Приложение N 3. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 12 декабря 2014 г. N 1460/7 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в городе Пензе на 2015-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2014 г.

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2014 года)	Планируемый показатель (2015 год)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	93	80	x	х	x	х	к	116,25	х
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	38	15	х	x	x	x	x	253,33	x
Индикатор 1.2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, от общей численности потребителей, получивших муниципальную услугу по отрасли физическая культура и спорт	ед.	90	90	x	х	х	x	x	100,00	x
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0	0,54	x	x	x	x	x		x
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	29500	28000	x	x	х	x	x	105,36	х
Индикатор 1.4.1 Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80	80	х	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	30	37	x	x	x	x	x	123,33	x
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	50	67	х	x	х	x	x	134,00	x
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	20	24	х	x	x	х	x	120,00	x
Индикатор 3.1.1 Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,71	0,71	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,95	2,95						100,00
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,57	2,57						100,00
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,07	0,07						100,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,14	1,14						100,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,08	0,08						100,00
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	18986,71	12818,90	x	х	x	x	x	148,11	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	33,60	34,00	x	х	x	x	x	101,19	x
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	х	x	x	х	183414,800	x	x	x	111,80
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе"
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	93	80	116,25	х	x	x	x	x	x
Индикатор 1.1.2 Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	38	15	253,33	x	x	x	x	x	x
Индикатор 1.2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, от общей численности потребителей, получивших муниципальную услугу по отрасли физическая культура и спорт	ед.	90	90	100,00	x	x	x	x	x	x
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0	0,54
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	29500	28000	105,36
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80	80	100,00	x	x	x	x	х	x
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	30	37	123,33
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	50	67	134,00
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	20	24	120,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	x	x	116,92	163173,400	0,8896	104,02	x	х
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики в городе Пензе"
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,71	0,71	100,00	x	x	х	x	x	x
Индикатор 3.2.1. Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,95	2,95	100,00
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,57	2,57	100,00
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,07	0,07	100,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,14	1,14	100,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,08	0,08	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	х	x	100,00	10402,60	0,0567	5,67	x	x
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе"
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	18986,71	12818,90	148,11	х	x	x	x	х	х
Индикатор 4.1.2 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	33,6	34	101,19	х	x	х	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	х	x	124,65	9838,80	0,0536	6,69	x	x