Приложение. Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 11 февраля 2011 г. N 117/1

Долгосрочная целевая программа
"Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 30 сентября, 23 ноября 2011 г., 13 февраля, 13 марта, 5 апреля, 14 мая, 27 июля, 29 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Пензы от 29 октября 2012 г. N 1338/11 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование	Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы" (далее - программа).
Дата принятия решения о разработке	Постановление администрации города Пензы от 11.02.2011 N 117 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы".
Заказчик-координатор	Управление образования города Пензы.
Разработчик	Управление образования города Пензы.
Исполнители	Управление образования города Пензы; Учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы; Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы; Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы; Управление здравоохранения города Пензы; Социальное управление города Пензы; Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы; МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"; Администрация Железнодорожного района города Пензы; Администрация Ленинского района города Пензы; Администрация Октябрьского района города Пензы; Администрация Первомайского района города Пензы
Цели и задачи Программы	Цель: Совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 гг. Задачи: - Создание условий для укрепления здоровья детей и осуществления оздоровительной деятельности; - Совершенствование и развитие форм, моделей и содержания деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул; - Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
Основные целевые индикаторы	Наличие воспитательных программ лагерей и уровня их результативности; Доля детей, прошедших программу обучения плаванию; Удовлетворенность родителей организацией отдыха детей; Доля воспитанников, пользующихся услугами библиотеки; Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 17 лет, процентов; Наличие случаев нарушения в организации питания детей; Наличие случаев травматизма воспитанников во время пребывания в лагере; Наличие случаев нарушения воспитанниками режима пребывания в лагере. Проведение мероприятий с привлечением сотрудников ГИБДД, ГОиЧС, УВД, врачей, деятелей искусства и культуры.
Сроки и этапы реализации	2011-2015 годы (без разделения на этапы)
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 350853,97 тыс. рублей всего, в том числе: - за счет средств бюджета города Пензы - 176681,41 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области - 174172,56 тыс. рублей. В том числе по годам: 2011 - 9963,25 тыс. рублей всего, в т.ч. за счет средств бюджета города Пензы - 9963,25 тыс. рублей; 2012 - 97512,8 тыс. рублей всего, в т.ч.: - за счет средств бюджета города Пензы - 35517,36 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области - 61995,44 тыс. рублей; 2013 - 79683,86 тыс. рублей всего, в т.ч.: - за счет средств бюджета города Пензы - 23595,3 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 56088,56 тыс. рублей; 2014 - 141888,06 тыс. рублей всего, в т. ч.: - за счет средств бюджета города Пензы - 85799,5 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 56088,56 тыс. рублей; 2015 - 21806,0 тыс. рублей всего, в т. ч.: - за счет средств бюджета города Пензы - 21806,0 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	- повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; - обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха; - обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма; - создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой и экологической сферах жизнедеятельности у детей; - формирование приоритета здорового образа жизни с помощью физической культуры, спорта; - профилактика и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних; - модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей; - увеличение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Оперативный контроль за исполнением программы осуществляют Управление образования города Пензы и Социальное управление города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 февраля 2012 г. N 156/4 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости её решения программными методами

Необходимость подготовки и реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы" (далее по тексту - программа) вызвана особенностями подросткового социума. Проблема занятости подростков продолжает оставаться актуальной, а совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является одним из ведущих направлений государственной политики в сфере образования. За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период летних каникул успешно апробируются модели временных детских коллективов, реализуются физкультурно-оздоровительные, игровые, экологические программы. На базе учреждений дополнительного образования детей и учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей проводится работа по краеведческому, экологическому, социально-педагогическому, научно-техническому, художественному направлениям.

На особом контроле Управления образования и общеобразовательных учреждений города Пензы находится организация досуга и занятости в летние каникулы учащихся, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учёте, а также детей, проживающих в неблагополучных семьях и семьях, состоящих в банке данных "ДЕСОП".

В этой связи дети и подростки данной категории в первоочередном порядке нуждаются в адресной государственной поддержке и предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению.

Реальностью сегодняшнего дня является значительное число семей, находящихся в социально-опасном положении. Это влечет за собой увеличение безнадзорности среди детей и подростков, правонарушений и преступлений, случаев наркомании и алкоголизма. Количество пьющих, уклоняющихся от своих обязанностей родителей возрастает, многие родители не занимаются воспитанием своих детей. Все это приводит к росту числа подростков с девиантным поведением.

Социальная реабилитация данной категории детей в целях профилактики безнадзорности и правонарушений возможна в отделениях реабилитации детей и подростков учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы.

Программа позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и заинтересованных ведомств и учреждений в увеличении охвата детей услугой, создать необходимые условия для отдыха и оздоровления, разнообразить формы оздоровительных услуг, а также определить мероприятия, финансирование которых будет производиться за счёт бюджетных источников.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Пензы в каникулярное время сопряжено с определенными рисками.

Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Пензы, их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 февраля 2012 г. N 156/4 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

Совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 гг.

Задачи программы:

- Создание условий для укрепления здоровья детей и осуществления оздоровительной деятельности;

- Совершенствование и развитие форм, моделей и содержания деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул;

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.

3. Сроки и этапы реализации программы

Период реализации программы составляет 5 лет: с 2011 по 2015 год включительно. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Пензы от 29 октября 2012 г. N 1338/11 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой программы

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, тыс. руб.	Объем финансирования по годам, тысяч рублей
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего	350853,97	9963,25	97512,8	79683,86	141888,06	21806,0
Бюджет города Пензы(*)	176681,41	9963,25	35517,36	23595,3	85799,5	21806,0
Бюджет Пензенской области(*)	174172,56	Без финансирования	61995,44	56088,56	56088,56	Без финансирования

(*) подлежат ежегодному уточнению при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Пензы от 29 октября 2012 г. N 1338/11 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование исполнителя	Ожидаемые результаты	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. руб.
					Бюджет города Пензы	Бюджет Пензенской области	итого
1.	Спортивные соревнования, фестивали, творческие конкурсы туристические походы, лекции, беседы по пропаганде здорового образа жизни, встречи с сотрудниками правоохранительных органов.	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы	Формирование приоритета здорового образа жизни с помощью физической культуры, спорта. Профилактика и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних	2011-2015	Без финансирования	-	Без финансирования
2.	Лекции, беседы по пропаганде здорового образа жизни, регулярный медосмотр, оказание своевременной медицинской помощи	Управление здравоохранения города Пензы	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков	2011	Без финансирования	-	Без финансирования
3.	Выполнение текущих ремонтных работ в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	Без финансирования	-	Без финансирования
				2012	558,0	558,0	1116,0
4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и прохождение экспертизы в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	Без финансирования	-	Без финансирования
				2012	200,0	-	200,0
				2013-2015	Без финансирования	-	Без финансирования
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011-2015	Без финансирования	-	Без финансирования
5.	Выполнение капитальных ремонтных работ в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	7500,0	-	7500,0
				2012	2480,7	2480,71	4961,41
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	2275,92	2275,92	4551,84
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях по соблюдению санитарно-гигиенических норм.	2013	396,4	-	396,4
				2014	312,5	-	312,5
		Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей.	2014	2997,5	-	2997,5
6.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию строений / строительство новых объектов в стационарных загородных детских загородных оздоровительных лагерях	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительном лагере по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011-2015	Без финансирования	-	Без финансирования
7.	Выполнение реконструкций строений / строительства новых объектов в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы"
7.1.	Строительство медпункта МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы"	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2014	53295,0	-	53295,0
8.	Приобретение технологического оборудования для пищеблока столовой, мебели и предметов интерьера (штор, жалюзи) в обеденные залы	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков	2011	282,45	-	282,45
				2012	811,1	-	811,8
		Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2014	1125,0	-	1125,0
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков	2012	142,99	-	142,99
				2014	69,3	-	69,3
9.	Приобретение медицинского оборудования, мебели в медицинский кабинет и изолятор	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков	2011	36,45	-	36,45
				2014	63,1	-	63,1
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков	2014	14,6	-	14,6
10.	Приобретение спортинвентаря, игр, оборудования для игровых и спортивных площадок	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Формирование приоритета здорового образа жизни с помощью физической культуры, спорта. Профилактика и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних	2011	357,85	-	357,85
				2012	93,0	-	93,0
				2014	62,5	-	62,5
11.	Приобретение мебели для спальных корпусов	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм, и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	952,3	-	952,3
				2012	643,0	-	643,0
				2014	574,9	-	574,9
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	372,35	-	372,35
				2012	253,39	-	253,39
12.	Приобретение музыкального оборудования	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой и экологической сферах деятельности у детей	2011	87,85	-	87,85
				2012	44,6	-	44,6
				2014	60,0	-	60,0
13.	Прочие потребности	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2011	350,0	-	350,0
				2014	900,0	-	900,0
		Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой и экологической сферах жизнедеятельности у детей	2012	121,1	-	121,1
		Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий по соблюдению санитарно-гигиенических норм.	2011	24,0	-	24,0
14	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	5819,14	13026,16	18845,3
				2013	4475,8	13026,16	17501,96
				2014	4618,2	13026,16	17644,36
15	Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	9,46		9,46
16.	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Администрация Железнодорожного района города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	-	8818,2	8818,2
				2013	-	8698,6	8698,6
				2014	-	8698,6	8698,6
		Администрация Ленинского района города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	-	7421,3	7421,3
				2013	-	7320,6	7320,6
				2014	-	7320,6	7320,6
		Администрация Октябрьского района города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	-	16588,75	16588,75
				2013	-	16363,7	16363,7
				2014	-	16363,7	16363,7
		Администрация Первомайского района города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	-	10826,4	10826,4
				2013	-	10679,5	10679,5
				2014	-	10679,5	10679,5
	Итого				92381,15	174172,56	266553,71
Финансирование мероприятий за счет средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задании согласно плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным услугам "Организация отдыха детей", "Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период" и за счет средств, выделенных на оздоровление детей согласно бюджетной смете по муниципальной услуге "Организация отдыха детей"
17.	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	19165,76	-	19165,76
				2013	15819,9	-	15819,9
				2014	18936,5	-	18936,5
				2015	19020,4	-	19020,4
18.	Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма	2012	2898,5	-	2898,5
				2013	2903,2	-	2903,2
				2014	2770,4	-	2770,4
				2015	2785,6	-	2785,6
	Итого				84300,26	-	84300,26
	Всего				176681,41	174172,56	350853,97

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Пензы от 29 октября 2012 г. N 1338/11 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования долгосрочной целевой программы по годам и в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Исполнители мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования (тысяч рублей)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы	Бюджет города Пензы всего, в том числе:	9566,9	29946,56	20295,7	29337,7	19020,4	108167,26
	- за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы	9566,9	10780,8	4475,8	10401,2	Без финансирования	35224,7
	- за счет средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания согласно плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальной услуге "Организация отдыха детей"		7137,36	3761,3	6300,6	6302,9	23502,16
	- за счет средств, выделенных на оздоровление детей согласно бюджетной смете по муниципальной услуге "Организация отдыха детей"		12021,4	12058,6	12635,9	12717,5	49440,4
	Бюджет Пензенской области всего, в том числе:		16064,87	13026,16	13026,16	-	42117,19
	- за счет средств субсидий на организацию отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей		13026,16	13026,16	13026,16	-	39078,48
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей" (проведение капитального, текущего ремонта в городских стационарных загородных детских оздоровительных лагерях) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"		3038,71				3038,71
Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы	Бюджет города Пензы всего, в том числе:	396,35	5570,8	3299,6	3166,8	2785,6	15219,15
	- за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы	396,35	2672,3	396,4	396,4	Без финансирования	3861,45
	- за счет средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания согласно плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальной услуге "Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период"	-	2898,5	2903,2	2770,4	2785,6	11357,7
	Бюджет Пензенской области всего, в том числе:		2275,92				2275,92
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей" (проведение капитального, текущего ремонта в городских стационарных загородных детских оздоровительных лагерях) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"		2275,92				2275,92
МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"	Бюджет города Пензы	-	-	-	53295,0	Без финансирования	53295,0
Администрация Железнодорожного района города Пензы	Бюджет Пензенской области всего, в том числе:	-	8818,2	8698,6	8698,6	Без финансирования	26215,4
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"	-	8818,2	8698,6	8698,6	Без финансирования	26215,4
Администрация Ленинского района города Пензы	Бюджет Пензенской области всего, в том числе:	-	7421,3	7320,6	7320,6	Без финансирования	22062,5
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"	-	7421,3	7320,6	7320,6	Без финансирования	22062,5
Администрация Октябрьского района города Пензы	Бюджет Пензенской области всего, а том числе:		16588,75	16363,7	16363,7	Без финансирования	49316,15
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"		16588,75	16363,7	16363,7	Без финансирования	49316,15
Администрация Первомайского района города Пензы	Бюджет Пензенской области всего, в том числе:		10826,4	10679,5	10679,5	Без финансирования	32185,4
	- за счет средств прочей субсидии на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011-2015 годы"		10826,4	10679,3	10679,5	Без финансирования	32185,4
Всего в т.ч.:		9963,25	97512,8	79683,86	141888,06	21806,0	350853,97
	Бюджет города Пензы	9963,25	35517,36	23595,3	85799,5	21806,0	176681,41
	Бюджет Пензенской области		61995,44	56088,56	56088,56	Без финансирования	174172,56

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 февраля 2012 г. N 156/4 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Успешное выполнение мероприятий программы обеспечит:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

- обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха;

- обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма;

- создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой и экологической сферах жизнедеятельности у детей;

- формирование приоритета здорового образа жизни с помощью физической культуры, спорта;

- профилактику и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних;

- модернизацию инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей;

- увеличение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления.

Весь спектр мероприятий программы позволит привлечь внимание заинтересованных ведомств, предприятий, организаций к проблеме организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Пензы в летнее время, как составляющей части обеспечения качества оздоровительных услуг.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 февраля 2012 г. N 156/4 в раздел 8.1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8.1 Определение целевых индикаторов программы

N п/п	Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	Ед. измерения	Индикаторы оценки достижений поставленных целей и задач программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015
Цель: Совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Пензы на 2011-2015 гг.
Задача 1: Создание условий для укрепления здоровья детей и осуществления оздоровительной деятельности;
1.1		Наличие воспитательных программ лагерей и уровня их результативности	шт.	4	8	12	16	20
1.2		Доля детей, прошедших программу обучения плаванию	%	30%	40%	45%	50%	55%
1.3		Удовлетворенность родителей организацией отдыха детей	%	Не менее 90%	Не менее 95%	Не менее 97%	Не менее 97%	Не менее 97%
Задача 2: Совершенствование и развитие форм, моделей и содержания деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул;
2.1		Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 17 лет, процентов	%	Не менее 7,8%	Не менее 32,3%	Не менее 32,5%	Не менее 32,8%	Не менее 33%
2.2		Доля воспитанников, пользующихся услугами библиотеки	%	40%	45%	55%	65%	70%
2.3		Проведение мероприятий с привлечением сотрудников ГИБДД, ГОиЧС, УВД, врачей, деятелей искусства и культуры	Кол-во мероприятий	50	60	70	80	90
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей
3.1		Наличие случаев нарушения в организации питания детей	Кол-во случаев нарушения	0	0	0	0	0
3.2		Наличие случаев травматизма воспитанников во время пребывания в лагере	Кол-во случаев травматизма	0	0	0	0	0
3.3		Наличие случаев нарушения воспитанниками режима пребывания в лагере	Кол-во случаев нарушения	0	0	0	0	0

Комментарии:

Индикатор 1.1. определяется наличием в загородных детских оздоровительных лагерях воспитательных программ и уровнем их результативности, определяемой на основании мониторинговых исследований, для текущего значения индикатора используются данные за отчетный период.

Индикатор 1.2. определяется отношением количества детей, прошедших программу обучения плаванию на базе детского оздоровительного лагеря, к общему количеству воспитанников, не умеющих плавать

,

где

- процентное отношение

- количество детей, прошедших программу обучения плаванию на базе детского оздоровительного лагеря

- общее количество воспитанников, не умеющих плавать.

Индикатор 1.3. определяется на основании мониторинговых исследований, для текущего значения индикатора используются данные за отчетный период.

Индикатор 2.1. определяется отношением количества детей, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет

,

где

- процентное отношение

- количество детей, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений

- общее число детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Индикатор 2.2. определяется отношением количества детей, записанных на абонемент библиотеки лагеря, к общему количеству воспитанников

,

где

- процентное отношение

- количество детей, записанных на абонемент библиотеки лагеря

- общее количество воспитанников.

Индикатор 2.3. определяется фактическим проведением мероприятий в лагерях с привлечением сотрудников ГИБДД, ГОиЧС, УВД, врачей, деятелей искусства и культуры в течение летнего периода.

Индикатор 3.1, 3.2, 3.3. определяется наличием или отсутствием случаев травматизма воспитанников во время пребывания в лагере, нарушения в организации питания детей, нарушения воспитанниками режима пребывания в лагере. При наличии указанных случаев указывается их количество по факту за отчетный период.

8.2. Оценка эффективности расходов бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы

Формирование мероприятий программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы" должно осуществляться с учетом их целесообразности и экономической обоснованности. Оценка эффективности реализации программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения;

- при наличии случаев нарушения в организации питания детей, случаев травматизма воспитанников во время пребывания в лагере, нарушения воспитанниками режима пребывания в лагере, указанных в индикаторах 3.1, 3.2, 3.3. минус 1 балл за каждое нарушение.

9. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением программы осуществляют Управление образования города Пензы и Социальное управление города Пензы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление экономического развития и внешних связей и в Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров