Приложение. Бюджетный прогноз Кировской области на 2016 - 2027 годы

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Кировской области от 19 января 2017 г. N 13 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Бюджетный прогноз Кировской области на 2016 - 2027 годы
(утв. распоряжением Правительства Кировской области от 3 февраля 2016 г. N 18)

С изменениями и дополнениями от:

19 января 2017 г.

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Кировской области на 2016 - 2027 годы разработан в рамках действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Кировской области на базе основных параметров областного бюджета, утвержденных Законом Кировской области от 08.12.2015 N 598-ЗО "Об областном бюджете на 2016 год", и показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период, утвержденных Правительством Кировской области по умеренному варианту, предполагающему более низкие темпы роста.

В соответствии с параметрами умеренного сценария социально-экономического развития Кировской области в планируемом периоде ожидается ежегодное увеличение доходов областного и местных бюджетов, при этом преобладающий рост поступлений прогнозируется по налоговым доходам, сформированным в значительной части за счет поступлений налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Данная тенденция обусловлена прогнозируемым ростом макроэкономических показателей, характеризующих налогооблагаемую базу.

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части доходов направлены на сохранение устойчивой траектории роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, которую планируется обеспечить за счет реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращения недоимки в бюджет Кировской области, дальнейшего совершенствования регионального налогового законодательства и повышения эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса по улучшению качества администрирования бюджетных поступлений.

Безвозмездные поступления запланированы в соответствии с перечнем и объемами межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в виде дотаций, выделяемых на безвозмездной основе, субвенций на выполнение переданных государственных полномочий, субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта и иных целевых межбюджетных трансфертов, утвержденных федеральным бюджетом на 2016 год, с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период 2017 - 2027 годов.

Расходная часть бюджетного прогноза Кировской области сформирована исходя из ожидаемой доходной базы бюджета на долгосрочный период с учетом ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Кировской области, объему государственного долга субъекта Российской Федерации.

При прогнозировании расходов учтены основные мероприятия государственных программ Кировской области, действующих на период до 2020 года и являющихся важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных средств и достижения запланированных целевых показателей. В дальнейшем государственные программы Кировской области будут разрабатываться вновь с учетом выполнения показателей их эффективности.

В планируемом периоде реализуется задача по снижению долговой нагрузки на областной бюджет, что обусловлено выполнением условий соглашений, заключенных в 2015 году между Правительством Кировской области и Министерством финансов Российской Федерации, по поэтапному сокращению доли объема долговых обязательств субъекта. В соответствии с условиями данных соглашений необходимо обеспечить поэтапное снижение общего объема государственного долга к 01.01.2019 до уровня, не превышающего 54% от общего годового объема доходов областного бюджета за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений. Учитывая фактический уровень государственного долга Кировской области по состоянию на 01.01.2016 (23874,1 млн. рублей), выполнение вышеуказанных условий накладывает ограничения на предельные объемы расходной части бюджетного прогноза. В связи с этим на период 2017 - 2018 годов областной бюджет будет сформирован с профицитом. В дальнейшем в целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости областного бюджета и поддержания экономически безопасного уровня государственного долга Кировской области на период 2019 - 2027 годов областной бюджет будет сформирован без дефицита.

Бюджетный прогноз консолидированного бюджета Кировской области составлен с учетом предельного значения объема дефицита бюджетов муниципальных образований, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При формировании бюджета на очередной финансовый год основные параметры бюджетного прогноза будут скорректированы с учетом изменяющихся условий социально-экономического развития Кировской области, уточнения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета.

2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кировской области

(млн. рублей)

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы - всего	52 743,7	56 577,3	59 502,9	60 736,8	64 638,7	68 554,9	72 339,7	76 114,8	80 469,5	85 388,1	90 879,6	96 886,9
Расходы - всего	56 876,2	57 695,2	60 641,0	61 900,0	66015,0	70 026,5	73 902,3	77 767,2	82 227	87 269,1	92 895,6	99 056,1
Дефицит (профицит) - всего	-4 132,5	-1 117,9	-1 138,1	-1 163,2	-1 376,3	-1 471,6	-1 562,6	-1 652,4	-1 757,8	-1 881,0	-2 016,0	-2 169,2

3. Прогноз основных характеристик областного бюджета

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доходы - всего	41 691,7	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50 875,6	53 838,0	56 713,3	59 590,1	62 890,8	66 577,3	70 718,7	75 194,9
	в % к ВРП	15,4	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе
1.1	Налоговые доходы	27 040,5	25 712,7	26 780,3	27 987,6	33 823,4	35 794,8	37 706,1	39 603,0	41 797,7	44 254,2	46 989,3	50 036,2
1.2	Неналоговые доходы	988,6	1 480,9	1 493,6	1 506,5	1 098,2	1 131,2	1 165,1	1 200,1	1 236,1	1 273,2	1 311,4	1 350,7
1.3	Безвозмездные поступления	13 662,6	18 204,3	19 847,6	19611,0	15 954,0	16 912,0	17 842,0	18 787,0	19 857,0	21 050,0	22 418,0	23 808,0
2	Расходы - всего	44719	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50875,6	53838,0	56713,3	59590,1	62890,8	66577,3	70718,7	75194,9
	в % к ВРП	16,5	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе расходы на обслуживание государственного долга Кировской области	800,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1120,0	1120,0	1120,0	1120,0	1119,0	1118,0	1117,0	1116,4
3	Дефицит (профицит) - всего	-3 027,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к ВРП	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Государственный долг Кировской области	26 230,0	26 500,0	26 350,0	26 260,0	16 773,0	16 773,0	16 773,0	16 733,0	16 693,0	16 603,0	16 513,0	16 423,0
	в % к ВРП	9,7	8,7	8,2	7,8	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	93,6	97,4	93,2	89,0	48,0	45,4	43,2	41,0	38,8	36,5	34,2	32,0

4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Кировской области

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Программные расходы - всего	44539,6	45213,3	48002,0	48985,6	50696,2
1	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	7889,3	7378,4	7286,0	7287,7	8979,8
2	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	11437,1	11729,8	11347,4	1 1332,2	13018
3	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	680,8	495,5	483,4	484,3	774,9
4	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области"	7146,3	7831,5	8093,8	8153,6	8134,1
5	Государственная программа Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"	484,1	357,1	341,3	342,6	551
6	Государственная программа Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"	149,6	309,8	78,7	78,7	170,3
7	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области"	722,6	692,0	671,7	674,4	822,5
8	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области"	219	199,1	189,8	190,2	249,3
9	Государственная программа Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	120,1	46,5	46,5	46,5	136,7
10	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	5270,3	6451,6	9210,5	9186,7	5998,8
11	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	137,8	99,9	99,6	99.6	156,8
12	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"	418,6	358,5	361,9	368,3	476,5
13	Государственная программа Кировской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата"	52,5	234,1	20,5	20,5	59,8
14	Государственная программа Кировской области "Развитие предпринимательства и внешних связей"	169,5	63,3	63,3	63,3	192,9
15	Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса"	0,3	0	0	0	0,3
16	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	2736	2115,3	2032,7	1934,7	3114,2
17	Государственная программа Кировской области "Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных"	208,2	204,0	203,9	200,8	237
18	Государственная программа Кировской области "Управление государственным имуществом"	28,3	34,0	29,5	30,4	32,2
19	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	299,5	401,6	390,2	370,9	340,9
20	Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления"	363,9	350,5	340,6	342,5	414,2
21	Государственная программа Кировской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	3738,1	5283,1	6262,1*	7328,6*	4254,8
22	Государственная программа Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области"	2039,3	303,4	185,0	185,1	2321,2
23	Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции в Кировской области"	228,4	274,2	263,6	263,9	260

______________________________

* Учтены условно утверждаемые расходы в 2018 году в объеме 976,4 млн. рублей, в 2019 году - 2017,9 млн. рублей.