4 |
477 669,4 |
453 888,1 |
2 730 109,8 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
334 343,8 |
332 343,8 |
60 257,0 |
462 349,3 |
530 158,4 |
440 319,4 |
423 738,1 |
2 583 509,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.4 |
"Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей " |
всего |
95 425,0 |
94 258,4 |
94 836,0 |
99 388,1 |
104 059,4 |
108 638,1 |
113 200,9 |
709 805,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
95 425,0 |
94 258,4 |
94 836,0 |
99 388,1 |
104 059,4 |
108 638,1 |
113 200,9 |
709 805,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.5 |
"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" |
всего |
65 810,1 |
70 082,6 |
70 857,0 |
74 258,1 |
77 748,2 |
81 169,1 |
84 578,3 |
524 503,4 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
65 810,1 |
70 082,6 |
70 857,0 |
74 258,1 |
77 748,2 |
81 169,1 |
84 578,3 |
524 503,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
"Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
1 090 004,0 |
1 086 350,4 |
1 150 686,7 |
1 219 529,0 |
1 276 846,7 |
1 333 027,9 |
1 389 015,0 |
8 545 459,7 |
|
|
федеральный бюджет |
45 023,0 |
42 654,9 |
42 654,9 |
44 700,9 |
46 801,8 |
48 861,1 |
50 913,3 |
321 609,9 |
|||
|
областной бюджет |
1 044 981,0 |
1 043 695,5 |
1 108 031,8 |
1 174 828,1 |
1 230 044,9 |
1 284 166,8 |
1 338 101,7 |
8 223 849,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.1 |
"Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
всего |
729 889,2 |
707 063,1 |
752 658,4 |
788 786,0 |
825 858,8 |
862 196,6 |
898 408,7 |
5 564 860,8 |
|
|
федеральный бюджет |
44 993,0 |
42 624,9 |
42 624,9 |
44 670,9 |
46 770,4 |
48 828,3 |
50 879,1 |
321 391,5 |
|||
|
областной бюджет |
684 896,2 |
664 438,2 |
710 033,5 |
744 115,1 |
779 088,4 |
813 368,3 |
847 529,6 |
5 243 469,3 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.2 |
"Обеспечение приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье" |
всего |
360 114,8 |
379 287,3 |
398 028,3 |
420 743,0 |
440 517,9 |
459 900,6 |
479 216,5 |
2 937 808,4 |
|
|
федеральный бюджет |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
31,4 |
32,8 |
34,2 |
218,4 |
|||
|
областной бюджет |
360 084,8 |
379 257,3 |
397 998,3 |
420 713,0 |
440 486,5 |
459 867,8 |
479 182,3 |
2 937 590,0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.3 |
"Модернизация инфраструктуры системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
- |
- |
- |
10 000,0 |
10 470,0 |
10 930,7 |
11 389,8 |
42 790,5 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
10 000,0 |
10 470,0 |
10 930,7 |
11 389,8 |
42 790,5 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
"Развитие профессионального образования" |
всего |
1 522 328,4 |
1 633 511,7 |
1 646 022,2 |
1 767 275,2 |
1 850 337,0 |
1 971 751,8 |
2 051 724,1 |
12 442 950,4 |
|
|
федеральный бюджет |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 660,0 |
1 738,0 |
1 814,5 |
1 890,7 |
11 855,2 |
|||
|
областной бюджет |
1 520 644,4 |
1 631 827,7 |
1 644 338,2 |
1 761 510,4 |
1 844 301,3 |
1 965 450,5 |
2 045 158,2 |
12 413 230,7 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 104,8 |
4 297,7 |
4 486,8 |
4 675,2 |
17 864,5 |
|||
|
3.1 |
"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания" |
всего |
1 484 793,2 |
1 591 480,1 |
1 603 990,6 |
1 680 982,2 |
1 759 988,3 |
1 837 427,8 |
1 914 599,8 |
11 873 262,0 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
1 484 793,2 |
1 591 480,1 |
1 603 990,6 |
1 680 982,2 |
1 759 988,3 |
1 837 427,8 |
1 914 599,8 |
11 873 262,0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.2 |
"Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" |
всего |
- |
- |
- |
40 292,0 |
42 185,7 |
84 041,8 |
84 730,4 |
251 249,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
36 292,0 |
37 997,7 |
79 669,5 |
80 174,5 |
234 133,7 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
4 000,0 |
4 188,0 |
4 372,3 |
4 555,9 |
17 116,2 |
|||
|
3.3 |
"Выявление и поддержка лучших обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования, поддержка эффективной работы научных коллективов и ученых, обладающих высоким научным потенциалом и работающих в Кировской области" |
всего |
37 435,2 |
41 931,6 |
41 931,6 |
45 728,5 |
47 877,7 |
49 984,4 |
52 083,6 |
316 972,6 |
|
|
федеральный бюджет |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 660,0 |
1 738,0 |
1 814,5 |
1 890,7 |
11 855,2 |
|||
|
областной бюджет |
35 851,2 |
40 347,6 |
40 347,6 |
44 068,5 |
46 139,7 |
48 169,9 |
50 192,9 |
305 117,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.4 |
"Развитие взаимодействия образовательных организаций среднего профессионального образования с работодателями и населением" |
всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
272,5 |
285,3 |
297,8 |
310,3 |
1 465,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
167,7 |
175,6 |
183,3 |
191,0 |
717,6 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
104,8 |
109,7 |
114,5 |
119,3 |
748,3 |
|||
|
4 |
"Развитие кадрового потенциала системы образования области" |
всего |
345 983,3 |
381 181,7 |
414 890,4 |
455 302,8 |
476 702,1 |
497 676,8 |
518 579,2 |
3 090 316,3 |
|
|
федеральный бюджет |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
12 950,5 |
13 559,2 |
14 155,8 |
14 750,4 |
60 215,9 |
|||
|
областной бюджет |
344 383,3 |
379 581,7 |
413 290,4 |
442 352,3 |
463 142,9 |
483 521,0 |
503 828,8 |
3 030 100,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.1 |
"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" |
всего |
46 344,1 |
50 100,4 |
50 378,5 |
52 796,7 |
55 278,1 |
57 710,3 |
60 134,1 |
372 742,2 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
46 344,1 |
50 100,4 |
50 378,5 |
52 796,7 |
55 278,1 |
57 710,3 |
60 134,1 |
372 742,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.2 |
"Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования" |
всего |
9 911,5 |
9 945,4 |
9 987,5 |
10 466,9 |
10 958,9 |
11 440,9 |
11 921,3 |
74 632,4 |
|
|
федеральный бюджет |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 676,8 |
1 755,6 |
1 832,8 |
1 909,8 |
11 975,0 |
|||
|
областной бюджет |
8 311,5 |
8 345,4 |
8 387,5 |
8 790,1 |
9 203,3 |
9 608,1 |
10 011,5 |
62 657,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.3 |
"Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах" |
всего |
289 727,7 |
321 135,9 |
354 524,4 |
392 039,2 |
410 465,1 |
428 525,6 |
446 523,8 |
2 642 941,7 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
11 273,7 |
11 803,6 |
12 323,0 |
12 840,6 |
48 240,9 |
|||
|
областной бюджет |
289 727,7 |
321 135,9 |
354 524,4 |
380 765,5 |
398 661,5 |
416 202,6 |
433 683,2 |
2 594 700,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
5 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
189 440,3 |
197 108,5 |
197 335,4 |
207 069,4 |
216 801,8 |
226 341,0 |
235 847,1 |
1 469 943,5 |
|
федеральный бюджет |
15 911,2 |
15 955,6 |
16 000,1 |
16 768,1 |
17 556,2 |
18 328,7 |
19 098,5 |
119 618,4 |
|||
|
областной бюджет |
173 529,1 |
181 152,9 |
181 335,3 |
190 301,3 |
199 245,6 |
208 012,3 |
216 748,6 |
1 350 325,1 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||