Приложение N 2. План по созданию и развитию семейной животноводческой фермы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Положению

                                        УТВЕРЖДАЮ

                                        Глава крестьянского (фермерского)

                                        хозяйства _______________________

                                                         (Ф.И.О.)

                                        _________________________________

                                                   (подпись)

                                        "___" __________________ 20___ г.

                                        М.П.

                                 ПЛАН

          по созданию и развитию семейной животноводческой фермы

        ___________________________________________________________

                      (краткое название проекта)

        ___________________________________________________________

          (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

              ___________________________________________

               (наименование муниципального образования)

                              20___ г.

                             СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме проекта

2. Инициатор проекта

2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве

2.2. Виды и объемы деятельности

3. Суть проекта

3.1. Местонахождение объекта

3.2. Суть проекта

3.3. Описание продуктов

3.4. Технология производства продукции

4. Организационный план

5. Инвестиционная программа

6. Производственно-финансовый план

6.1. План производства и реализации продукции

6.2. Затраты на производство продукции

6.3. Организация сбыта продукции

6.4. Финансовый план

6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

6.4.2. Налоговое окружение

6.4.3. Эффективность и окупаемость проекта

6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта

6.4.5. Риски реализации проекта

7. План расходов суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Приложение N 1

Приложение N 2

Приложение N 3

                         1. Резюме проекта

Наименование проекта
Инициатор проекта (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, дата регистрации, ОГРН)
Место ведения деятельности (адрес фактический)	_________________________________ район, ______________________________ поселение, ________________________ село (деревня)
Суть проекта:
цель проекта
способ достижения цели
Сроки и этапы реализации проекта	(указывается месяц и год начала и конца реализации проекта), выход на проектную мощность - _________ год
Финансовые ресурсы, тыс. рублей:
общая стоимость проекта
в том числе
собственные средства
средства гранта
Срок окупаемости проекта (в годах)
Количество создаваемых рабочих мест, человек
Социальный эффект от реализации проекта
Выручка от продажи продукции за период реализации проекта, млн. рублей
Рентабельность проекта, %
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей

                       2. Инициатор проекта

2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
Номер и дата государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Фамилия, имя, отчество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, номера телефонов
Основной вид деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства:
ИНН
КПП
Юридический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства
Фактический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства
Телефон главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства

2.2. Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

                                                                Таблица 1

     Прогноз объемов товарной продукции крестьянского (фермерского)

                 хозяйства по годам реализации проекта

Годы	Наименование продукции	Единица измерения	Годовой объем продукции
20__ (год начала реализации проекта)	продукт 1 (например, мясо КРС (живой вес))	т
	продукт 2 (например, молоко)	т
20__ год (прогноз)
20___год (следующий за годом окупаемости проекта)

Указывается, как   развивалось   крестьянское   (фермерское) хозяйство  в

период, предшествующий проектному, в том числе виды и объемы производства

продукции (в центнерах или в тоннах), объем реализации продукции, выручка

от продаж, численность работающих. Анализ деятельности   по  крестьянским

(фермерским) хозяйствам указывается за период не более 3 последних лет.

                                                                Таблица 2

    Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 3 предшествующих года
			20__ год	20__ год	20__ год
1	Производство основных видов продукции, в том числе:
	зерна (амбарный вес)	центнеров
	картофеля	центнеров
	сена	центнеров
	молока	центнеров
	мяса скота и птицы (в живом весе)	центнеров
2	Реализация продукции, в том числе:
	зерна (амбарный вес)	центнеров
	картофеля	центнеров
	сена	центнеров
	молока	центнеров
	мяса скота и птицы (в живом весе)	центнеров
3	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) - всего	тыс. рублей
	в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции	тыс. рублей
4	Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов	тыс. рублей
5	Среднесписочная численность работающих	человек

Наличие   у крестьянского  (фермерского) хозяйства собственных  ресурсов,

используемых для реализации проекта, приведено в таблице 3.

                                                                Таблица 3

      Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства

                      для реализации проекта

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. рублей
1	Земельные участки
	в том числе на праве собственности
2	Здания, сооружения производственного назначения
3	Техника и оборудование
4	Сельскохозяйственные животные, в том числе:
	крупный рогатый скот
	свиньи
	овцы и козы
5	Сырье, материалы, продукция
6	Прочие
	Стоимость ресурсов всего

                           3. Суть проекта

3.1. Местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства

Указывается местонахождение объекта, его доступность для потребителей.

3.2. Суть проекта крестьянского (фермерского) хозяйства

Мероприятия,  которые   крестьянское   (фермерское) хозяйство   планирует

осуществлять за счет средств гранта.

3.3. Ассортимент производимой продукции

3.4. Технология производства продукта

Описание технологии производства, требований   к организации производства

по объему занимает не более 3 страниц.

Также указывается,   за   счет   каких мероприятий формируется технология

производства в результате реализации проекта. Например:

1. Производится   строительство, реконструкция   имеющихся  помещений для

размещения крупного рогатого скота и помещений для содержания   молодняка

крупного рогатого скота и скота на откорме.

2. Производится поэтапное   формирование стада крупного рогатого скота за

счет закупки нетелей высокопродуктивной породы.

3. Производится    техническое    оснащение   производства  с  установкой

современного   высокотехнологического    оборудования,    обеспечивающего

необходимый уровень качества продукции.

4. Увеличивается   заготовка   кормов   собственного производства за счет

увеличения   посевных  площадей (или за счет приобретения в собственность

земельного участка площадью ___ га).

5. Производится реконструкция имеющегося сооружения и (или) строительство

новых сооружений для хранения кормов.

6. Формируется   парк   сельскохозяйственной  техники и машин для отрасли

растениеводства (животноводства).

7. Организуется   переработка   части   произведенной   продукции (молоко

пастеризованное).

                       4. Организационный план

Указываются:

организационные мероприятия и все издержки до момента пуска фермы и сбыта

продукции, приобретение    участков   земли, приобретение и строительство

зданий, сооружений, приобретение оборудования и т.д.;

потребность   в  производственных объектах, сельскохозяйственной технике,

сельскохозяйственных животных, кормах и т. д.

                                                                Таблица 4

    Потребность крестьянского (фермерского) хозяйства для реализации

                               проекта

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. рублей
1	Земельные участки
	в том числе на праве собственности
2	Здания, сооружения производственного назначения
3	Техника и оборудование
4	Сельскохозяйственные животные
	в том числе (указать вид животных)
5	Сырье, материалы, продукция
N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. рублей
6	Прочие
	Стоимость ресурсов всего

Обеспеченность хозяйства кормами приведена в таблице 5.

                                                                Таблица 5

                 Обеспеченность хозяйства кормами*

Вид корма	Потребность	Имеется
		всего	в том числе
			собственного производства	покупные
1	2	3	4	5
20__ год (начала реализации проекта)
Концентрированные (зернофураж), т
Грубые (сено, солома, сенаж), т
Сочные (силос, корнеклубнеплоды), т

______________________________

*Заполняется на каждый год реализации проекта.

                                                                Таблица 6

             Создание дополнительных новых рабочих мест

N п/п	Должность*	Штатная численность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе	Дополнительно планируется создать постоянных новых рабочих мест	Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей
1

______________________________

* Вносятся    сведения    из     штатного    расписания   индивидуального

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Указывается   график   реализации   проекта, перечень   основных   этапов

реализации проекта и их последовательность.

                                                                Таблица 7

                    График реализации проекта

N п/п	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала этапа реализации проекта	Дата окончания этапа реализации проекта	Документ, подтверждающий выполнение этапа реализации проекта
1	2	3	4	5

Основными партнерами при реализации проекта должны быть:

по разработке проектной документации ____________________________________

по строительству (реконструкции или модернизации) фермы _________________

по поставкам техники, оборудования, материалов и т.д. ___________________

по поставкам племенных животных _________________________________________

Раздел 4 должен занимать не более 4 страниц.

                    5. Инвестиционная программа

Для обеспечения   потребности   в  развитии семейной фермы инвестиционная

программа   предусматривает  привлечение денежных средств путем получения

гранта на развитие семейной животноводческой фермы   и  получение заемных

средств в кредитной организации.

Указываются цели инвестиционной  программы  и задачи, для решения которых

она разработана.

                                                                Таблица 8

    Инвестиционная программа крестьянского (фермерского) хозяйства

N п/п	Наименование приобретаемого имущества	Поступление имущества			Источники финансирования, тыс. рублей
		всего, единиц	цена за единицу, тыс. рублей	стоимость - всего, тыс. рублей	всего	в том числе
						грант	собственные и заемные средства
	Итого

                6. Производственно-финансовый план

6.1. План производства и реализации продукции.

На основе достигнутого уровня ведения   отрасли  в   передовых хозяйствах

данной   зоны   и   рекомендаций   научно-исследовательских    учреждений

определяются  плановые   показатели   производства продукции, планируется

себестоимость продукции, объем реализации продукции и т.д.

Указывается система мер охраны окружающей среды и утилизации отходов.

На основании расчетов заполняется таблица 8.

Вся  необходимая   расчетная   информация по обоснованию производственной

программы   животноводства   приводится  в приложениях (нормативы затрат,

движение   поголовья   животных и птицы, структура рациона, потребность в

кормах и т.д.).

                                                                Таблица 9

         План производства и реализации продукции животноводства

                  на каждый год реализации проекта*

Год	Наименование продукции	Поголовье, голов	Надой/ привес, (центнеров)	Всего валовой продукции, центнеров	Товарная продукция, центнеров	Цена, тыс. рублей/ центнер	Выручка от реализации, тыс. рублей
20__год (начало реализации проекта)
	Итого	х	х	х	х	х
20__год (прогноз)
20__год (следующий за годом окупаемости проекта)
	Итого

______________________________

*Для заполнения таблицы составляется форма "Движение поголовья  скота  и

птицы" на каждый год реализации проекта на основании приложения N 1.

6.2. Организация сбыта продукции

Указываются   основные   потребители   продукции, перечень потенциальных

потребителей продукции, порядок осуществления и географические   пределы

сбыта (край, город, район, поселение и т.д.), конкурентные  преимущества

и   недостатки   товара, уровень    спроса (в том числе прогнозируемый),

планируемый способ сбыта продукции, обоснование цены на продукцию (1 - 2

страницы).

6.3. Затраты на производство продукции

Производится   расчет   издержек  сельскохозяйственного производства (по

статьям) и указывается в таблице 10.

                                                              Таблица 10

   Затраты по годам реализации проекта (грант и собственные средства)

N п/п	Наименование статьи затрат	Сумма по годам, тыс. рублей
		20___ год (начала реализации проекта)	20___ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (следующий за годом окупаемости проекта)	итого
1	Заработная плата - всего
	в том числе начисления
2	Сырье (корма, семена и другие) - всего
	в том числе покупные
3	Коммунальные платежи - всего
	в том числе:
	электроэнергия
	отопление
	водоснабжение
	канализация
4	Содержание основных средств (амортизация, ремонт и техобслуживание основных средств)
5	Налоги, сборы и другие платежи
6	Аренда (земельных участков, техники, помещений и другого)
7	Капитальные затраты
8	Прочие расходы - всего
	в том числе:
9	Всего затрат

Расчет по кормам, численности   работников   и расходам на оплату труда и

отчисления на социальные нужды производятся на основании  приложений N 2,

N 3.

6.4. Финансовый план

6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Указывается   валюта, принятая   для   расчета, размер   инфляции, ставка

рефинансирования   Центрального    банка Российской   Федерации, интервал

планирования в годах, периоды, по которым   составлены расчеты (по годам,

месяцам или иное), изменение   ставок    налоговых платежей и отчислений,

режим налогообложения, применяемый хозяйством (не более 0,5 страницы).

6.4.2. Налоговое окружение

Информация   о     налогах, которые крестьянскому (фермерскому) хозяйству

предстоит выплачивать при достижении проектной мощности, представлена   в

таблице 11.

                                                               Таблица 11

                          Налоговое окружение

Наименование налогов, уплачиваемых крестьянским (фермерским) хозяйством	Ставка (или сумма)	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)

6.4.3. Эффективность проекта

                                                               Таблица 12

                План доходов и расходов (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Прогноз по годам реализации проекта
		20___ год (начала реализации проекта)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (окупаемости проекта)	20___год (следующий за годом окупаемости проекта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы - всего
	в том числе
	выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
	прочие доходы
2	Расходы - всего
	в том числе
	фонд оплаты труда с начислениями
	корма
	коммунальные платежи
	содержание основных средств
	капитальные затраты
	налоги, сборы и другие платежи
	прочие расходы
	Прибыль (+), убыток (-)

                                                               Таблица 13

                        Окупаемость проекта

N п/п	Наименование показателя	20___ год (начало реализации проекта)	20___ год (прогноз)	20___ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (окупаемости проекта)	20___ год, следующий за годом окупаемости проекта
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. рублей
6	Срок окупаемости проекта, лет

6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Новые возможности проекта	Потенциальные угрозы проекта

6.4.5. Риски реализации проекта

Описываются   возможные   риски   при   реализации проекта, механизмы  их

снижения.

Под рисками понимается предполагаемое ухудшение   итоговых    показателей

реализации    проекта, возникающее    под    влиянием    неопределенности

(финансовые, экономические, организационные, правовые, иные).

                                                               Таблица 14

 Риски, возникающие в процессе деятельности крестьянского (фермерского)

                   хозяйства, и пути их устранения

N п/п	Вид риска	Пути устранения
1	Экономические
2	Технические
3	Правовые
4	Биологические

7. План расходов суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы

                                                               Таблица 15

  План расходов суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы

N п/п	Виды расходов	Период проведения расходов на приобретение товаров, работ, услуг	Источники финансирования		Цена за единицу, рублей	Количество единиц	Сумма, рублей
			Наименование источника финансирования	Размер финансирования, %
1			всего	100
			в том числе:
			собственные средства
			заемные средства
			средства гранта
2
	Итого		всего	100	х	х
			в том числе:
			собственные средства	не менее 10	х	х
			заемные средства	не более 30	х	х
			средства гранта	не более 60	х	х