Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения
в городе Пензе на 2015-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92	92,3	x	x	x	x	x	100,33	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28800	28800	x	x	x	x	x	100,00
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	130	130	x	x	x	x	x	100,00
Показатель плотности маршрутной сети	%	85	85	x	x	x	x	x	100,00	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	225896,200	x	x	x	100,07
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92	92,3	100,33	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28800	28800	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,11	219101,000	0,9699	97,10	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	130	130	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	85	85	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	100,00	6795,20	0,0301	3,01	x	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,3	92,4	x	x	x	x	x	100,11	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28800	28900	x	x	x	x	x	100,35
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	130	140	x	x	x	x	x	107,69
Показатель плотности маршрутной сети	%	85	86	x	x	x	x	x	101,18	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	218474,000	x	x	x	101,87
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей городе пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,3	92,4	100,11	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28800	28900	100,35
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,15	211661,700	0,9688	97,03	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	130	140	107,69	x	x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	85	86	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	103,85	6 812,30	0,0312	3,24	x	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,4	92,5	x	x	x	x	x	100,11	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28900	29000	x	x	x	x	x	100,35
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	140	150	x	x	x	x	x	107,14
Показатель плотности маршрутной сети	%	86	87	x	x	x	x	x	101,16	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	215125,600	x	x	x	101,75
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,4	92,5	100,11	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	28900	29000	100,35
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,15	208313,300	0,9683	96,98	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	140	150	107,14	x	x	х	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	86	87	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	103,57	6812,30	0,0317	3,28	x	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,5	92,6	x	x	x	x	x	100,11	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29000	29100	x	x	x	x	x	100,34
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	150	160	x	x	x	x	x	106,67
Показатель плотности маршрутной сети	%	87	88	x	x	x	x	x	101,15	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	214010,500	x	x	x	101,65
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,5	92,6	100,11	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29000	29100	100,34
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,15	207198,200	0,9682	96,97	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	150	160	106,67	x	x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	87	88	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	103,34	6812,30	0,0318	3,29	x	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,6	92,7	x	x	x	x	x	100,11	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29100	29200	x	x	x	x	x	100,34
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	160	170	x	x	x	x	x	106,25
Показатель плотности маршрутной сети	%	88	89	x	x	x	x	x	101,14	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	206353,900	x	x	x	101,57
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,6	92,7	100,11	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29100	29200	100,34
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,15	199541,600	0,9670	96,85	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	160	170	106,25	x	x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	88	89	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	103,13	6812,30	0,0330	3,40	x	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	x	x	x	x	x	100,00	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,7	92,8	x	x	x	x	x	100,11	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29200	29300	x	x	x	x	x	100,34
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	170	180	x	x	x	x	x	105,88
Показатель плотности маршрутной сети	%	89	90	x	x	x	x	x	101,12	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100						100,00
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	206353,900	x	x	x	101,49
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)	%	98	98	100,00	x	x	x	x	x	x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	92,7	92,8	100,11	x	x	x	x	x	x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период	тыс. пас.	29200	29300	100,34
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,15	199541,600	0,9670	96,85	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	шт.	170	180	105,88	x	x	x	x	x	x
Показатель плотности маршрутной сети	%	89	90	100,00	x	x	x	x	x	x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы	%	100	100	100,00	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	102,94	6812,30	0,0330	3,40	x	x