Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 12 сентября 2014 г. N 642-пП

Приложение N 5
к государственной программе
"Управление региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области на 2014-2020 годы"

Мероприятия государственной программы Пензенской области
"Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, млн. рублей					Показатели результата мероприятия по годам
				всего	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Цель подпрограммы - оптимизация управления государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	31416,6	31416,6	-	-	-	Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
			2014	4845,0	4845,0	-	-	-	100
			2015	2634,8	2634,8	-	-	-	100
			2016	5287,0	5287,0	-	-	-	100
			2017	4159,4	4159,4	-	-	-	100
			2018	5896,8	5896,8	-	-	-	100
			2019	5886,3	5886,3	-	-	-	100
			2020	4005,2	4005,2	-	-	-	100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	9313,0	9313,0	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
			2014	1020,9	1020,9	-	-	-	15
			2015	1013,6	1013,6	-	-	-	15
			2016	1170,2	1170,2	-	-	-	15
			2017	1202,6	1202,6				15
			2018	1202,6	1202,6				15
			2019	1202,6	1202,6				15
			2020	1202,6	1202,6				15
			Итого	40729,6	40729,6			-
			2014	5865,9	5865,9			-
			2015	3648,4	3648,4			-
			2016	6457,2	6457,2			-
			2017	5362,0	5362,0
			2018	7099,4	7099,4
			2019	7088,9	7088,9
			2020	5207,8	5207,8
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.	Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	17139,1	17139,1				Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
			2014	2266,8	2266,8				70
1.2.	Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенской области		2015	2379,8	2379,8				70
			2016	2498,5	2498,5				80
			2017	2498,5	2498,5				80
			2018	2498,5	2498,5				80
			2019	2498,5	2498,5				80
			2020	2498,5	2498,5				80
1.3.	Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.	Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством	Министерство финансов Пензенской области	Итого	333,6	123,2	210,4			Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
			2014	47,4	17,6	29,8			100
			2015	47,5	17,6	29,9			100
			2016	48,1	17,6	30,5			100
2.2.	Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области		2017	47,5	17,6	29,9			100
			2018	47,5	17,6	29,9			100
			2019	47,5	17,6	29,9			100
			2020	48,1	17,6	30,5			100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.	Повышение качества управления муниципальными финансами.	Министерство финансов Пензенской области	Итого	8603,8	1661,5	6942,3			Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области (процент к уровню предыдущего года)
3.2.	Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса
3.3.	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенской области.
			2014	1663,9	401,5	1262,4			105
			2015	1118,9	210,0	900,9			105
			2016	1164,2	210,0	954,2			105
			2017	1164,2	210,0	954,2			105
3.4	Формирование в составе бюджета Пензенской области стимулирующей финансовой помощи		2018	1164,2	210,0	954,2			105
			2019	1164,2	210,0	954,2			105
			2020	1164,2	210,0	954,2			105
Итого по мероприятиям
			Итого	26076,5	18923,8	7152,7
			2014	3978,1	2685,9	1292,2
			2015	3546,2	2607,4	938,8
			2016	3710,8	2726,1	984,7
			2017	3710,2	2726,1	984,1
			2018	3710,2	2726,1	984,1
			2019	3710,2	2726,1	984,1
			2020	3710,8	2726,1	984,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	238,8	238,8	-	-	-	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
			2014	34,7	34,7	-	-	-	15,0
			2015	31,3	31,3	-	-	-	15,0
			2016	31,3	31,3	-	-	-	15,0
			2017	32,9	32,9	-	-	-	15,0
			2018	34,6	34,6	-	-	-	15,0
			2019	36,2	36,2	-	-	-	15,0
			2020	37,8	37,8	-	-	-	15,0
1.2	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов		Итого	63,7	63,7	-	-	-	Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не менее 45,0 не менее 46,0 не менее 47,0 не менее 48,0 не менее 49,0 не менее 50,0 не менее 50,0
			2014	5,5	5,5	-	-	-
			2015	8,9	8,9	-	-	-
			2016	8,9	8,9	-	-	-
			2017	9,4	9,4	-	-	-
			2018	9,9	9,9	-	-	-
1.3	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год		2019	10,3	10,3	-	-	-
			2020	10,8	10,8	-	-	-
1.4	Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год"
1.5	Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области		Итого	0,3	0,3	-	-	-
			2014	0,3	0,3	-	-	-
			2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.	Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	141,2	141,2	-	-	-	Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются Министерством финансов Пензенской области (100%.)
									Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
			2014	24,8	24,8	-	-	-	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов: получателями бюджетных средств (1 день), государственными бюджетными и автономными учреждениями (2 дня).
			2015	17,8	17,8	-	-	-
			2016	17,8	17,8	-	-	-
			2017	18,8	18,8	-	-	-
			2018	19,7	19,7	-	-	-
			2019	20,7	20,7	-	-	-
			2020	21,6	21,6
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
3.1	Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	267,6	267,6	-	-	-	Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
			2014	35,6	35,6	-	-	-	98
			2015	35,6	35,6	-	-	-	98
			2016	35,6	35,6	-	-	-	98
			2017	37,4	37,4	-	-	-	98
			2018	39,3	39,3	-	-	-	98
			2019	41,2	41,2	-	-	-	98
			2020	43,0	43,0	-	-	-	98
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
4.1.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, главные администраторы доходов бюджета Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области	Итого	67,1	67,1	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
			2014	8,9	8,9	-	-	-	100
			2015	8,9	8,9	-	-	-	100
			2016	8,9	8,9	-	-	-	100
			2017	9,4	9,4	-	-	-	100
			2018	9,9	9,9	-	-	-	100
			2019	10,3	10,3	-	-	-	100
			2020	10,8	10,8	-	-	-	100
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области	Итого	100,2	100,2	-	-	-	Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
			2014	13,3	13,3	-	-	-	10
			2015	13,3	13,3	-	-	-	10
			2016	13,3	13,3	-	-	-	10
			2017	14,0	14,0	-	-	-	10
			2018	14,7	14,7	-	-	-	10
			2019	15,4	15,4	-	-	-	10
			2020	16,1	16,1	-	-	-	10
Итого по мероприятиям
			Итого	878,9	878,9	-	-	-
			2014	123,1	123,1	-	-	-
			2015	115,8	115,8	-	-	-
			2016	115,8	115,8	-	-	-
			2017	121,9	121,9	-	-	-
			2018	128,2	128,2	-	-	-
			2019	134,2	134,2	-	-	-
			2020	139,9	139,9	-	-	-
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Цель подпрограммы - эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
1.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	-	-	-	-	-	Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе
			2014	-	-	-	-	-	100
			2015	-	-	-	-	-	100
			2016	-	-	-	-	-	100
			2017	-					100
			2018	-					100
			2019	-					100
			2020	-					100
1.2.	Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	26238,2	26238,2	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
			2014	3380,1	3380,1	-	-	-	50
			2015	3502,1	3502,1	-	-	-	50
			2016	3502,1	3502,1	-	-	-	50
			2017	3687,8	3687,8	-	-	-	50
			2018	3875,8	3875,8	-	-	-	50
			2019	4057,9	4057,9	-	-	-	50
			2020	4232,4	4232,4	-	-	-	50
1.3.	Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	26238,0	26238,0	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
			2014	3380,1	3380,1	-	-	-	4700
			2015	3502,1	3502,1	-	-	-	4700
			2016	3502,1	3502,1	-	-	-	4700
			2017	3687,7	3687,7	-	-	-	4700
			2018	3875,7	3875,7	-	-	-	4700
			2019	4057,9	4057,9	-	-	-	4700
			2020	4232,4	4232,4	-	-	-	4700
1.4.	Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	26238,0	26238,0	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
			2014	3380,1	3380,1	-	-	-	250
			2015	3502,1	3502,1	-	-	-	250
			2016	3502,1	3502,1	-	-	-	250
			2017	3687,7	3687,7	-	-	-	250
			2018	3875,7	3875,7	-	-	-	250
			2019	4057,9	4057,9	-	-	-	250
			2020	4232,4	4232,4	-	-	-	250
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	19678,2	19678,2	-	-	-	Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
			2014	2535,0	2535,0	-	-	-	100
			2015	2626,5	2626,5	-	-	-	100
			2016	2626,5	2626,5	-	-	-	100
			2017	2765,7	2765,7	-	-	-	100
			2018	2906,8	2906,8	-	-	-	100
			2019	3043,4	3043,4	-	-	-	100
			2020	3174,3	3174,3	-	-	-	100
2.2.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	19678,2	19678,2	-	-	-	Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
			2014	2535,0	2535,0	-	-	-	8
			2015	2626,5	2626,5	-	-	-	8
			2016	2626,5	2626,5	-	-	-	8
			2017	2765,7	2765,7	-	-	-	8
			2018	2906,8	2906,8	-	-	-	8
			2019	3043,4	3043,4	-	-	-	8
			2020	3174,3	3174,3	-	-	-	8
2.3.	Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	19678,2	19678,2	-	-	-	Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
			2014	2535,0	2535,0	-	-	-	24
			2015	2626,5	2626,5	-	-	-	24
			2016	2626,5	2626,5	-	-	-	24
			2017	2765,7	2765,7	-	-	-	24
			2018	2906,8	2906,8	-	-	-	24
			2019	3043,4	3043,4	-	-	-	24
			2020	3174,3	3174,3	-	-	-	24
2.4.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	19678,2	19678,2	-	-	-	Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
			2014	2535,0	2535,0	-	-	-	8
			2015	2626,5	2626,5	-	-	-	8
			2016	2626,5	2626,5	-	-	-	8
			2017	2765,7	2765,7	-	-	-	8
			2018	2906,8	2906,8	-	-	-	8
			2019	3043,4	3043,4	-	-	-	8
			2020	3174,3	3174,3	-	-	-	8
Итого по мероприятиям
			Итого	157427,0	157427,0
			2014	20280,4	20280,4
			2015	21012,3	21012,3
			2016	21012,3	21012,3
			2017	22126,0	22126,0
			2018	23254,4	23254,4
			2019	24347,3	24347,3
			2020	25394,3	25394,3