Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Кировской области от 10 сентября 2013 г. N 226/595 "О государственной программе Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
- Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 29 января 2014 г. N 245/55 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
29 января 2014 г.
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||
|
|
Государственная программа |
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы |
всего |
10 970 911,7 |
11 720 507,4 |
11 545 499,3 |
12 602 696,1 |
13 264 523,2 |
13 758 162,6 |
14 289 320,4 |
88 151 620,7 |
|
федеральный бюджет |
66 319,4 |
69 126,5 |
71 705,1 |
86 419,1 |
90 480,8 |
94 462,0 |
98 429,4 |
576 942,3 |
|||
|
областной бюджет |
10 904 492,3 |
11 651 280,9 |
11 473 694,2 |
12 484 972,2 |
13 117 844,7 |
13 621 863,8 |
14 156 065,8 |
87 410 213,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - КОТ ФОМС) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 104,8 |
4 297,7 |
4 486,8 |
4 675,2 |
17 864,5 |
|||
|
1 |
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
7 891 427,9 |
8 487 470,9 |
8 201 621,5 |
9 021 699,5 |
9 515 219,7 |
9 803 889,9 |
10 171 809,8 |
63 093 139,2 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
7 891 427,9 |
8 487 470,9 |
8 201 621,5 |
8 994 499,5 |
9 463 319,7 |
9 766 539,9 |
10 141 659,8 |
62 946 539,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.1 |
"Развитие системы дошкольного образования" |
всего |
2 134 707,0 |
2 285 702,2 |
2 226 959,6 |
2 333 853,7 |
2 443 544,8 |
2 551 060,8 |
2 658 205,3 |
16 634 033,4 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
2 134 707,0 |
2 285 702,2 |
2 226 959,6 |
2 333 853,7 |
2 443 544,8 |
2 551 060,8 |
2 658 205,3 |
16 634 033,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.2 |
"Реализация государственного стандарта общего образования" |
всего |
5 268 419,7 |
5 711 921,6 |
5 755 549,6 |
6 031 816,1 |
6 315 311,5 |
6 593 185,2 |
6 870 099,0 |
42 546 302,7 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
5 268 419,7 |
5 711 921,6 |
5 755 549,6 |
6 031 816,1 |
6 315 311,5 |
6 593 185,2 |
6 870 099,0 |
42 546 302,7 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.3 |
"Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
334 343,8 |
332 343,8 |
60 257,0 |
489 549,3 |
582 058,4 |
477 669,4 |
453 888,1 |
2 730 109,8 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
334 343,8 |
332 343,8 |
60 257,0 |
462 349,3 |
530 158,4 |
440 319,4 |
423 738,1 |
2 583 509,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
27 200,0 |
51 900,0 |
37 350,0 |
30 150,0 |
146 600,0 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.4 |
"Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей" |
всего |
91 641,2 |
90 474,5 |
91 052,1 |
95 422,6 |
99 907,5 |
104 303,5 |
108 684,2 |
681 485,6 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
91 641,2 |
90 474,5 |
91 052,1 |
95 422,6 |
99 907,5 |
104 303,5 |
108 684,2 |
681 485,6 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.5 |
"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" |
всего |
62 316,2 |
67 028,8 |
67 803,2 |
71 057,8 |
74 397,5 |
77 671,0 |
80 933,2 |
501 207,7 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
62 316,2 |
67 028,8 |
67 803,2 |
71 057,8 |
74 397,5 |
77 671,0 |
80 933,2 |
501 207,7 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
"Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
1 087 602,7 |
1 083 927,6 |
1 148 263,9 |
1 216 989,8 |
1 274 188,2 |
1 330 252,5 |
1 386 123,0 |
8 527 347,7 |
|
|
федеральный бюджет |
49 269,4 |
51 602,2 |
54 180,8 |
56 780,0 |
59 448,7 |
62 064,5 |
64 671,2 |
398 016,8 |
|||
|
областной бюджет |
1 038 333,3 |
1 032 325,4 |
1 094 083,1 |
1 160 209,8 |
1 214 739,5 |
1 268 188,0 |
1 321 451,8 |
8 129 330,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.1 |
"Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
всего |
727 672,5 |
704 824,9 |
750 420,2 |
786 440,3 |
823 402,9 |
859 632,7 |
895 737,1 |
5 548 130,6 |
|
|
федеральный бюджет |
49 239,4 |
51 572,2 |
54 150,8 |
56 750,0 |
59 417,3 |
62 031,7 |
64 637,0 |
397 798,4 |
|||
|
областной бюджет |
678 433,1 |
653 252,7 |
696 269,4 |
729 690,3 |
763 985,6 |
797 601,0 |
831 100,1 |
5 150 332,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.2 |
"Обеспечение приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье" |
всего |
359 930,2 |
379 102,7 |
397 843,7 |
420 549,5 |
440 315,3 |
459 689,1 |
478 996,1 |
2 936 426,6 |
|
|
федеральный бюджет |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
31,4 |
32,8 |
34,2 |
218,4 |
|||
|
областной бюджет |
359 900,2 |
379 072,7 |
397 813,7 |
420 519,5 |
440 283,9 |
459 656,3 |
478 961,9 |
2 936 208,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.3 |
"Модернизация инфраструктуры системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
- |
- |
- |
10 000,0 |
10 470,0 |
10 930,7 |
11 389,8 |
42 790,5 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
10 000,0 |
10 470,0 |
10 930,7 |
11 389,8 |
42 790,5 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
"Развитие профессионального образования" |
всего |
1 462 400,2 |
1 575 953,4 |
1 588 567,2 |
1 707 062,3 |
1 787 294,1 |
1 905 935,0 |
1 983 143,0 |
12 010 355,2 |
|
|
федеральный бюджет |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 660,0 |
1 738,0 |
1 814,5 |
1 890,7 |
11 855,2 |
|||
|
областной бюджет |
1 460 716,2 |
1 574 269,4 |
1 586 883,2 |
1 701 297,5 |
1 781 258,4 |
1 899 633,7 |
1 976 577,1 |
11 980 635,5 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 104,8 |
4 297,7 |
4 486,8 |
4 675,2 |
17 864,5 |
|||
|
3.1 |
"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания" |
всего |
1 414 615,0 |
1 533 921,8 |
1 546 535,6 |
1 620 769,3 |
1 696 945,4 |
1 771 611,0 |
1 846 018,7 |
11 430 416,8 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
1 414 615,0 |
1 533 921,8 |
1 546 535,6 |
1 620 769,3 |
1 696 945,4 |
1 771 611,0 |
1 846 018,7 |
11 430 416,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.2 |
"Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" |
всего |
10 250,0 |
- |
- |
40 292,0 |
42 185,7 |
84 041,8 |
84 730,4 |
261 499,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
10 250,0 |
- |
- |
36 292,0 |
37 997,7 |
79 669,5 |
80 174,5 |
244 383,7 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
4 000,0 |
4 188,0 |
4 372,3 |
4 555,9 |
17 116,2 |
|||
|
3.3 |
"Выявление и поддержка лучших обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования, поддержка эффективной работы научных коллективов и ученых, обладающих высоким научным потенциалом и работающих в Кировской области" |
всего |
37 435,2 |
41 931,6 |
41 931,6 |
45 728,5 |
47 877,7 |
49 984,4 |
52 083,6 |
316 972,6 |
|
|
федеральный бюджет |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 660,0 |
1 738,0 |
1 814,5 |
1 890,7 |
11 855,2 |
|||
|
областной бюджет |
35 851,2 |
40 347,6 |
40 347,6 |
44 068,5 |
46 139,7 |
48 169,9 |
50 192,9 |
305 117,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.4 |
"Развитие взаимодействия образовательных организаций среднего профессионального образования с работодателями и населением" |
всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
272,5 |
285,3 |
297,8 |
310,3 |
1 465,9 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
167,7 |
175,6 |
183,3 |
191,0 |
717,6 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
104,8 |
109,7 |
114,5 |
119,3 |
748,3 |
|||
|
4 |
"Развитие кадрового потенциала системы образования области" |
всего |
344 191,7 |
379 390,1 |
413 098,8 |
453 425,2 |
474 736,3 |
495 624,5 |
516 440,7 |
3 076 907,3 |
|
|
федеральный бюджет |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
12 950,5 |
13 559,2 |
14 155,8 |
14 750,4 |
60 215,9 |
|||
|
областной бюджет |
342 591,7 |
377 790,1 |
411 498,8 |
440 474,7 |
461 177,1 |
481 468,7 |
501 690,3 |
3 016 691,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.1 |
"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" |
всего |
44 552,5 |
48 308,8 |
48 586,9 |
50 919,1 |
53 312,3 |
55 658,0 |
57 995,6 |
359 333,2 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
44 552,5 |
48 308,8 |
48 586,9 |
50 919,1 |
53 312,3 |
55 658,0 |
57 995,6 |
359 333,2 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.2 |
"Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования" |
всего |
9 911,5 |
9 945,4 |
9 987,5 |
10 466,9 |
10 958,9 |
11 440,9 |
11 921,3 |
74 632,4 |
|
|
федеральный бюджет |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 676,8 |
1 755,6 |
1 832,8 |
1 909,8 |
11 975,0 |
|||
|
областной бюджет |
8 311,5 |
8 345,4 |
8 387,5 |
8 790,1 |
9 203,3 |
9 608,1 |
10 011,5 |
62 657,4 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.3 |
"Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах" |
всего |
289 727,7 |
321 135,9 |
354 524,4 |
392 039,2 |
410 465,1 |
428 525,6 |
446 523,8 |
2 642 941,7 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
11 273,7 |
11 803,6 |
12 323,0 |
12 840,6 |
48 240,9 |
|||
|
областной бюджет |
289 727,7 |
321 135,9 |
354 524,4 |
380 765,5 |
398 661,5 |
416 202,6 |
433 683,2 |
2 594 700,8 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
5 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
185 289,2 |
193 765,4 |
193 947,9 |
203 519,3 |
213 084,9 |
222 460,7 |
231 803,9 |
1 443 871,3 |
|
федеральный бюджет |
13 866,0 |
14 340,3 |
14 340,3 |
15 028,6 |
15 734,9 |
16 427,2 |
17 117,1 |
106 854,4 |
|||
|
областной бюджет |
171 423,2 |
179 425,1 |
179 607,6 |
188 490,7 |
197 350,0 |
206 033,5 |
214 686,8 |
1 337 016,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||