Приложение 1. Планируемые объемы финансирования ВЦП

Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
"Мероприятия по охране, защите
и воспроизводству лесов"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам:
		2012 год	2013 год	2014 год
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	745142,4	239775,8	249440,7	255925,9
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	586519,2	188555,3	195971,2	201992,7
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	586519,2	188555,3	195971,2	201992,7
211 Заработная плата	442349,5	143701,1	149324,2	149324,2
212 Прочие выплаты	3647,0	1159,2	1240,3	1247,5
213 Начисления на оплату труда	140522,7	43695,0	45406,7	51421,0
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	15389,5	4865,9	5133,5	5390,1
из них:
223 Коммунальные услуги	15389,5	4865,9	5133,5	5390,1
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	30956,8	9806,0	10326,2	10824,6
из них:
221 Услуги связи	5283,1	1671,4	1761,8	1849,9
222 Транспортные услуги	530,6	167,8	177,0	185,8
310 Увеличение стоимости основных средств	1069,9	355,3	357,3	357,3
320 Увеличение стоимости нематериальных запасов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	24073,2	7611,5	8030,1	8431,6
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	112276,9	36548,6	38009,8	37718,5
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	2237,6	736,9	739,4	761,3
226 Прочие услуги	74561,6	23987,6	25444,1	25129,9
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям (Субсидии бюджетным учреждениям)	16528,8	5509,6	5509,6	5509,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы	18948,9	6314,5	6316,7	6317,7
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов