Приложение N 4. Подпрограмма "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Приложение N 4
к муниципальной программе

Подпрограмма
"Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2020 г., 27 июля 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального округа Кировской области от 27 июля 2021 г. N 681

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Подпрограммы "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУК "Фаленская центральная библиотека"
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Наименование подпрограмм	Отсутствуют
Цели подпрограммы	создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения округа
Задачи подпрограммы	обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области; - доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа библиотек; - охват населения библиотечным обслуживанием.
Сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 43404 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 15909 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа - 27495,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов: - увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием до 95%; - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 единицы; - увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 92%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Вопросами местного значения в сфере библиотечного обслуживания Фаленского муниципального округа являются:

- организация библиотечного обслуживания населения

- комплектование библиотечных фондов.

Учреждения библиотечного обслуживания населения являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, информационно-просветительскую и социально-культурную направленность. Они способствуют адаптации людей к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности - такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность.

Учреждения библиотечного обслуживания как часть социальной инфраструктуры определяет уровень жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа муниципального округа.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения муниципального округа осуществляет 13 библиотек системы: центральная библиотека и 12 сельских. Услугами библиотек системы пользуются 94% населения муниципального округа. Ежегодно читателям выдается более 190 тысяч изданий, более тысячи справок. Средняя посещаемость библиотек составляет 14 раз в год. В последние годы наблюдается тенденция снижения основных статистических показателей, характеризующих деятельность библиотек. Большое влияние на снижение основных контрольных показателей оказывает сокращение количества населения муниципального округа и отсутствие планомерного пополнения книжного фонда новой литературой и периодикой.

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2020 года составил 91,2 тысяч экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. В 2019 году в библиотеки поступило 893 экземпляра печатных документов. Выбыло из единого фонда 3888 экземпляров документов. Субсидия из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа составила 11350,00 рублей.

В среднем ежегодно приобретается 50 - 60 экземпляров. Процент обновляемости в 2019 году составил - 1%, что не соответствует принятым стандартам (не менее 5%). Выбытие (списание по ветхости и устарелости) превышает поступление в 4,4 раза, и с каждым годом эта ситуация усугубляется. Увеличивается количество библиотечных фондов находящихся в неудовлетворительном состоянии. Фонды библиотек старые и нуждаются в обновлении на 60 - 70%.

Число читателей в 2019 году составило 7814 человек. Количество посещений в 2019 году - 125701. Книговыдача в 2019 году - 198024 экземпляра документов. В библиотеках муниципального округа ведется систематическая работа по привлечению к чтению и пользованию библиотекой различных слоев населения, в том числе слабо читающих и не читающих групп. Библиотекари углубленно работают с читателями с целью организации содержательного досуга. Согласно плану, проводятся тематические беседы, обзоры, викторины, часы информации.

При центральной библиотеке для взрослой аудитории работает 3 любительских объединения по интересам: литературный клуб "Свежий ветер", объединивший с своих рядах поэтов и писателей, клуб любителей народной песни "Музыка души" и клуб "Здоровье", объединивший людей, неравнодушных к своему здоровью. Для самых маленьких читателей - дошкольников работает кружок любителей чтения "Почитай-ка".

Требует укрепления и модернизации материально - техническая база библиотек системы.

7(53,8%) библиотек не обеспечены системами пожарно-охранной сигнализации. Практически во всех библиотеках нет условий для выполнения нормативных требований к хранению: хранилища переполнены, в них нет систем кондиционирования воздуха и вентиляции. В 12 сельских библиотеках нет телефонной связи.

Все библиотеки системы имеют персональные компьютеры. Компьютерами оборудовано 8 рабочих мест в ЦБ, по 1 в СБФ, 11 (84,6%) библиотек системы имеют доступ в Интернет. ЦБ имеет официальный сайт, ЦБ и 5 СБФ - странички в социальной сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В основе большинства проблем в деятельности библиотек МКУК "Фаленская ЦБ" и их дальнейшего развития лежит недостаток выделяемых бюджетных ресурсов.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального округа.

Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы библиотек системы, комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников. Реализация программы обеспечит значительное улучшение качества библиотечных услуг, равные возможности доступа различных групп населения муниципального округа к фондам библиотек системы. Библиотеки муниципального округа значительно отстают в освоении новых технологий.

В настоящее время выделяется недостаточно финансовых средств на полноценное функционирование библиотек муниципального округа. Не хватает средств на капитальный ремонт, на стимулирование работников, методической литературы, подписки и т.д.

Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач библиотечного обслуживания населения муниципального округа в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений, формирования и укрепления единого информационного пространства.

2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения муниципального округа.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений с населением будут являться:

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием до 95%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 единицы;

- увеличение до 92% доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от общего числа библиотек.

Сроки реализации подпрограммы - 2021 - 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие библиотечного обслуживания в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности библиотечных фондов предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- создание комфортных условий для сотрудников библиотек и пользователей;

- обеспечение сохранности библиотечных фондов, списание ветхой и устаревшей литературы.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по оснащению библиотек системой пожарной сигнализации предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- установку охранно-пожарной сигнализации в помещениях;

- устранение нарушений пожарной безопасности.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- повышение культурной компетентности пользователей;

- укрепление положительного имиджа библиотек в муниципальном округе;

- использование сводного электронного каталога.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек предусмотрена реализация мероприятий направленных на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети "Интернет" и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки предусмотрена реализация мероприятий направленных на осуществление доступа к сети Интернет.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального округа Кировской области от 27 июля 2021 г. N 681

См. предыдущую редакцию

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 43404 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета - 15909 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа - 27495,4 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год - всего 9322,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3064 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 6258,5 тыс. руб.

2022 год - всего 9360 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2940 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 6420 тыс. руб.

2023 год - всего 9221,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3005 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 6216,9 тыс. рублей.

2024 год - всего 7500 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3400 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 4100 тыс. руб.

2025 год - всего 8000 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3500 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 4500 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

П _i - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

П _i = П _фi / П _плi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П _i = П _плi / П _фi х 100%, где:

П _фi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации

подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

П _плi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

У _{ф =} Ф _ф / Ф _пл х100%, где

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. руб.);

Ф _пл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

У _м = К _фм / К _мп х100%, где:

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

К _фм - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

К _мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

, где:

Э _пр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

П _эф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

У _ф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

У _м - уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э _пр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Э _пр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Э _пр ниже 70%, то эффективность реализации

подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского муниципального округа.