Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 2 декабря 1999 г. N 376 "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 1999 года"
2. Информацию "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 1999 года" опубликовать в газете "Заречье".
Заместитель председателя
|
Собрания представителей |
А.З. Сорокин |
Пояснительная записка
к исполнению бюджета г. Заречного за 9 месяцев 1999 г.
1. Доходы
Исполнение бюджета составило 119,3%, в т.ч.
по собственным доходам 139,7%;
по дотации из Минфина 84,2%.
Получено дотации дополнительно к первоначальному плану 6,0 млн. руб. Поступило налогов и платежей в бюджет 162336 тыс. руб., из них по взаимозачетам 100689 тыс. руб. (62%). За соответствующий период прошлого года - 104454 тыс. руб., рост составил 152,7%.
В т. ч. по видам налогов из собственных доходов максимальное поступление составил налог:
- на добавленную стоимость 61% (94961 тыс. руб.)
- подоходный налог 17% (27028 тыс. руб.)
- налог на прибыль 11 % (16652 тыс. руб.)
- налог на имущество 4% (6135 тыс. руб.)
По сравнению с предыдущим годом увеличилось поступление следующих налогов:
- подоходный налог на 190,8%, что связано с повышением заработной платы бюджетной сферы, своевременной выплатой и увеличением зарплаты ПО "Старт"
- налог на добавленную стоимость на 165,8% за счет увеличения объемов ПО "Старт", НИКИРЭТ, ОАО "ПУС"
- плата за пользование природными ресурсами на 143,3% в связи с изменением тарифов на земельный налог
Снизились поступления налогов от ОАО "ПУС" (в течение 1999 года им были предоставлены отсрочки).
В общем поступлении налогов 34% составляют платежи ПО "Старт" (в 1998 году 38%).
Увеличились поступления от прочих налогоплательщиков -за счет поступления налога с продаж и единого совокупного налога.
За 9 месяцев 1999 года предоставлено льгот предприятиям города, по оперативным данным, на сумму 20,0 млн. руб. За 9 мес 1998 года - 20,2 млн. руб.
В т.ч. по предприятиям (тыс. руб.):
| 9 мес. 1998 г. | % от общей суммы |
9 мес. 1999 г. | % от общей суммы |
|
| ПО "Старт" ОАО "ПУС" НИКИРЭТ МП ЖСКХ |
10283 1438 3132 1049 |
50,8 7,1 15,5 5,2 |
11566 976 1700 747 |
57,8 5,0 8,5 3,7 |
По видам налогов (тыс. руб.):
Налог на прибыль 2423 3504
Налог на имущество 10240 7670
На содержание жилфонда 2218 1863
Земельный налог 6899 3450
В 1,7 раза выросли налоговые платежи от ПО "Старт" (74,1 млн. руб. - 9 мес. 1999 г. и 41,4 млн. руб. - 9 мес. 1998 г.).
"НИКИРЭТ"- 1,89 раза (3,2 млн. руб. и 1,7 млн. руб. соответственно)
"Пищекомбинат" - в 2,7 раза (1,7 млн. руб. и 0,6 млн. руб.)
МП "Горгаз" - в 1,5 раза (1,2 млн. руб. и 0,8 млн. руб.)
II. Расходы
Исполнение бюджета по расходной части составило 131,2% - расходы превышены на 14,1 млн. руб. и были покрыты заемными средствами банка и внебюджетного фонда. Перерасход по статьям указан без учета уточнения бюджета в октябре месяце. С учетом уточнения бюджета перерасхода нет.
В течение 9 мес. своевременно финансировалось:
- заработная плата работникам бюджетных организаций
- выплата детских пособий
- выплата отпускных педагогам
- детский отдых
- льготные медикаменты в объеме, запланированном в бюджете
- питание детей в школах и ДДУ
Финансирование зарплаты работникам муниципальных предприятий производилась ежемесячно, в пределах сумм, утвержденных в бюджете покрытие убытков:
МП ЖСКХ - на содержание жилого фонда
МП ГАТП - по пассажирским перевозкам
МП КБУ - благоустройство города
Не удалось ликвидировать задолженность по страховым взносам за неработающее население по медицинскому обслуживанию из-за отсутствия денежных средств и возможностью оплаты счетов МСЧ-59 страховой компанией за счет сборов по медстрахованию.
Своевременно профинансирован детский отдых в городских и загородных лагерях. За летний период отдохнуло 5574 человек или 58,9% от общего числа школьников, на 765 чел. больше, чем в 1998 году.
В т.ч. в городских лагерях - 3159 чел.
в загородных - 2145 чел.
Отремонтирован лагерь "Солнечногорск" в г. Сочи, где смогли отдохнуть и пролечиться 96 детей, 137 детей было пролечено в городском профилактории 515 чел. из малообеспеченных многодетных семей отдыхали по бесплатным путевкам.
За счет средств бюджета (выделено 100 тыс. руб.) через фонд занятости было трудоустроено на летний период 739 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Своевременно, в основном за счет в/зачетов, проведен капитальный ремонт школ и ДДУ, социально-культурных объектов.
Коммунальные услуги, капитальное строительство, хозяйственные расходы финансировались только в/зачетами.
Отчет об исполнении бюджета г. Заречного Пензенской области за
9 месяцев 1999 г.
(тыс. руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование показателей | Бюджет | Исполнение |% исполнения |
| |за 9 мес. |за 9 мес. 1999 г. | |
|---------------------------+----------+------------------+-------------|
| Доходы | | | |
| | | | |
| Налоговые доходы: | 114618 | 159541 | 139,2 |
| В том числе: | | | |
| Налоги ва прибыль (доход) | | | |
| прирост капитала | 37300 | 43680 | 117,1 |
| Налоги ва прибыль (доход) | | | |
| предприятий и организаций | 18000 | 16652 | 92,5 |
| - подоходный налог | 19300 | 27028 | 140,0 |
| Налоги на товары и услуги,| | | |
| лицензионные и регистраци-| | | |
| онные сборы | 54570 | 99475 | 182,3 |
| - налог на добавленную | | | |
| стоимость | 52000 | 94961 | 182,6 |
| - акцизы по подакцизным | | | |
| товарам (продукции) и | | | |
| отдельным видам минераль- | | | |
| ного сырья, производимым | | | |
| на территории РФ | 820 | 130 | 15,8 |
| - налог с продаж | 1750 | 4644 | 265,4 |
| Налоги на совокупный доход| 3300 | 2289 | 69,4 |
| Налоги на имущество | 12800 | 6135 | 47,9 |
| - платежи за пользование | | | |
| природными ресурсами | 3008 | 4121 | 137,0 |
| - платежи за пользование | | | |
| недрами | 300 | 269 | 89,7 |
| - платежи за пользование | | | |
| водными объектами | 108 | 77 | 71,3 |
| - земельный налог, аренда | | | |
| земли | 2600 | 3775 | 145,2 |
| Прочие налоги, пошлины и | | | |
| сборы | 3640 | 3569 | 98,0 |
| - государственная пошлина | 370 | 511 | 138,1 |
| - налоги субъектов РФ | 300 | -8 | 2,7 |
| - местные налоги и сборы | 2970 | 3066 | 103,2 |
| - прочие налоговые платежи| | | |
| и сборы | - | | |
| Неналоговые доходы | 1585 | 2795 | 176,3 |
| Доходы от имущества, нахо-| | | |
| дящегося в государственной| | | |
| и муниципальной собствен- | | | |
| ности и деятельности | 1245 | 1904 | 152,9 |
| Административные платежи | | | |
| и сборы | 270 | 283 | 104,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 70 | 608 | 868,6 |
| Безвозмездные перечисления| 67559 | 56878 | 84,2 |
| - от бюджетов других | | | |
| уровней | - | | |
| - дотации | 53548 | 44386 | 82,9 |
| - субвенции | 14011 | 12490 | 89,1 |
| Всего доходов | 183762 | 219214 | 119,3 |
|---------------------------+----------+------------------+-------------\
| Расходы | | | |
| | | | |
| Государственное управление| | | |
| и местное самоуправление | 6110 | 6241 | 102,1 |
| В том числе: | | | |
| оплата труда государствен-| | | |
| ных служащих | 2500 | 2649 | 105,9 |
| Правоохранительная дея- | | | |
| тельность и обеспечение | | | |
| безопасности государства | 2645 | 2385 | 90,2 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государ- | | | |
| ственных служащих | 2128 | 1501 | 70,5 |
| Промышленность, энергетика| | | |
| и строительство | 8190 | 26349 | 321,7 |
| В том числе: | | | |
| - капитальное строит-во | 8190 | 26349 | 321,7 |
| Сельское хозяйство и рыбо-| | | |
| ловство | 326 | 256 | 78,5 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государ- | | | |
| ственных служащих | 169 | 143 | 84,6 |
| Охрана окружающей природ- | | | |
| ной среды и природных ре- | | | |
| сурсов, гидрометеорология,| | | |
| картография н геодезия | 2634 | 1024 | 38,9 |
| Транспорт, дорожное хозяй-| | | |
| ство, связь и информатика | 6665 | 7287 | 109,4 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 3100 | 2750 | 88,7 |
| Жилищно-коммунальное | | | |
| хозяйство | 61043 | 84228 | 137,9 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 4200 | 3600 | 85,7 |
| Предупреждение и ликвида- | | | |
| ция последствий чрезвычай-| | | |
| ных ситуаций и стихийных | | | |
| бедствий | 370 | 339 | 91,6 |
| Образование | 43864 | 53999 | 123,1 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 16180 | 15643 | 96,7 |
| - медикаменты н перевязоч-| | | |
| ные средства | 75 | 51 | 68,0 |
| - продукты питания | 7946 | 9023 | 113,5 |
| - стипендии | 257 | 73 | 28,4 |
| Культура, искусство, кине-| | | |
| матография | 4800 | 5945 | 123,8 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 2160 | 1929 | 89,3 |
| Средства массовой информа-| | | |
| ции | 500 | 422 | 84,4 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 173 | 126 | 72,8 |
| Здравоохранение и физичес-| | | |
| кая культура | 21077 | 22134 | 105,0 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 822 | 661 | 80,4 |
| Социальная политика | 12766 | 8754 | 68,6 |
| В том числе: | | | |
| - оплата труда государст- | | | |
| венных служащих | 306 | 275 | 89,9 |
| - медикаменты и перевя- | | | |
| зочные средства | | | |
| - продукты питания | 281 | 151 | 53,7 |
| - государственные пособия | | | |
| гражданам, имеющим детей | 9372 | 7021 | 74,9 |
| Прочие расходы | 6772 | 13939 | 205,8 |
| - прочие расходы, не отне-| | | |
| сенные к другим подраз- | | | |
| делам | 6772 | 13939 | 205,8 |
| Всего расходов | 177762 | 233302 | 131,2 |
| Дефицит бюджета (превыше- | | | |
| ние доходов над расходами)| | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
|
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.