Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Кировской области от 10 сентября 2013 г. N 226/595 "О государственной программе Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
- Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 28 августа 2014 г. N 277/581 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
29 января, 18 февраля, 30 июня, 28 августа 2014 г.
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||
|
|
Государственная программа |
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы |
всего |
11 903 860,80 |
11 751 896,50 |
11 545 499,30 |
12 602 696,10 |
13 264 523,20 |
13 758 162,60 |
14 289 320,40 |
89 115 958,90 |
|
федеральный бюджет |
785 169,86 |
69 126,50 |
71 705,10 |
86 419,10 |
90 480,80 |
94 462,00 |
98 429,40 |
1 295 792,76 |
|||
|
областной бюджет |
10 846 081,94 |
11 664 980,90 |
11 473 694,20 |
12 484 972,20 |
13 117 844,70 |
13 621 863,80 |
14 156 065,80 |
87 365 503,54 |
|||
|
муниципальный бюджет |
272 509,00 |
17 689,10 |
- |
27 200,00 |
51 900,00 |
37 350,00 |
30 150,00 |
436 798,10 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - КОТ ФОМС) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 104,80 |
4 297,70 |
4 486,80 |
4 675,20 |
17 864,50 |
|||
|
1 |
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
8 859 184,66 |
8 518 860,00 |
8 201 621,50 |
9 021 699,50 |
9 515 219,70 |
9 803 889,90 |
10 171 809,80 |
64 092 285,06 |
|
|
федеральный бюджет |
677 785,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
677 785,86 |
|||
|
областной бюджет |
7 908 889,80 |
8 501 170,90 |
8 201 621,50 |
8 994 499,50 |
9 463 319,70 |
9 766 539,90 |
10 141 659,80 |
62 977 701,10 |
|||
|
муниципальный бюджет |
272 509,00 |
17 689,10 |
- |
27 200,00 |
51 900,00 |
37 350,00 |
30 150,00 |
436 798,10 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.1 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие системы дошкольного образования" |
всего |
3 044 078,41 |
2 290 916,10 |
2 226 959,60 |
2 333 853,70 |
2 443 544,80 |
2 551 060,80 |
2 658 205,30 |
17 548 618,71 |
|
федеральный бюджет |
640 645,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
640 645,21 |
|||
|
областной бюджет |
2 145 700,90 |
2 285 702,20 |
2 226 959,60 |
2 333 853,70 |
2 443 544,80 |
2 551 060,80 |
2 658 205,30 |
16 645 027,30 |
|||
|
муниципальный бюджет |
257 732,30 |
5 213,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
262 946,20 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.2 |
Отдельное мероприятие |
"Реализация государственного стандарта общего образования" |
всего |
5 263 666,00 |
5 711 921,60 |
5 755 549,60 |
6 031 816,10 |
6 315 311,50 |
6 593 185,20 |
6 870 099,00 |
42 541 549,00 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
5 263 666,00 |
5 711 921,60 |
5 755 549,60 |
6 031 816,10 |
6 315 311,50 |
6 593 185,20 |
6 870 099,00 |
42 541 549,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.3 |
Отдельное мероприятие |
"Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей" |
всего |
392 339,95 |
358 519,00 |
60 257,00 |
489 549,30 |
582 058,40 |
477 669,40 |
453 888,10 |
2 814 281,15 |
|
федеральный бюджет |
37 140,65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 140,65 |
|||
|
областной бюджет |
340 422,60 |
346 043,80 |
60 257,00 |
462 349,30 |
530 158,40 |
440 319,40 |
423 738,10 |
2 603 288,60 |
|||
|
муниципальный бюджет |
14 776,70 |
12 475,20 |
- |
27 200,00 |
51 900,00 |
37 350,00 |
30 150,00 |
173 851,90 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.4 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей" |
всего |
87 902,60 |
90 474,50 |
91 052,10 |
95 422,60 |
99 907,50 |
104 303,50 |
108 684,20 |
677 747,00 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
87 902,60 |
90 474,50 |
91 052,10 |
95 422,60 |
99 907,50 |
104 303,50 |
108 684,20 |
677 747,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.5 |
Отдельное мероприятие |
"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" |
всего |
71 197,70 |
67 028,80 |
67 803,20 |
71 057,80 |
74 397,50 |
77 671,00 |
80 933,20 |
510 089,20 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
71 197,70 |
67 028,80 |
67 803,20 |
71 057,80 |
74 397,50 |
77 671,00 |
80 933,20 |
510 089,20 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
"Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
1 109 886,10 |
1 083 927,60 |
1 148 263,90 |
1 216 989,80 |
1 274 188,20 |
1 330 252,50 |
1 386 123,00 |
8 549 631,10 |
|
|
федеральный бюджет |
58 960,50 |
51 602,20 |
54 180,80 |
56 780,00 |
59 448,70 |
62 064,50 |
64 671,20 |
407 707,90 |
|||
|
областной бюджет |
1 050 925,60 |
1 032 325,40 |
1 094 083,10 |
1 160 209,80 |
1 214 739,50 |
1 268 188,00 |
1 321 451,80 |
8 141 923,20 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.1 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
всего |
750 248,00 |
704 824,90 |
750 420,20 |
786 440,30 |
823 402,90 |
859 632,70 |
895 737,10 |
5 570 706,10 |
|
федеральный бюджет |
58 930,50 |
51 572,20 |
54 150,80 |
56 750,00 |
59 417,30 |
62 031,70 |
64 637,00 |
407 489,50 |
|||
|
областной бюджет |
691 317,50 |
653 252,70 |
696 269,40 |
729 690,30 |
763 985,60 |
797 601,00 |
831 100,10 |
5 163 216,60 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.2 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье" |
всего |
359 638,10 |
379 102,70 |
397 843,70 |
420 549,50 |
440 315,30 |
459 689,10 |
478 996,10 |
2 936 134,50 |
|
федеральный бюджет |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
31,40 |
32,80 |
34,20 |
218,40 |
|||
|
областной бюджет |
359 608,10 |
379 072,70 |
397 813,70 |
420 519,50 |
440 283,90 |
459 656,30 |
478 961,90 |
2 935 916,10 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.3 |
Отдельное мероприятие |
"Модернизация инфраструктуры системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего |
- |
- |
- |
10 000,00 |
10 470,00 |
10 930,70 |
11 389,80 |
42 790,50 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
10 000,00 |
10 470,00 |
10 930,70 |
11 389,80 |
42 790,50 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
"Развитие профессионального образования" |
всего |
1 375 939,80 |
1 575 953,40 |
1 588 567,20 |
1 707 062,30 |
1 787 294,10 |
1 905 935,00 |
1 983 143,00 |
11 923 894,80 |
|
|
федеральный бюджет |
1 520,00 |
1 584,00 |
1 584,00 |
1 660,00 |
1 738,00 |
1 814,50 |
1 890,70 |
11 791,20 |
|||
|
областной бюджет |
1 374 319,80 |
1 574 269,40 |
1 586 883,20 |
1 701 297,50 |
1 781 258,40 |
1 899 633,70 |
1 976 577,10 |
11 894 239,10 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 104,80 |
4 297,70 |
4 486,80 |
4 675,20 |
17 864,50 |
|||
|
3.1 |
Отдельное мероприятие |
"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания" |
всего |
1 327 818,60 |
1 533 921,80 |
1 546 535,60 |
1 620 769,30 |
1 696 945,40 |
1 771 611,00 |
1 846 018,70 |
11 343 620,40 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
1 327 818,60 |
1 533 921,80 |
1 546 535,60 |
1 620 769,30 |
1 696 945,40 |
1 771 611,00 |
1 846 018,70 |
11 343 620,40 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.2 |
Отдельное мероприятие |
Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования |
всего |
10 250,00 |
- |
- |
40 292,00 |
42 185,70 |
84 041,80 |
84 730,40 |
261 499,90 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
10 250,00 |
- |
- |
36 292,00 |
37 997,70 |
79 669,50 |
80 174,50 |
244 383,70 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
4 000,00 |
4 188,00 |
4 372,30 |
4 555,90 |
17 116,20 |
|||
|
3.3 |
Отдельное мероприятие |
"Выявление и поддержка лучших обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования, поддержка эффективной работы научных коллективов и ученых, обладающих высоким научным потенциалом и работающих в Кировской области" |
всего |
37 771,20 |
41 931,60 |
41 931,60 |
45 728,50 |
47 877,70 |
49 984,40 |
52 083,60 |
317 308,60 |
|
федеральный бюджет |
1 520,00 |
1 584,00 |
1 584,00 |
1 660,00 |
1 738,00 |
1 814,50 |
1 890,70 |
11 791,20 |
|||
|
областной бюджет |
36 251,20 |
40 347,60 |
40 347,60 |
44 068,50 |
46 139,70 |
48 169,90 |
50 192,90 |
305 517,40 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.4 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие взаимодействия образовательных организаций среднего профессионального образования с работодателями и населением" |
всего |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
272,50 |
285,30 |
297,80 |
310,30 |
1 465,90 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
167,70 |
175,60 |
183,30 |
191,00 |
717,60 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
104,80 |
109,70 |
114,50 |
119,30 |
748,30 |
|||
|
4 |
"Развитие кадрового потенциала системы образования области" |
всего |
379 893,00 |
379 390,10 |
413 098,80 |
453 425,20 |
474 736,30 |
495 624,50 |
516 440,70 |
3 112 608,60 |
|
|
федеральный бюджет |
33 037,50 |
1 600,00 |
1 600,00 |
12 950,50 |
13 559,20 |
14 155,80 |
14 750,40 |
91 653,40 |
|||
|
областной бюджет |
346 855,50 |
377 790,10 |
411 498,80 |
440 474,70 |
461 177,10 |
481 468,70 |
501 690,30 |
3 020 955,20 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.1 |
Отдельное мероприятие |
"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" |
всего |
45 021,30 |
48 308,80 |
48 586,90 |
50 919,10 |
53 312,30 |
55 658,00 |
57 995,60 |
359 802,00 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
45 021,30 |
48 308,80 |
48 586,90 |
50 919,10 |
53 312,30 |
55 658,00 |
57 995,60 |
359 802,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.2 |
Отдельное мероприятие |
"Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования" |
всего |
9 706,50 |
9 945,40 |
9 987,50 |
10 466,90 |
10 958,90 |
11 440,90 |
11 921,30 |
74 427,40 |
|
федеральный бюджет |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 676,80 |
1 755,60 |
1 832,80 |
1 909,80 |
11 975,00 |
|||
|
областной бюджет |
8 106,50 |
8 345,40 |
8 387,50 |
8 790,10 |
9 203,30 |
9 608,10 |
10 011,50 |
62 452,40 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.3 |
Отдельное мероприятие |
"Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах" |
всего |
325 165,20 |
321 135,90 |
354 524,40 |
392 039,20 |
410 465,10 |
428 525,60 |
446 523,80 |
2 678 379,20 |
|
федеральный бюджет |
31 437,50 |
- |
- |
11 273,70 |
11 803,60 |
12 323,00 |
12 840,60 |
79 678,40 |
|||
|
областной бюджет |
293 727,70 |
321 135,90 |
354 524,40 |
380 765,50 |
398 661,50 |
416 202,60 |
433 683,20 |
2 598 700,80 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
5 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования" |
всего |
178 957,24 |
193 765,40 |
193 947,90 |
203 519,30 |
213 084,90 |
222 460,70 |
231 803,90 |
1 437 539,34 |
|
федеральный бюджет |
13 866,00 |
14 340,30 |
14 340,30 |
15 028,60 |
15 734,90 |
16 427,20 |
17 117,10 |
106 854,40 |
|||
|
областной бюджет |
165 091,24 |
179 425,10 |
179 607,60 |
188 490,70 |
197 350,00 |
206 033,50 |
214 686,80 |
1 330 684,94 |
|||
|
муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
КОТ ФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||