Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 сентября 2013 г. N 1096/2

Ведомственная целевая программа
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Паспорт программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления транспорта и связи города Пензы от 17.09.2013 N 45 "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы"
3. Заказчик программы	Управление транспорта и связи города Пензы
4. Цели и задачи программы	Целью программы является обеспечение необходимых потребностей населения города в транспортных услугах за счет стабилизации и восстановления провозных возможностей пассажирского транспорта общего пользования. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: - проведение комплексных мер по оптимизации маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках; - повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом; - совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта; - обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского авто- и электротранспорта; - оснащение всех видов муниципального транспорта современными техническими средствами; - предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	- Показатель выпуска транспортных средств - 0,75; - показатель регулярности движения - 92,5%; - показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) - 0,43; - показатель плотности маршрутов - 0,87
6. Сроки и этапы реализации программы	2014-2016 годы
7. Перечень основных мероприятий	Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования организация новых, внесение изменений в действующие маршруты. Приобретение автомобильного и наземного электрического транспорта (в том числе автобусов, работающих на газомоторном топливе). Предоставление субсидий на возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление транспорта и связи города Пензы МУП "Пассажирские перевозки города Пензы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объём финансирования мероприятий Программы составит - 95613,9 тыс. рублей: - за счет средств бюджета города Пензы - 95501,4 тыс. рублей; - за счёт внебюджетных средств - 112,5 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация города Пензы. Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями курирующему заместителю главы администрации города Пензы по итогам года. Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет Управление транспорта и связи города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, экологической безопасности. Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города. Решение проблем финансирования, государственной поддержки транспортной деятельности.

I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

1.1. Описание проблемы, на решение которой направлена программа

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. Будучи отраслью экономики города, транспорт является средством производства материальных ценностей.

В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сложилась непростая ситуация, имеющая тенденцию негативного развития. Ежедневный выпуск в рабочие дни на городские маршруты 112 автобусов и 86 троллейбусов (в выходные дни - 76 автобусов и 70 троллейбусов) ставит муниципальное унитарное предприятие на ведущее место среди предприятий-перевозчиков города. Ежемесячно им осуществляется перевозка в среднем 2,6 миллионов пассажиров (автобусами - 1,3 млн., троллейбусами 1,3 млн.) С наступлением дачного сезона муниципальное унитарное предприятие дополнительно выделяет автобусы для обслуживания 31 дачного маршрута. В рабочие дни эти маршруты требуют 45 автобусов, в выходные - 68. Выполнение указанных общих объемов заставляет предприятие постоянно работать в режиме крайнего напряжения, на пределе своих возможностей. Это привело к тому, что муниципальное унитарное предприятие не может за счет собственных средств приобрести необходимый подвижной состав. В связи с этим недопустимо ослабление конкурентоспособности муниципального унитарного предприятия пассажирского транспорта.

Для осуществления бесперебойной работы муниципального пассажирского предприятия и поддержания необходимого количества электрического транспорта необходимо финансирование мероприятия в части расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей по договорам лизинга и сублизинга на приобретение наземного электрического транспорта включить в ведомственную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы".

1.2. Анализ причин возникновения проблем

Опыт привлечения частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой (в городе Пензе их около 700 единиц) и большой вместимости, показывает, что снять остроту и решить транспортную проблему в городе в целом эта форма обслуживания не сможет. Кроме того, работа частных предпринимателей на маршрутах далеко не всегда отвечает требованиям и нормам работы пассажирского транспорта: не выполняется график движения в вечернее время, допускается резкое сокращение выезда машин на линию в ненастную погоду, имеются многочисленные факты нежелания работать на маршрутах в отдаленных районах города со сниженным пассажиропотоком.

Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно-пропорциональном сочетании использования всех его форм, при создании им равных условий.

В необходимости такого подхода к решению проблемы убедились на собственном опыте некоторые регионы, некогда сделавшие ставку на то, что частный транспорт полностью заменит муниципальный. Этого не произошло, и сейчас там вынуждены затрачивать значительные бюджетные средства на воссоздание муниципальных транспортных предприятий. К подобному выводу подводит и опыт развития стран Западной Европы, где, несмотря на определенные дотации, за муниципальным пассажирским транспортом сохраняется от 30 до 60 процентов объемов перевозок.

На первом месте у частных перевозчиков повсеместно стоит выгода. Этот критерий является для них определяющим, его достижение будет осуществляться даже в ущерб другим требованиям, нормам и показателям пассажирских перевозок. Здесь более сложно решаются вопросы координации и контроля, оперативного решения внештатных ситуаций, взаимозаменяемости. Более слабой является база ремонта, профилактики подвижного состава, подготовка кадров.

Этими факторами обусловлена необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом. Других вариантов выполнения задач такого уровня нет. Рисков, связанных с указанным методом, не имеется.

1.3. Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- стабилизации работы муниципального общественного пассажирского транспорта;

- модернизации технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствованию технологии транспортных процессов;

- формированию и развитию транспортной инфраструктуры в городе;

- проведению комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, экологической безопасности;

- оптимизации транспортных потоков на основных магистралях города;

- решению проблем финансирования, государственной поддержки транспортной деятельности.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет. Поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью разработки настоящей Программы является обеспечение необходимых потребностей населения города в транспортных услугах за счет стабилизации и восстановления провозных возможностей пассажирского транспорта общего пользования.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

I. Проведение комплексных мер по оптимизации маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.

II. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

III. Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

IV. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского авто- и электротранспорта.

V. Оснащение всех видов муниципального транспорта современными техническими средствами.

VI. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта.

3. Целевые индикаторы Программы

3.1. Целевые индикаторы

Оценка реализации мер по целевой программе будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

таблица 1

N п/п	Индикатор / год реализации Программы	Базовый показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Показатель выпуска транспортных средств	0,7	0,7	0,73	0,75
2	Показатель регулярности движения	92%	92,3%	92,4%	92,5%
3	Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей г. Пензы)	0,41	0,41	0,42	0,43
4	Показатель плотности маршрутов	0,85	0,85	0,86	0,87

3.2. Методика оценки эффективности Программы

Показатель 1 рассчитывается отношением количества транспортных средств, осуществляющих перевозки по регулярным городским маршрутам города, к общему количеству транспортных средств:

210 единиц / 300 единиц = 0,7 (базовый показатель).

Показатель 2 рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за определенный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за определенный период времени в %:

99635 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92% (базовый показатель).

Показатель 3 рассчитывается отношением количества транспортных средств, осуществляющих перевозки по регулярным городским маршрутам города, к общему количеству жителей города Пензы на момент расчета показателя (на 1000 жителей города):

210 единиц / 507000 х 1000 = 0,4 (базовый показатель).

Показатель 4 рассчитывается отношением суммарной протяженности пассажирской маршрутной сети города к общей протяженности транспортной сети города:

603 км / 712 км = 0,85 (базовый показатель).

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014-2016 годах. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

5.1. Описание программных мероприятий

таблица 2

N N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители	Результат реализации	Объем финансирования по годам
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования организация новых, внесение изменений в действующие маршруты.	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы	Улучшение обслуживания пассажирским транспортом населения города	Финансирование не предусмотрено
2.	Проверка выполнения требований к перевозчикам по ночной парковке на собственных базах и базах муниципальных предприятий.	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы, МУП "Пассажирские перевозки г. Пензы"	Решение вопросов антитеррористической защищенности	Финансирование не предусмотрено
3	Разработка критериев оценки качества пассажирских перевозок на основе информации ООО "ГДЦ УПТ" о фактических технико-экономических показателях работы маршрутного транспорта.	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы, МУП "Пассажирские перевозки г. Пензы"	Объективная оценка качества пассажирских перевозок	Финансирование не предусмотрено
4.	Анализ расчета необходимого количества подвижного состава автобусов большой и малой вместимости, троллейбусов, исходя из изученного пассажиропотока на городских маршрутах.	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы	Увеличение наполняемости подвижного состава, снижение себестоимости перевозок.	Финансирование не предусмотрено
5.	Создание и внедрение системы контроля за обязательной подготовкой и переподготовкой кадров пассажирских транспортных предприятий за счет собственных средств (водительский состав).	2014-2016 гг.	МУП "Пассажирские перевозки г. Пензы.".	Повышение безопасности движения пассажирского транспорта.	2014 г. - 37,5 тыс. рублей, 2015 г. - 37,5 тыс. рублей, 2016 г. - 37,5 тыс. рублей,
6.	Обеспечение проведения системы мероприятий антитеррористической направленности	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы.	Обеспечение безопасности пассажиров и предприятий	Финансирование не предусмотрено
7.	Приобретение автомобильного и наземного электрического транспорта	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы	Обновление подвижного состава, увеличение муниципального парка городского пассажирского автотранспорта	2016 год - 23330,0 тыс. рублей
8.	Предоставление субсидий на возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы	Предоставление в 2014-2016 гг. субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта	2014 год - 17940,9 тыс. рублей 2015 год - 15440,4 тыс. рублей 2016 год - 12120,1 тыс. рублей
9.	Приобретение наземного электрического транспорта и автобусов, работающих на газомоторном топливе	2014-2016 гг.	Управление транспорта и связи города Пензы	Обновление парка подвижного состава экологически безопасными транспортными средствами	2016 год - 26670,0 тыс. рублей

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель. Обеспечение необходимых потребностей населения города в транспортных услугах.
Задача. Приобретение автомобильного и наземного электрического транспорта (в том числе автобусов, работающих на газомоторном топливе).
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара на текущий программный год
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы.

Объемы финансирования Программы распределяются по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий следующим образом:

Таблица 4

Наименование мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Ежегодное повышение квалификации водительских кадров (за счет собственных средств предприятий)	37,5	37,5	37,5
Приобретение автомобильного и наземного электрического транспорта	-	-	23330,0
Субсидия на возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта	17940,9	15440,4	12120,1
Приобретение наземного электрического транспорта и автобусов, работающих на газомоторном топливе	-	-	26670,0
Всего по финансированию Программы:	17978,4	15477,9	62157,6

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление транспорта и связи города Пензы.

Ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом, Управление транспорта и связи города Пензы готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчёт о ходе выполнения программных мероприятий.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов. Результаты оценки эффективности Программы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров