30 марта, 30 апреля, 10 сентября, 27 ноября 2009 г., 10, 25 марта, 23 июня, 27 июля 2010 г.
Внесено: А.В. Агафиловым, начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
В соответствии с Постановлением главы администрации города от 30.05.2008 г. N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и руководствуясь ст. 31 Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу (Программу развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы" (прилагается).
2. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина) при формировании бюджета города на 2009 год предусмотреть финансирование целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2009 года.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2010 г. N 288 пункт 5 настоящего постановления изложен в новой редакции
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы А.Ю. Николаева, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (А.В. Агафилов).
И.о. главы администрации города |
Л.Б. Кипурова |
Утверждена
постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 25 декабря 2008 г. N 2230
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"
30 марта, 30 апреля, 10 сентября, 27 ноября 2009 г., 10, 25 марта, 23 июня, 27 июля 2010 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 в паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт
1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения, сокращением сверхнормативных тепловых потерь.
В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы ремонт и реконструкции муниципальных объектов теплоснабжения не производились. Указанные объекты устарели и имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.
На балансе муниципальных учреждений находится ЦТП 127 единиц, год ввода до 1990 года, износ составляет от 80 до 85%, ремонт которых не производился, и тепловых сетей 244,2 километров, износ составляет более 85%.
Указанные факты свидетельствуют о необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции оборудования и зданий ЦТП, опираясь на программно-целевой метод.
2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора
Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.
Основными целями Программы являются обеспечение бесперебойной работы объектов теплового хозяйства и повышение качества и надежности теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.
2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
Основной задачей Программы является выполнение мероприятий по улучшению технического состояния тепловых сетей и оборудования.
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 раздел 3 настоящей программы изложен в новой редакции
3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественными показателями решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовое значение |
1 этап 2009 г. |
2 этап 2010 г. |
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС |
п.м. |
3939,7 |
1261 |
2678,7 |
Реконструкция тепловых сетей |
п.м. |
1670,9 |
1670,9 |
0 |
Реконструкция ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
2 |
0 |
2 |
Разработка ПСД на реконструкцию ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
2 |
0 |
2 |
Протяженность капитально отремонтированных (реконструируемых) тепловых сетей, п.м.:
суммарные затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) тепловых сетей, тыс.руб.
= -------------------------------------------------------------------------------------
затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) 1-го п.м. тепловых сетей, тыс.руб./п.м.
Протяженность капитально 12610 тыс.руб.
отремонтированных сетей = ---------------- = 1261 п.м.
в 2009 г. 10 тыс.руб./п.м.
Протяженность капитально 26787 тыс.руб.
отремонтированных сетей = ------------------ = 2678,7 п.м.
в 2010 г. 10 тыс.руб./п.м.
Протяженность 16709 тыс.руб.
реконструируемых = ------------------ = 1670,9 п.м.
сетей в 2009 г. 10 тыс.руб./п.м.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации настоящей Программы 2009-2010 годы, в том числе поэтапно:
1 этап - 2009 год;
2 этап - 2010 год;
Этапами реализации Программы является выполнение мероприятий, ежегодно утверждаемых главой администрации города Пензы.
Разделение Программы на этапы обусловлено началом отопительного сезона, кроме того, поэтапная реализация мероприятий Программы является наиболее эффективной, экономически целесообразной, учитывая возможности бюджета города Пензы.
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 в раздел 5 настоящей программы внесены изменения
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства, повысить качество и надежность теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.
Мероприятия Программы выполняются на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями Программы в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Привлечение внебюджетных источников и средств иных бюджетов для финансового обеспечения Программы не планируется.
Альтернативных механизмов достижения поставленных в Программе целей не существует.
Система программных мероприятий:
6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Риски:
- уровень инфляции;
- аварийные ситуации при эксплуатации тепловых сетей;
- непредвиденный выход из строя оборудования теплоснабжения;
- форс-мажорные ситуации (террористические акты, пожары и др.).
Мероприятия по снижению рисков:
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий с целью содержания их в рабочем состоянии;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- обучение персонала правильной эксплуатации оборудования.
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 в раздел 7 настоящей программы внесены изменения
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)
Кадровое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы".
Техническое обеспечение не требуется.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительских цен.
Расчет ориентировочной стоимости планируемых мероприятий ведомственной целевой Программы произведен финансово-экономическим отделом МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы".
Объем финансирования Программы составляет 59193 тыс. рублей, в том числе:
2009 год - 29193 тыс. рублей;
2010 год - 30000 тыс. рублей.
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города на соответствующий финансовый год.
Объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной год и последующие годы, исходя из возможностей бюджета города.
8. Система мониторинга за реализацией Программы
Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности основного исполнителя Программы - МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", и представляет информацию о реализации мероприятий и эффективном использовании бюджетных средств (Приложение N 1) в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам.
МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" представляет информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, в течение всего периода действия Программы, а также информацию об использовании выделенных средств. Представленные данные будут ежеквартально контролироваться Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежеквартальный и ежегодный отчеты в администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий.
9. Система контроля за реализацией Программы
Исполнителем-координатором настоящей Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение програмных# мероприятий.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управление# города Пензы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы с представлением ежегодного отчета в администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (Приложение N 2).
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 в раздел 10 настоящей программы внесены изменения
10. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы проводит проверку отчета о выполнении Программы на предмет соответствия достигнутых результатов Программы установленным показателям результативности.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике следующих индикаторов:
1. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС протяженностью:
в 2009 г. - 1261 п. м.
в 2010 г. - 2678,7 п. м.
2. Реконструкция тепловых сетей протяженностью:
в 2009 г. - 1670,9 п. м.
в 2010 г. - 0 п. м.
3. Реконструкция ЦТП и систем отопления и теплоснабжения:
в 2009 г. - 0 шт.
в 2010 г. - 2 шт.
4. Разработка ПСД на реконструкцию ЦТП и систем отопления и теплоснабжения:
в 2009 г. - 0 шт.
в 2010 г. - 2 шт.
Заместитель главы администрации |
А.В. Макаров |
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к Программе
"Реконструкция и капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры
города Пензы на 2009-2010 годы"
Информация о выполнении ведомственной целевой Программы
(Программы развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"
за ________________ (отчетный период)
Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятия |
Исполнитель |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Показатели результативности выполнения программы |
||||||
план |
Фактическое финансирование |
Наименование показателя |
ед. изм. |
базовое значение |
план |
факт |
отклонение |
||
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Мероприятия: - реконструкция теплового района котельной "Автомедтехника" с переводом потребителей на централизованный источник теплоснабжения; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию ЦТП "Медсанчасть"; - строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП "Медсанчасть"; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку; - реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию систем отопления и теплоснабжения бани N 2 по ул. Циолковского, 23; - Реконструкция систем отопления и теплоснабжения бани N 2 по ул. Циолковского, 23 |
Управление ЖКХ г. Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" |
|
|
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС |
п.м. |
|
|
|
|
Реконструкция тепловых сетей |
п.м. |
||||||||
Реконструкция ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
||||||||
Разработка ПСД на реконструкцию ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
||||||||
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения. Мероприятия: - капитальный ремонт теплотрасс отопления и горячего водоснабжения от ЦТП и TK МКП "Теплоснабжение г. Пензы" до жилых домов; - капитальный ремонт инженерных коммуникаций с восстановлением благоустройства от блочной котельной установки БКУ-1260 по ул. Пархоменко, 29; - капитальный ремонт теплотрасс по ул. Измайлова (от станции смешения до ж/домов NN 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45б, 45в; - капитальный ремонт трубопроводов ГВС и восстановление циркуляционных линий от ЦТП гор. больницы N 1 |
Управление ЖКХ г.Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы администрации |
Л.Ю. Рябихина |
Постановлением администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к Программе
"Реконструкция и капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры
города Пензы на 2009-2010 годы"
Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой Программы
(Программы развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"
за _________________ 200_ г.
Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятия |
Исполнитель |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Показатели результативности выполнения программы |
||||||
план |
Фактическое финансирование |
Наименование показателя |
ед. изм. |
базовое значение |
план |
факт |
отклонение |
||
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Мероприятия: - реконструкция теплового района котельной "Автомедтехника" с переводом потребителей на централизованный источник теплоснабжения; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию ЦТП "Медсанчасть"; - строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП "Медсанчасть"; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку; - реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку; - разработка и согласование ПСД на реконструкцию систем отопления и теплоснабжения бани N 2 по ул.Циолковского, 23; - Реконструкция систем отопления и теплоснабжения бани N 2 по ул.Циолковского, 23 |
Управление ЖКХ г. Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" |
|
|
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС |
п.м. |
|
|
|
|
Реконструкция тепловых сетей |
п.м. |
||||||||
Реконструкция ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
||||||||
Разработка ПСД на реконструкцию ЦТП и систем отопления и теплоснабжения |
шт. |
||||||||
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения. Мероприятия: - капитальный ремонт теплотрасс отопления и горячего водоснабжения от ЦТП и TK МКП "Теплоснабжение г. Пензы" до жилых домов; - капитальный ремонт инженерных коммуникаций с восстановлением благоустройства от блочной котельной установки БКУ-1260 по ул. Пархоменко, 29; - капитальный ремонт теплотрасс по ул. Измайлова (от станции смешения до ж/домов NN 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45б, 45в; - капитальный ремонт трубопроводов ГВС и восстановление циркуляционных линий от ЦТП гор.больницы N 1 |
Управление ЖКХ г. Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы администрации |
Л.Ю. Рябихина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы" предусматривает осуществление строительно-монтажных работ по реконструкции ЦТП и капитального ремонта теплотрасс отоплений и горячего водоснабжения.
Постановление вступает в законную силу с 1 января 2009 г.
Постановление Главы администрации г. Пензы от 25 декабря 2008 г. N 2230 "Об утверждении ведомственной целевой Программы (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 26 октября 2010 г. N 1174/2
Постановление администрации г. Пензы от 2 сентября 2010 г. N 947/1
Постановление администрации г. Пензы от 27 июля 2010 г. N 792/1
Постановление администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/13
Постановление администрации г. Пензы от 25 марта 2010 г. N 288
Постановление администрации г. Пензы от 10 марта 2010 г. N 215
Постановление администрации г. Пензы от 27 ноября 2009 г. N 1470/3
Постановление администрации г. Пензы от 10 сентября 2009 г. N 1100/3
Постановление администрации г. Пензы от 30 апреля 2009 г. N 611/3
Постановление администрации г. Пензы от 30 марта 2009 г. N 466