Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг."

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/4

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг."

С изменениями и дополнениями от:

12, 19, 24 февраля, 20 марта, 12 августа, 13 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 ноября 2014 г. N 1335/1 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

1	Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий и сооружений муниципальными учреждениями города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, на 2014-2016 гг." (далее - программа).
2	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 15.08.2013 N 54/1.
3	Заказчик программы	Управление культуры города Пензы
4	Цели и задачи программы	Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности. Задачи: 1. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры; 2. Обеспечение повышения энергоэффективности. 3. Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием и прочими основными средствами.
5	Целевые индикаторы программы	1. Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений: - в 2014 г. - 5,0%; - в 2015 г. - 0,0%; - в 2016 г. - 0,0%; 2. Сокращение потребления теплоэнергоресурсов в натуральном выражении на 1 кв.м. в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых условиях): - в 2014 году - на 3%; - в 2015 году - на 3%; - в 2016 году - на 3%. 3. Обновление и приобретение основных средств: - в 2014 г. - 1,5%; - в 2015 г. - 1,9%; - в 2016 г. - 0,0%.
6	Сроки и этапы реализации программы	Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7	Перечень основных мероприятий	1. Мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений учреждений культуры; 2. Мероприятия по повышению энергоэффективности; 3. Мероприятия по приобретению аттракционов в парк.
8	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. Муниципальные учреждения города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
9	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы - 21808,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 г. - 15050,0 тыс. руб. 2015 г. - 6034,0 тыс. руб. 2016 г. - 724,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10	Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию программы осуществляют муниципальные учреждения города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. Руководители учреждений несут ответственность за качественное, своевременное, целевое исполнение программных мероприятий.
11	Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг в сфере культуры. Обеспечение требований энергоэффективности. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов в сфере культуры.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 24 февраля 2014 г. N 179/6 раздел 1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Анализ состояния учреждений культуры города Пензы, показывает особую актуальность проблемы укрепления материально-технической базы учреждений путем проведения работ по текущему и капитальному ремонту в зданиях учреждений в соответствии с современными потребностями.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

Также согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно не менее чем на 3%.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень предоставления муниципальных услуг населению города. В настоящее время оздоровление материально-технической базы остается первоочередной задачей. Моральный и технический износ зданий, оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, автотранспорта и аттракционов в отдельных учреждениях культуры достигает свыше 60% (дата приобретения и установки основных средств 1970-1980 гг.).

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 24 февраля 2014 г. N 179/6 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности.

Задачи:

1. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры.

2. Обеспечение повышения энергоэффективности.

3. Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием и прочими основными средствами.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 24 февраля 2014 г. N 179/6 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы программы

Таблица 1

Цели и задачи, целевые индикаторы	Ед. изм.	2013 г. (базовое значение)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель 1: обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности
Задача 1. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений	%	Общая площадь помещений - 31283,53 м2	5,0	0	0
Задача 2. Обеспечение повышения энергоэффективности
Сокращение потребления теплоэнергоресурсов в натуральном выражении на 1 кв.м. в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых условиях)	%	3	3	3	3
Задача 3. Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием и прочими основными средствами
Обновление и приобретение основных средств:	%	Балансовая стоимость ОС на 01.01.2014 г. 273198,677 тыс. руб.	1,5	1,9	0

Для исчисления показателя "Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений" была уточнена общая площадь. Общая площадь помещений составляет 31283,53 м2. Данная оценка принята за базовое значение.

Показатель "Доля отремонтированных площадей в общей площади помещений" - отражает отношение количества площадей, предусмотренных для проведения ремонта (1573,41 кв.м.), к базовой оценке площадей в количественных показателях (кв.м.).".

Показатель "Обновление и приобретение основных средств" отражает отношение сумм приобретения основных средств по полной учетной стоимости за отчетный год к балансовой стоимости основных средств на 01.01.2014.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2014-2016 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 ноября 2014 г. N 1335/1 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

Таблица 2

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2014 год	2015 год	2016 год	Итого
Цель.1. обеспечение прав граждан на услуги учреждений культуры и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе учреждений, требованиям энергоэффективности
Задача 1. Проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений, учреждений культуры	Управление культуры города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	10315,0	0,0	0,0	10315,0
Задача 2. Обеспечение повышения энергоэффективности
Мероприятия по повышению энергоэффективности	Управление культуры города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	724,0	724,0	724,0	2172,0
Задача 3. Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием и прочими основными средствами
Мероприятия по приобретению аттракционов в парк	Управление культуры города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	тыс. руб.	4011,0	5310,0	0,0	9321,0
Итого		тыс. руб.	15050,0	6034,0	724,0	21808,0

6. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры. Невыполнение мероприятий программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- несвоевременное финансирование объемов программы;

- неблагоприятные погодные условия при проведении ремонта наружных работ;

- доработка проектно-сметной документации с учетом роста индекса цен на проведение ремонтных работ;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг и поставки товара по вине подрядчика (поставщика);

- несостоявшиеся конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг;

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков необходимо реализовать механизмы (своевременно размещать муниципальные заказы, проводить конкурсные процедуры, осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов на текущий финансовый год и плановый период, уточнять параметры объемов и сроков работ, поставки товара), стимулирующие поставщиков к активному участию в реализации мероприятий программы.

7. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждений культуры.

В техническом обеспечении программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждений культуры, участвующих в реализации мероприятий.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования ведомственной целевой Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, коммерческих предложений. Затраты на реализацию мероприятий по ремонту зданий и сооружений подлежат уточнениям при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметных документаций с применением индекса роста цен на СМР, а так же уточнения объемов, согласно дефектным актам. Уточнение параметров ведомственной целевой программы развития будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.

8. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы и осуществляет контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководители муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений от запланированных мероприятий программы.

9. Система контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителями муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

10. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров