Приложение. Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1202/4

Долгосрочная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 23 апреля, 26 мая, 23 июня 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (далее Программа)
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Заказчик	Администрация города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Заказчик-координатор	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Разработчик	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Исполнители	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
Цели и задачи программы	Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 2. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Основные целевые индикаторы	Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД-проект, - количество мест в дошкольных учреждениях, - количество проложенных инженерных коммуникаций - км, - количество посещений - человек в год
Сроки и этапы реализации	Срок реализации программы 2010-2012 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет - 717060,18 тыс. руб., из бюджета города Пензы - 602917,48 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 114142,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2010 год: из бюджета города Пензы - 378146,28 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 114142,7 тыс. руб. 2011 год: из бюджета города Пензы - 159771,2 тыс. руб. 2012 год: из бюджета города Пензы - 65000,0 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях города Пензы на 1225 мест, - повышение качества и надёжности системы инженерных коммуникаций, - повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	- Контроль и координация реализации Программы осуществляется Управлением по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы, - исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", - отчет и доклад о реализации Программы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами

1.1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.

За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.

Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в развитии дорожной сети, строительстве детских садов, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Цель программы:

- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Задачи программы:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов.

Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.

Сроки достижения поставленных целей Программы:

по задаче 1 - 2012 год.

по задаче 2 - 2011 год.

3. Сроки реализации долгосрочной целевой Программы

3.1. Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.

Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 26.07.2006 N 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 N 1151).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области.

Таблица 1

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации (тыс. руб.)	в том числе:
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего: в том числе:	717060,18	492288,98	159771,2	65000,0
бюджет города Пензы	602917,48	378146,28	159771,2	65000,0
бюджет Пензенской области	114142,7	114142,7

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Последствия реализации целевой программы:

Таблица 2

Социальные последствия	Экономические последствия	Экологические последствия
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры, повышение качества услуг здравоохранения	Дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города.	Улучшение состояния улично-дорожной сети города и инженерных коммуникаций.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры. Ввод в эксплуатацию пристроя к главному корпусу больницы позволит разместить на его площади магнитно-резонансный томограф, который повысит качество услуг здравоохранения и обеспечит дополнительные рабочие места.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень основных программных мероприятий

Таблица 3

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (единица измерения)	Ожидаемый результат
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	По результатам аукциона	Количество разрабо- танной ПСД (проект)	1	0	0
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда")	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Измайлова-Стрельби- щенская	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	По результатам аукциона	Количество проложенных километров инженерных коммуникаций (км)	*	0	0
Пристрой к главному корпусу МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина"	По результатам аукциона	Количество посещений (человек в год)	6205	0	0

*Пояснение: показатель по количеству проложенных километров инженерных коммуникаций будет уточнен после разработки проектно-сметной документации.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия:
	средства бюджета города Пензы:
1.1. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	5000,00	0,00	0,00
1.2. Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода	3100,00	0,00	0,00
1.3. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	2100,00	0,00	65000,00
1.4. Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10	6000,00	0,00	0,00
1.5. Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	4299,00	0,00	0,00
1.6. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а	2000,00	0,00	0,00
1.7. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	556,232	0,00	0,00
Итого по задаче 1	23055,232	0,00	65000,00
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Мероприятия:
2.1. Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда"), в том числе:	56037,553	34506,53	0,00
бюджет города Пензы	26037,553	34506,53
бюджет Пензенской области	30000,00
2.2. Детский сад по ул. Измайлова-Стрельбищенская, в том числе:	46803,302	30944,435	0,00
бюджет города Пензы	25767,627	30944,435
бюджет Пензенской области	21035,675
2.3. Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково), в том числе:	47785,431	27227,475	0,00
бюджет города Пензы	26749,756	27227,475
бюджет Пензенской области	21035,675
2.4. Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна, в том числе:	93259,210	31715,365	0,00
бюджет города Пензы	72223,535	31715,365
бюджет Пензенской области	21035,675
2.5. Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской, в том числе:	92504,484	35377,395
бюджет города Пензы	71468,809	35377,395
бюджет Пензенской области	21035,675
2.6. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	129343,768	0,00	0,00
бюджет города Пензы	129343,768	0,00	0,00
2.7. Пристрой к главному корпусу МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина"	3500,00	0,00	0,00
бюджет города Пензы	3500,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2	469233,748	159771,2	0,00
Всего:	492288,98	159771,2	65000,0
бюджет города Пензы	378146,28	159771,2	65000,0
бюджет Пензенской области	114142,7

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Прогноз ожидаемых результатов целевой Программы

Ожидаемый результат реализации Программы - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы, а именно:

- доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1225 мест. В настоящее время в городе Пензе количество мест в дошкольных учреждениях - 15820, после ввода новых детских садов ожидается - 17045 мест.

- повышение качества и надежности системы инженерных коммуникаций.

- повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Таблица 5

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	По годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
	Количество разработанной ПСД (проект)	7	7	7
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
	Количество мест в детских садах (мест)	1225	1225	1225
	Количество проложенных инженерных коммуникаций (км)	*	*	*
	Количество посещений (человек в год)	6205	6205	6205

*Пояснение: показатель по количеству проложенных километров инженерных коммуникаций будет уточнён после разработки проектно-сметной документации.

Комментарий: индикаторы определены на основании инвестиционных заявок и проектно-сметной документации.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.

Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.

Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров